Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 16- 2017. 05. 16Teklafalu község képviselő testületének 3/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-05-16-tól
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek fő összegét 97 969 862 forintban,
melyből: - működési: 97 969 862 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 78 592 831 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 4 088 292 Ft
- működési bevételek (B4): 1 810 108 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 97 969 862 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 97 969862 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 44 331 278 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 15 136 304 Ft
- dologi kiadások (K3): 11 518 399 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 921 776 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 17 240 810 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Horváth György Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.
Hajas Endre
jegyző
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
4 | 5 | 6 | 7 |
9 746 800 | 39 833 330 | 30 086 530 | 8 749 491 |
60 000 | 85 000 | 25 000 | 0 |
25 000 | 0 | -25 000 | 0 |
9 831 800 | 39 918 330 | 30 086 530 | 8 749 491 |
3 150 000 | 3 150 000 | 0 | 0 |
1 262 948 | 1 262 948 | 0 | 0 |
4 412 948 | 4 412 948 | 0 | 0 |
14 244 748 | 44 331 278 | 30 086 530 | 8 749 491 |
3 136 304 | 15 136 304 | 12 000 000 | 1 252 545 |
0 | 0 | 0 | 1 252 545 |
293 752 | 293 752 | 0 | 0 |
2 167 492 | 2 167 492 | 0 | 253 100 |
2 461 244 | 2 461 244 | 0 | 253 100 |
158 000 | 157 559 | -441 | 0 |
189 074 | 189 074 | 0 | 40 102 |
347 074 | 346 633 | -441 | 40 102 |
1 721 950 | 1 721 950 | 0 | 315 855 |
689 130 | 689 130 | 0 | 0 |
0 | 441 | 441 | 441 |
1 729 307 | 1 729 307 | 0 | 23 275 |
261 025 | 261 025 | 0 | 37 962 |
2 357 909 | 2 367 909 | 10 000 | 1 082 601 |
6 759 321 | 6 080 632 | -678 689 | 1 460 134 |
240 000 | 240 000 | 0 | 0 |
240 000 | 240 000 | 0 | 0 |
2 338 890 | 2 338 890 | 0 | 313 978 |
1 000 | 51 000 | 50 000 | 33 875 |
2 339 890 | 2 389 890 | 50 000 | 347 853 |
12 147 529 | 11 518 399 | -629 130 | 2 101 189 |
8 232 646 | 8 232 646 | 0 | 1 743 620 |
0 | 0 | 0 | 1 110 140 |
0 | 0 | 0 | 581 480 |
8 232 646 | 8 921 776 | 689 130 | 1 743 620 |
0 | 1 065 464 | 1 065 464 | 1 065 464 |
0 | 0 | 0 | 20 000 |
0 | 0 | 0 | 400 000 |
0 | 0 | 0 | 645 464 |
700 000 | 700 000 | 0 | 333 000 |
0 | 0 | 0 | 193 000 |
0 | 0 | 0 | 140 000 |
2 577 074 | 15 475 346 | 12 898 272 | 0 |
3 277 074 | 17 240 810 | 13 963 736 | 1 398 464 |
41 038 301 | 97 148 567 | 56 110 266 | 15 245 309 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 380 371 | 11 380 371 | 0 | 3 186 505 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 952 000 | 7 952 000 | 0 | 2 266 442 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 336 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 20 532 371 | 20 532 371 | 0 | 5 788 947 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 15 973 930 | 58 060 460 | 42 086 530 | 11 584 092 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 2 056 081 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 9 128 011 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 36 506 301 | 78 592 831 | 42 086 530 | 17 373 039 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 400 000 | 834 239 | 434 239 | 194 000 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 194 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 000 000 | 2 532 550 | 532 550 | 416 800 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 416 800 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 400 000 | 622 027 | 222 027 | 177 203 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 177 203 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 400 000 | 3 154 577 | 754 577 | 594 003 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 99 476 | 99 476 | 0 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 800 000 | 4 088 292 | 1 288 292 | 788 003 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 615 000 | 1 615 000 | 0 | 0 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 97 000 | 97 000 | 0 | 19 550 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 97 000 | 97 000 | 0 | 19 550 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 20 000 | 98 108 | 78 108 | 98 108 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 732 000 | 1 810 108 | 78 108 | 117 658 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 41 038 301 | 84 491 231 | 43 452 930 | 18 278 700 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 821 295 | 821 295 | 821 295 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 821 295 | 821 295 | 821 295 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 821 295 | 821 295 | 821 295 |
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 13 478 631 | 13 478 631 | 13 478 631 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 13 478 631 | 13 478 631 | 13 478 631 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 13 478 631 | 13 478 631 | 13 478 631 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 13 478 631 | 13 478 631 | 13 478 631 |