Teklafalu község képviselő testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 30Teklafalu község képviselő testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-30-tól
Teklafalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
- A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
- Az önkormányzat címrendjei:
- Védőnői szolgálat
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
76 666 210 forint bevétellel
73 255 404 forint kiadással
a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetését pedig
2 044 400 forint bevétellel
1 322 146 forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg címrend szerinti bontásban.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg címrend szerinti bontásban.
5.§
(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 7 268 555 forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza címrend szerinti bontásban. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként címrend szerinti bontásban.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 29 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 4 133 060 Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Horváth György Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 30.
Hajas Endre
jegyző
| |||||||
Rovat száma | 2017. évi | ||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 34 550 301 | 79 966 298 | 56 914 465 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2 800 000 | 4 531 996 | 2 686 797 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 1 732 000 | 2 167 304 | 1 726 551 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 919 834 | 919 834 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 39 082 301 | 87 585 432 | 62 247 647 | ||||
Védőnői szolgálat | Rovat száma | 2017. évi | |||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 956 000 | 2 044 400 | 2 044 400 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 956 000 | 2 044 400 | 2 044 400 | ||||
| |||||||
Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 11 380 371 | 12 380 371 | 12 380 371 | ||
2. | Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7 952 000 | 7 825 487 | 7 825 487 | ||
3. | Települési önkorm. kult. feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
4. | Kiegészítő támogatások (polgármesteri béremelés különbözetének támogatása, minimálbér és garantált bérmin. emelése és szoc. hj. adó csökkentése miatti bértám, szoc.tűzifa támogatás) | B115 | 0 | 2 055 980 | 2 055 980 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 20 532 371 | 23 461 838 | 23 461 838 | |||
| |||||||
Önkormányzat | 2017. évi eredeti elői. | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 13 044 748 | 44 101 253 | 32 464 934 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2 871 304 | 14 764 044 | 4 759 183 | |||
Dologi kiadások | K3 | 11 656 529 | 18 429 767 | 15 555 570 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 232 646 | 9 746 256 | 6 691 006 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 277 074 | 6 872 825 | 5 694 861 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 7 268 555 | 7 268 555 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 39 082 301 | 101 182 700 | 72 434 109 | ||||
Védőnői szolgálat | 2017. évi eredeti elői. | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||
Személyi juttatások | K1 | 1 200 000 | 1 288 400 | 1 062 948 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 265 000 | 265 000 | 214 454 | |
Dologi kiadások | K3 | 491 000 | 491 000 | 44 744 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 956 000 | 2 044 400 | 1 322 146 | ||
| |||||
Felhalmozási kiadások | 2017. évi eredeti elői. | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 5 913 879 | 5 913 879 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 1 354 676 | 1 354 676 | |
Felújítások | K7 | 0 | 7 268 555 | 7 268 555 | |
- melléklet
Önkormányzat | |||||||||||||||||
Rovat száma | 2017. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | |||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 34 550 301 | 79 966 298 | 56 914 465 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 13 044 748 | 44 101 253 | 32 464 934 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2 800 000 | 4 531 996 | 2 686 797 | 2. | Munkaadókat terhelő járulék | K2 | 2 871 304 | 14 764 044 | 4 759 183 | ||||||
3. | Működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, banki kamatok, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb műk.bevételek) | B4 | 1 732 000 | 2 167 304 | 1 726 551 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 11 656 529 | 18 429 767 | 15 555 570 | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 232 646 | 9 746 256 | 6 691 006 | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 277 074 | 6 872 825 | 5 694 861 | ||||||||||||
Működési bevételek | 39 082 301 | 86 665 598 | 61 327 813 | Működési kiadások | 39 082 301 | 93 914 145 | 65 165 554 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (fejlesztési támogatás) | B2 | 0 | 919 834 | 919 834 | 1. | Felújítások | K7 | 0 | 7 268 555 | 7 268 555 | ||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 919 834 | 919 834 | Felhalmozási kiadások | 0 | 7 268 555 | 7 268 555 | ||||||||||
Védőnői szolgálat | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | ||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 956 000 | 2 044 400 | 2 044 400 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 1 200 000 | 1 288 400 | 1 062 948 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulék | K2 | 265 000 | 265 000 | 214 454 | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | K3 | 491 000 | 491 000 | 44 744 | ||||||||||||
Működési bevételek | 1 956 000 | 2 044 400 | 2 044 400 | Működési kiadások | 1 956 000 | 2 044 400 | 1 322 146 | ||||||||||
5/a. melléklet | |||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | |||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | |||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||||
Kiadások: | |||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 0 | 4 424 073 | 4 424 073 | |
Választott tisztségviselők | K121 | 3 150 000 | 441 937 | 362 989 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 833 000 | 834 671 | 909 318 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 50 000 | 0 | 0 | |
Egyéb szolgáltatások teljesítése | K337 | 406 000 | 0 | 0 | |
Áfa | K351 | 14 000 | 0 | 0 | |
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | K512 | 150 000 | 0 | 0 | |
Tartalékok | K513 | 2 577 074 | 0 | 0 | |
Bevételek: | |||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 97 000 | 97 000 | 0 | |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | |||||
Kiadások: | |||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 210 000 | 176 274 | 124 690 | |
Közüzemi díjak | K331 | 15 000 | 48 726 | 11 186 | |
Karbantartás | K334 | 100 057 | 100 057 | 0 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 79 000 | 79 000 | 23 062 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 124 000 | 124 000 | 42 912 | |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||
Bevételek: | |||||
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | B402 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 396 865 | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||
Kiadások: | |||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 76 191 | 76 191 | |
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 3 421 961 | 3 421 961 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 821 295 | 821 295 | |
Bevételek: | |||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 11 380 371 | 12 380 371 | 12 380 371 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7 952 000 | 7 952 000 | 7 825 487 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 2 055 980 | 2 055 980 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 919 834 | 919 834 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 939 932 | 939 932 | |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||
Kiadások: | |||||
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás | K506 | 0 | 87 957 | 87 957 | |
Bevételek: | |||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 13 478 631 | 13 478 631 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||
Kiadások: | |||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 4 010 800 | 32 866 675 | 21 354 504 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 78 948 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 493 304 | 12 493 304 | 2 443 316 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 43 752 | 43 752 | 0 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 100 000 | 2 276 581 | 2 276 581 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 1 000 000 | 595 265 | |
Bevételek: | |||||
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | B16 | 4 726 804 | 49 859 460 | 26 807 512 | |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||
Kiadások: | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 134 250 | 134 250 | 0 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 36 000 | 36 000 | 0 | |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | |||||
Kiadások: | |||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 567 000 | 567 000 | 342 444 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 153 000 | 153 000 | 92 458 | |
064010 Közvilágítás | |||||
Kiadások: | |||||
Közüzemi díjak | K331 | 605 510 | 615 510 | 587 583 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 | 90 000 | 87 933 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 190 490 | 190 490 | 182 384 | |
066010 Zöldterület-kezelés | |||||
Kiadások: | |||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 051 470 | 663 634 | 271 973 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 650 000 | 605 265 | 598 731 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 169 504 | 169504 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 459 400 | 339 550 | 280 858 | |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||
Kiadások: | |||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 1 114 002 | 1 114 002 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 169 074 | 270 649 | 229 376 | |
Közüzemi díjak | K331 | 450 719 | 330 980 | 330 980 | |
Bérleti és lízingdíjak | K333 | 0 | 441 | 0 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 415 000 | 241 283 | 118 069 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 925 652 | 3 851 482 | 3 807 815 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 529 000 | 882 344 | 882 344 | |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 50 000 | 33 875 | |
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | K506 | 0 | 1 704 428 | 400 000 | |
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | 20 000 | ||||
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | 656 464 | ||||
Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | K512 | 0 | 1 582 288 | 529 500 | |
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások | 197 168 | ||||
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | 305 620 | ||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 5 913 879 | 5 913 879 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 1 354 676 | 1 354 676 | |
Bevételek: | |||||
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei | B16 | 0 | 400 000 | 400 000 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 6 184 | 6 184 | |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | B408 | 0 | 37 154 | 37 154 | |
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 390 466 | 263 953 | |
Kiadások visszatérítései | 19 915 | ||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | |||||
Kiadások: | |||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | K336 | 261 025 | 242 044 | 206 511 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 18 981 | 18 981 | |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |||||
Kiadások: | |||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | K122 | 0 | 55 200 | 10 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 21 022 | 231 175 | 230 267 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 2 486 | 2 486 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 3 403 | 3 403 | |
Közüzemi díjak | K331 | 483 721 | 559 179 | 518 641 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 300 000 | 0 | 0 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 145 257 | 169 901 | 169 901 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 250 000 | 236 227 | 222 708 | |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||||
Kiadások: | |||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 586 454 | 435 488 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 127 761 | 127 761 | |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||||
Kiadások: | |||||
K1101 | 1 680 000 | 2 114 000 | 2 114 000 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 85 000 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 454 000 | 489 565 | 489 565 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 312 000 | 312 000 | 248 650 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 30 000 | 69 351 | 69 351 | |
Egyéb szoltáltatások | K337 | 72 000 | 72 000 | 36 427 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 142 000 | 102 649 | 94 238 | |
Bevételek: | |||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 1500 | 1 500 | |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||||
Kiadások: | |||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 921 776 | 9 746 256 | 102 000 | |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 4 109 961 | ||||
Települési támogatás kiadásai | 2 479 045 | ||||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |||||
Bevételek: | |||||
Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 400 000 | 1 012 789 | 362 769 | |
Ipa | B35 | 2 000 000 | 2 532 550 | 1 733 901 | |
Gépjármű adó | 400 000 | 872 057 | 539 647 | ||
Egyéb bírság | B36 | 0 | 114 600 | 28 539 | |
Egyéb települési adók | 1 481 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 20 460 | ||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||
Kiadások: | |||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 216 000 | 974 190 | 885 790 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 984 000 | 314 210 | 177 158 | |
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 265 000 | 265 000 | 214 454 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 210 000 | 210 000 | 7 314 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 105 000 | 105 000 | 30 673 | |
Egyéb szoltáltatások | K337 | 21 000 | 21 000 | 0 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 154 000 | 154 000 | 6 757 | |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
Bevételek: | |||||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei | B16 | 1 956 000 | 2 044 400 | 2 044 400 | |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház | |||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 3 840 000 | 4 199 368 | 4 199 368 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 200 000 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 091 000 | 946 504 | 916 894 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 40 000 | 19 559 | 0 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 318 000 | 533 430 | 533 430 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 158 000 | 152 571 | 3 403 | |
Egyéb kommunikáció szolgáltatások igénybevétele | K322 | 0 | 25 297 | 25 297 | |
Közüzemi díjak teljesítése | K331 | 167 000 | 311 496 | 113 159 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 1 153 | 1 153 | |
Bérleti és lízingdíjak | K333 | 0 | 441 | 441 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 10 178 | 34 839 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 142 000 | 142 000 | 26 510 | |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 240 000 | 39 257 | 15 065 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 287 000 | 287 000 | 175 734 | |
Bevételek: | |||||
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | B16 | 6 245 000 | 6 245 000 | 6 245 115 | |
Bevételek összesen: | 41 038 301 | 104 048 395 | 78 710 610 | ||
Kiadások összesen: | 41 038 301 | 104 048 395 | 74 577 550 | ||
- melléklet
12/A - Mérleg | |||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 137 588 570 | 139 273 214 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 177 738 | 4 490 863 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 143 766 308 | 143 764 077 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 029 000 | 3 029 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 000 | 3 000 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 29 000 | 29 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 029 000 | 3 029 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 112 570 570 | 109 167 791 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 112 570 570 | 109 167 791 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 112 570 570 | 109 167 791 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 259 365 878 | 255 960 868 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 117 934 | 145 575 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 117 934 | 145 575 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 31 805 013 | 22 157 312 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 31 805 013 | 22 157 312 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 31 922 947 | 22 302 887 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 288 292 | 1 895 650 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 434 239 | 496 711 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 754 577 | 1 314 373 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 99 476 | 84 566 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 288 292 | 1 895 650 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 112 499 | 0 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 112 499 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 112 499 | 0 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 400 791 | 1 895 650 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 34 702 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 199 447 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 234 149 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 234 149 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 292 689 616 | 280 393 554 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 194 667 261 | 194 667 261 |
181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 14 883 322 | 14 883 322 |
182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 14 883 322 | 14 883 322 |
183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -29 896 926 | 81 512 103 |
185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 111 409 029 | -12 261 860 |
186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 291 062 686 | 278 800 826 |
225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 821 295 | 939 932 |
230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 821 295 | 939 932 |
236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 821 295 | 939 932 |
237 | H/III/1 Kapott előlegek | 805 635 | 652 796 |
247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 805 635 | 652 796 |
248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 626 930 | 1 592 728 |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 292 689 616 | 280 393 554 |
6/a. melléklet | ||||||||
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 2 703 000 | 192 552 822 | 15 004 646 | 0 | 113 425 913 | 323 686 381 | |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 5 913 879 | 0 | 5 913 879 | |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 5 913 879 | 0 | 0 | 855 343 | 6 769 222 | |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 5 913 879 | 0 | 5 913 879 | 855 343 | 12 683 101 | |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 855 343 | 0 | 5 913 879 | 0 | 6 769 222 | |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 855 343 | 0 | 5 913 879 | 0 | 6 769 222 | |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 2 703 000 | 197 611 358 | 15 004 646 | 0 | 114 281 256 | 329 600 260 | |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 703 000 | 54 964 252 | 8 826 908 | 0 | 855 343 | 67 349 503 | |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 3 373 892 | 1 686 875 | 0 | 4 258 122 | 9 318 889 | |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 703 000 | 58 338 144 | 10 513 783 | 0 | 5 113 465 | 76 668 392 | |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 2 703 000 | 58 338 144 | 10 513 783 | 0 | 5 113 465 | 76 668 392 | |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 139 273 214 | 4 490 863 | 0 | 109 167 791 | 252 931 868 | |
7. melléklet |
Önkormányzat
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 530 800 | 43 604 116 | 32 091 945 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 0 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 831 800 | 44 578 306 | 32 977 735 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 150 000 | 441 937 | 362 989 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 278 948 | 55 200 | 10 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 412 948 | 811 347 | 550 147 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 044 748 | 44 101 253 | 32 464 934 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 871 301 | 14 764 044 | 4 759 183 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 973 637 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 83 752 | 63 311 | 0 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 062 492 | 5 307 096 | 4 799 593 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 146 244 | 5 370 407 | 4 799 593 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 158 000 | 155 057 | 5 889 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 189 074 | 319 349 | 295 777 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 347 074 | 474 406 | 301 666 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 721 950 | 1 865 891 | 1 561 549 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 689 130 | 587 607 | 436 641 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 882 | 441 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 729 307 | 1 250 384 | 908 923 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 261 025 | 242 044 | 206 511 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 336 909 | 5 069 868 | 4 594 644 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 94 127 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 738 321 | 9 016 676 | 7 708 709 |
47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 240 000 | 39 257 | 15 065 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 240 000 | 39 257 | 15 065 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 184 890 | 3 479 021 | 2 696 662 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 50 000 | 33 875 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 184 890 | 3 529 021 | 2 730 540 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 11 656 529 | 18 429 767 | 15 555 570 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 8 232 646 | 9 746 256 | 6 691 006 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 4 109 961 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 479 045 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 8 232 646 | 9 746 256 | 6 691 006 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 76 191 | 76 191 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 421 961 | 3 421 961 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 3 498 152 | 3 498 152 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 1 792 385 | 1 164 421 |
152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 20 000 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 744 421 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 700 000 | 1 582 288 | 1 032 288 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 197 168 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 305 620 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 529 500 |
190 | Tartalékok (K513) | 2 577 074 | 0 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 277 074 | 6 872 825 | 5 694 861 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 5 913 879 | 5 913 879 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 354 676 | 1 354 676 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 7 268 555 | 7 268 555 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 39 082 301 | 101 182 700 | 72 434 109 |
Védőnői szolgálat
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 216 000 | 974 190 | 885 790 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 984 000 | 314 210 | 177 158 |
20 | Személyi juttatások (K1) | 1 200 000 | 1 288 400 | 1 062 948 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 265 000 | 265 000 | 214 454 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 210 000 | 210 000 | 7 314 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 105 000 | 105 000 | 30 673 |
32 | Készletbeszerzés (K31) | 315 000 | 315 000 | 37 987 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 21 000 | 21 000 | 0 |
46 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 21 000 | 21 000 | 0 |
50 | Működési célő előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 154 000 | 154 000 | 6 757 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 | 1 000 | 0 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 155 000 | 155 000 | 6 757 |
61 | Dologi kiadások (K3) | 491 000 | 491 000 | 44 744 |
268 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 1 956 000 | 2 044 400 | 1 322 146 |
Önkormányzat
02 - B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 380 371 | 12 380 371 | 12 380 371 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 952 000 | 7 825 487 | 7 825 487 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 055 980 | 2 055 980 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 20 532 371 | 23 461 838 | 23 461 838 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 14 017 930 | 56 504 460 | 33 452 627 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 4 683 834 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 1 561 281 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 26 807 512 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 34 550 301 | 79 966 298 | 56 914 465 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 919 834 | 919 834 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 919 834 | 919 834 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 400 000 | 1 012 789 | 362 769 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 362 769 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 000 000 | 2 532 550 | 1 733 901 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 733 901 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 400 000 | 872 057 | 539 647 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 539 647 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 400 000 | 3 404 607 | 2 273 548 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 114 600 | 50 480 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 28 539 |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 1 481 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 800 000 | 4 531 996 | 2 686 797 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 396 865 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 1 396 865 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 6 184 | 6 184 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 97 000 | 134 154 | 38 134 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 97 000 | 134 154 | 38 134 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 20 000 | 411 966 | 285 368 |
220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 19 915 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 732 000 | 2 167 304 | 1 726 551 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 39 082 301 | 87 585 432 | 62 247 647 |
Védőnői szolgálat
B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 956 000 | 2 044 400 | 2 044 400 |
ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei | 1 956 000 | 2 044 400 | 2 044 400 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 956 000 | 2 044 400 | 2 044 400 |
283 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 956 000 | 2 044 400 | 2 044 400 |
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2017.01.01. | 2017.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9.melléklet a |
07/A - Maradványkimutatás | ||||||
# | Megnevezés | Összeg | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 64 292 047 | ||||
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 73 756 255 | ||||
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -9 464 208 | ||||
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 418 563 | ||||
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 821 295 | ||||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 13 597 268 | ||||
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 4 133 060 | ||||
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 4 133 060 | ||||
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
| ||||
10.melléklet | ||||||
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | |||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 173 480 | 0 | 1 173 480 | 0 |
11 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10) | 1 173 480 | 0 | 1 173 480 | 0 |
27 | II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása | 919 834 | 0 | 919 834 | 0 |
29 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) | 919 834 | 0 | 919 834 | 0 |
40 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39) | 2 093 314 | 0 | 2 093 314 | 0 |
42 | A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása | 1 000 000 | 915 000 | 0 | 85 000 |
43 | Szociális ágazati összevont pótlék | 157 917 | 157 917 | 0 | 0 |
44 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 4 483 000 | 4 483 000 | 0 | 0 |
48 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 157 406 | 0 | 42 594 |
54 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53) | 1 200 000 | 1 157 406 | 0 | 42 594 |
82 | 24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 882 500 | 882 500 | 0 | 0 |
96 | Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) | 9 816 731 | 7 595 823 | 2 093 314 | 127 594 |