Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2019. 10. 04- 2019. 10. 04Teklafalu község képviselő testületének 6/2019 (X.4.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
2019-10-04-tól
Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 72 272 802 Ft
- finanszírozási bevételek 1 269 910 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 73 542 718 Ft
- költségvetési kiadások 72 530 092 Ft
- finanszírozási kiadások 1 012 626 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 73 542 718 Ft
2. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 72 272 808 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 67 262 801 | Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 483 870 | Ft |
Közhatalmi bevételek | 2 763 568 | Ft |
Működési bevételek | 1 762 569 | Ft |
Felhalmozási bevételek | 0 | Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Ft |
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 1 269 910 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 1 269 910 Ft
3. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 72 530 092 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások | 23 606 588 | Ft |
Munkaadókat terhelő juttatások | 3 399 768 | Ft |
Dologi kiadások | 16 267 098 | Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 436 993 | Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 15 853 465 | Ft |
Beruházások | 5 860 180 | Ft |
Felújítások | 2 106 000 | Ft |
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 012 626 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 1 012 626 Ft
4. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -7 482 310 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
6. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. október 4.
Horváth György Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. október 4.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 67 262 801 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 483 870 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 763 568 |
B4 | Működési bevételek | 1 762 569 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 72 272 808 |
1.1. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 67 262 801 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 934 702 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 2 160 870 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 896 000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 528 057 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 170 250 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 40 800 | |
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására | 4 148 325 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 990 400 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 730 960 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 6 066 000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 414 960 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 403 350 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 67 870 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39 325 919 |
Elkülönített állami pénzalaptól | 28 678 369 | |
Biztos Kezdet Gyerekház | 6 245 115 | |
OEP (Védőnői szolg. Tám) | 2 407 900 | |
VP pályázat előfinanszírozás | 1 994 535 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 763 568 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 527 482 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 1 700 000 |
Helyi iparűzési adó | 1 700 000 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 500 000 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 36 086 |
2. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 23 606 588 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3 399 768 |
K3 | Dologi kiadások | 16 267 098 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 436 993 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 853 465 |
K6 | Beruházások | 5 860 180 |
K7 | Felújítások | 2 106 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 72 530 092 |
2.1. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | |
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | |
adatok Ft | |
Megnevezés | Módosított előirányzat |
Külterületi helyi közutak fejlesztése Teklafalu községben | 4 432 300 |
Védőnői eszközbeszerzés | 862 095 |
Fűnyíró (közfoglalkoztatás) | 101 600 |
1 db damilos fűnyíró, 1 db benzinmotoros láncfűrész, 20 db macséta, 15 db hólapát (közfoglalkoztatás) | 464 185 |
Beruházás összesen | 5 860 180 |
Védőnői szolgálat felújítása | 2 106 000 |
Felújítás összesen | 2 106 000 |
2.3. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 13 113 152 | |
- Céltartalék: | 1 219 295 | |
Önerő KÖH felújítás | 1 219 295 | |
Tartalék mindösszesen: | 14 332 447 |
3. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||||
adatok Ft | |||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 67 262 801 | 65 268 266 | 1 994 535 | 0 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 483 870 | 483 870 | 0 | 0 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 763 568 | 2 763 568 | 0 | 0 | ||
B4 | Működési bevételek | 1 762 569 | 1 719 962 | 42 607 | 0 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 72 272 808 | 70 235 666 | 1 994 535 | 0 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | ||
K1 | Személyi juttatások | 23 606 588 | 23 606 588 | 0 | 0 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3 399 768 | 3 399 768 | 0 | 0 | ||
K3 | Dologi kiadások | 16 267 098 | 16 267 098 | 0 | 0 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 436 993 | 5 436 993 | 0 | 0 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 853 465 | 15 147 179 | 706 286 | 0 | ||
K6 | Beruházások | 5 860 180 | 1 427 880 | 4 432 300 | 0 | ||
K7 | Felújítások | 2 106 000 | 2 106 000 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 72 530 092 | 67 391 506 | 5 138 586 | 0 |
4. melléklet az5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | ||||||
adatok Ft | ||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 67 262 801 | K1 | Személyi juttatások | 23 606 588 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 763 568 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3 399 768 | |
B4 | Működési bevételek | 1 762 569 | K3 | Dologi kiadások | 16 267 098 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 436 993 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 853 465 | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 71 788 938 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 64 563 912 | |||
működési egyenleg | 7 225 026 | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 483 870 | K6 | Beruházások | 5 860 180 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K7 | Felújítások | 2 106 000 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 483 870 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 966 180 | |||
felhalmozási egyenleg | -7 482 310 | |||||
9. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát | |||||||||||
adatok Ft | |||||||||||
Megnevezés | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő | Összesen | ||||||||
1. évben | 2. évben | 3.évben | |||||||||
Helyi adók | 2 763 568 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 10 563 568 | ||||||
Saját bevételek összesen | 2 763 568 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 10 563 568 | ||||||
Saját bevételek 50 %-a | 1 381 784 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 5 281 784 | ||||||
Felvett hitel, kölcsön | |||||||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felvett hitel, kölcsön | |||||||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1 381 784 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 5 281 784 | ||||||
10. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | |||||
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 934 702 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 16 625 575 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 730 960 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 150 000 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 10 000 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 403 350 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 25 000 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 27 869 012 | K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 65 000 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 67 870 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 127 984 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 39 325 919 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4 432 668 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 67 262 801 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 2 060 361 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 483 870 | K123 | Egyéb külső szem.jutt. | 110 000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 483 870 | K1 | Személyi juttatások | 23 606 588 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 527 482 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 399 768 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 1 700 000 | K311 | Szakmai anyagok | 141 000 |
B354 | Gépjárműadók | 500 000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 4 999 529 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 200 000 | K31 | Készletbeszerzés | 5 140 529 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 36 086 | K321 | Informatikai szolg. | 149 316 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 763 568 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 185 000 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 519 865 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 334 316 |
B408 | Kamat bevételek | 2 500 | K331 | Közüzemi díjak | 1 095 512 |
B411 | Egyéb működési bevétel | 240 204 | K332 | Vásárolt élelmezés | 326 740 |
B4 | Működési bevételek | 1 762 569 | K334 | Karbantartás | 874 759 |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 505 712 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 4 690 422 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 493 145 | |||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 247 100 | |||
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 247 100 | |||
K351 | ÁFA | 3 013 623 | |||
K353 | Kanatkiadások | 13 385 | |||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 25 000 | |||
K35 | Különféle befizetések | 3 052 008 | |||
K3 | Dologi kiadások | 16 267 098 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 5 436 993 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 436 993 | |||
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 483 056 | |||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 547 962 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 490 000 | |||
K513 | Tartalékok | 14 332 447 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 853 465 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 614 315 | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 245 865 | |||
K6 | Beruházások | 5 860 180 | |||
K71 | Ingatlanok felújítása | 1 658 268 | |||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 447 732 | |||
K7 | Felújítások | 2 106 000 | |||
B1+B3 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 72 272 808 | K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 72 530 092 |
11. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 19 514 117 | 21 642 238 | 16 753 295 | 18 401 071 | 18 778 471 | 17 474 015 | 16 583 390 | 17 674 591 | 16 308 061 | 18 575 787 | 23 819 449 | 27 093 990 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 27 869 012 | 2 687 351 | 2 055 525 | 2 056 552 | 2 056 552 | 2 056 552 | 2 056 552 | 3 210 447 | 3 463 273 | 2 056 552 | 2 056 552 | 2 056 552 | 2 056 552 |
Elvonások és befizetések bevételei | 67 870 | 0 | 0 | 67 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 39 325 919 | 2 815 250 | 1 218 278 | 4 253 438 | 2 191 758 | 1 486 365 | 1 519 562 | 2 056 426 | 1 797 759 | 3 753 438 | 5 753 838 | 5 853 438 | 6 626 369 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 483 870 | 0 | 0 | 101 600 | 382 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 2 763 568 | 349 466 | 22 443 | 841 768 | 74 905 | 68 953 | 300 179 | 0 | 0 | 633 547 | 0 | 9 482 | 462 825 |
Működési bevételek | 1 762 569 | 90 275 | 8 800 | 26 309 | 75 404 | 0 | 0 | 26 250 | 4 375 | 69 170 | 1 409 865 | 20 491 | 31 630 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 72 272 808 | 5 942 342 | 3 305 046 | 7 347 537 | 4 780 889 | 3 611 870 | 3 876 293 | 5 293 123 | 5 265 407 | 6 512 707 | 9 220 255 | 7 939 963 | 9 177 376 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 23 606 588 | 2 512 530 | 2 375 262 | 2 260 570 | 2 266 177 | 2 341 480 | 2 334 712 | 2 301 558 | 2 568 252 | 1 161 511 | 1 161 511 | 1 161 511 | 1 161 514 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 3 399 768 | 341 228 | 330 583 | 335 329 | 313 258 | 331 889 | 331 981 | 327 891 | 339 189 | 187 105 | 187 105 | 187 105 | 187 105 |
Dologi kiadás | 16 267 098 | 596 978 | 623 613 | 1 597 690 | 1 179 274 | 899 949 | 502 367 | 1 264 902 | 1 037 206 | 2 141 279 | 2 141 277 | 2 141 283 | 2 141 280 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 436 993 | 338 485 | 379 439 | 386 313 | 297 246 | 236 794 | 256 868 | 287 571 | 887 290 | 486 700 | 486 700 | 551 400 | 842 187 |
Elvonások és befizetések | 483 056 | 102 398 | 169 444 | 211 214 | |||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre | 547 962 | 25 000 | 27 900 | 331 676 | 20 000 | 143 386 | |||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 490 000 | 120 000 | 95 000 | 125 000 | 150 000 | ||||||||
Tartalék | 14 332 447 | 1 800 000 | 12 532 447 | ||||||||||
Beruházás | 5 860 180 | 4 457 192 | 565 785 | 178 090 | 34 990 | 624 123 | |||||||
Felújítások | 2 106 000 | 800 000 | 1 306 000 | ||||||||||
Önkormányzat összesen: | 72 530 092 | 3 814 221 | 8 193 989 | 5 699 761 | 4 403 489 | 4 916 326 | 4 766 918 | 4 201 922 | 6 631 937 | 4 244 981 | 3 976 593 | 4 665 422 | 17 014 533 |
Záró pénzeszköz | 21 642 238 | 16 753 295 | 18 401 071 | 18 778 471 | 17 474 015 | 16 583 390 | 17 674 591 | 16 308 061 | 18 575 787 | 23 819 449 | 27 093 990 | 19 256 833 |