Teklafalu Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Teklafalu Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.05.29.

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 69 038 007 Ft
b.) finanszírozási bevételek 16 278 221 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 85 316 228 Ft
a.) költségvetési kiadások 84 189 026 Ft
b.) finanszírozási kiadások 1 127 202 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 85 316 228 Ft
2.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 69 038 007 Ft

ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (B1) 56 728 694 Ft
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (B2) 5 580 992 Ft
Közhatalmi bevételek (B3) 4 328 191 Ft
Működési bevételek (B4) 2 400 130 Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 16 278 221 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány (B813) 15 079 715 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 1 198 506 Ft
3.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 84 189 026 Ft

ezen belül:
Személyi juttatások (K1) 29 308 824 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 3 681 048 Ft
Dologi kiadások (K3) 20 911 339 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 6 661 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5) 18 775 354 Ft
Beruházások (K6) 4 851 461 Ft
Felújítások (K7) 0 Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 127 202 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése (K914) 1 127 202 Ft
4.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -10 299 558 Ft, felhalmozási egyenlege -4 851 461 Ft, fedezete a finanszírozási egyenleg 15 151 019 Ft .

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

7.§ A rendelet hatályba lépése 2021. május 29.

1. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 728 694

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 580 992

B3

Közhatalmi bevételek

4 328 191

B4

Működési bevételek

2 400 130

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69 038 007

1.1. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 728 694

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 321 647

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás

Közvilágítás feladatainak támogatása

Köztemető fenntartás támogatása

Közutak fenntartásának támogatása

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.

Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

Polgármesteri illetmény támogatása

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 267 075

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

463 980

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 000 000

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 361 542

B2

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

5 580 992

B25

Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás)

B3

Közhatalmi bevételek

4 328 191

B34

Magánszemélyek kommunális adója

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3 000 000

Helyi iparűzési adó

3 000 000

B354

Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)

400 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

133 124

2. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

29 308 824

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

3 681 048

K3

Dologi kiadások

20 911 339

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 661 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 775 354

K6

Beruházások

4 851 461

K7

Felújítások

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

84 189 026

2.1. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethezTeklafalu Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

adatok Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

2 192 720

87 630

B.K.Gy.H. játékok, babakocsi

3 500

B.K.Gy.H. kamerás megfigyelő rendszer

120 000

B.K.Gy.H. szekrény ajtókkal és polcokkal, játéktároló

210 278

B.K.Gy.H. Acer Aspire 3 A315-23-R8BG laptop

235 000

B.K.Gy.H. infra lázmérő

8 990

Hősugárzó - védőnői szolgálat

4 500

Fisotech kamera szett, WD Caviar winchester (falugondnoki szolgálat)

60 209

Falugondnoki szolgálat - gumiabroncs

109 001

Pénzkazetta

3 900

Szenzoros folyékony- és gélszappan adagoló

41 884

FKF2000 LCD kijelzős fali fűtőtest Termosztát - 00085216

18 415

272 313

Lenovo Thinkpad T400/R400 használt notebook

47 000

Kenyérpirító

6 400

Alcor AWC-720 Webkamera

21 600

Két szárnyú bejárati ajtó beszereléssel

280 000

526 000

Olajszivattyú

5 000

Beruházás összesen

4 851 461

Felújítás összesen

0

2.2. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok Ft

Juttatás megnevezése

Módosított előirányzat

Települési támogatások

6 661000

Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás, egyéb települési támogatások

ÖSSZESEN

6 661 000

2.3. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Tartalékok

- Általános tartalék:

15 936 971

- Céltartalék:

1 219 295

Önerő KÖH felújítás

1 219 295

Tartalék mindösszesen:

17 156 266

3. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56728694

48468579

8260115

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5580992

5580992

0

B3

Közhatalmi bevételek

4328191

4328191

0

B4

Működési bevételek

2400130

2400130

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69038007

60777892

8260115

0

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

K1

Személyi juttatások

29308824

23520464

5788360

0

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

3681048

2680591

1000457

0

K3

Dologi kiadások

20911339

20129146

782193

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6661000

6661000

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

18775354

18775354

0

K6

Beruházások

4851461

4851461

0

K7

Felújítások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

84189026

76618016

7571010

0

4. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56728694

K1

Személyi juttatások

29308824

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5580992

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

3681048

B3

Közhatalmi bevételek

4328191

K3

Dologi kiadások

20911339

B4

Működési bevételek

2400130

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6661000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

18775354

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69038007

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

79337565

működési egyenleg

-10299558

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B5

Felhalmozási bevételek

0

K6

Beruházások

4851461

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K7

Felújítások

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4851461

felhalmozási egyenleg

-4851461

5. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B8131

Előző évi költségvetési maradvány

15079715

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1198506

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

16278221

K914

Megelőlegezés visszafizetése

1127202

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1127202

Finanszírozási egyenleg:

+ 15 151 019

7. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok Ft

Fejlesztési cél

Összeg

Összesen

0

8. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3. § (1) bekezdés szerint)

adatok Ft

Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások

Futamidő

Összeg

ÖSSZESEN

0

10. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14321647

K1101

Törvény szerinti illetmények

21865165

K1103

Céljuttatás, projektprémium

571428

K1108

Ruházati ktg.térítés

25000

K1109

Közlekedési ktg.térítés

0

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13267075

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4190230

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

463980

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

303330

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 000 000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

2288671

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1314450

K123

Egyéb külső szem.jutt.

65000

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

31367152

K1

Személyi juttatások

29308824

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

25361542

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3681048

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56728694

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

5580992

B2

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

5580992

K311

Szakmai anyagok

67866

B34

Vagyoni tipusú adók

795067

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3000000

K312

Üzemeltetési anyagok

7974128

B354

Gépjárműadók

400000

K31

Készletbeszerzés

8041994

K321

Informatikai szolg.

173113

B35

Termékek és szolgáltatások adói

3400000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

236745

B36

Egyéb közhatalmi adók

133 124

B3

Közhatalmi bevételek

4328191

K32

Kommunikációs szolgáltatások

409858

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1433421

B411

Egyéb működési bevétel

964709

B408

Kamat bevételek

2000

K331

Közüzemi díjak

1607693

B4

Működési bevételek

2400130

K332

Vásárolt élelmezés

997670

B65

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről

0

K334

Karbantartás

1763215

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

1160295

K337

Egyéb szolgáltatások

2957339

K33

Szolgáltatási kiadások

8486212

K341

Kiküldetések kiadásai

268860

K342

Reklám kiadások

32000

K34

Kiküldetések kiadásai

300860

K351

ÁFA

3466280

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

K353

Kamatkiadások

1547

K355

Egyéb dologi kiadások

204588

K35

Különféle befizetések

3672415

K3

Dologi kiadások

20911339

K48

Egyéb nem int.ellátások

6661000

K42

Családi támogatások

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6661000

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

255157

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre

0

K506

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

742431

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

621 500

K513

Tartalékok

17156266

K5

Egyéb működési célú kiadások

18775354

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

417078

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3413937

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1020446

K6

Beruházások

4851461

K7

Felújítások

0

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

69038007

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

84189026

11. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Ft

Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Induló pénzkészlet

15 274 358

15 439 490

16 680 273

18 100 409

17 798 485

9 368 898

9 744 034

8 529 328

10 402 924

10 679 886

11 409 022

11 694 158

Önkormányzatok működési támogatásai

31 367 152

2 348 339

3 348 338

2 348 338

2 348 338

3 348 338

2 348 338

2 348 338

3 348 338

2 535 433

2 348 338

2 348 338

2 348 338

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

25 361 542

2 143 478

2 143 483

2 143 483

2 143 483

1 783 234

2 143 483

2 143 483

2 143 483

2 143 483

2 143 483

2 143 483

2 143 483

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

5 580 992

465 082

465 082

465 082

465 082

465 082

465 082

465 082

465 082

465 082

465 082

465 082

465 090

Közhatalmi bevételek

4 328 191

0

150 000

1 200 000

159 529

0

120 000

30 000

70 000

98 662

2 500 000

0

0

Működési bevételek

2 400 130

0

155 647

0

0

520 000

0

224 483

1 300 000

0

0

200 000

0

Önkormányzat összesen:

69 038 007

4 956 899

6 262 550

6 156 903

5 116 432

6 116 654

5 076 903

5 211 386

7 326 903

5 242 660

7 456 903

5 156 903

4 956 911

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

29 308 824

2 442 402

2 442 402

2 442 402

2 442 402

2 442 402

2 442 402

2 442 402

2 442 402

2 442 402

2 442 402

2 442 402

2 442 402

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

3 681 048

306 754

306 754

306 754

306 754

306 754

306 754

306 754

306 754

306 754

306 754

306 754

306 754

Dologi kiadás

20 911 339

1 742 611

1 742 611

1 742 611

1 742 611

1 742 611

1 742 611

1 742 611

1 742 611

1 742 611

1 742 611

1 742 611

1 742 618

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 661 000

200 000

200 000

150 000

350 000

190 000

190 000

270 000

135 000

284 000

210 000

300 000

4 182 000

Elvonások és befizetések

255 157

0

0

0

255 157

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

621 500

0

300 000

0

0

120 000

0

75 000

0

126 500

0

0

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

742 431

100 000

30 000

95 000

20 000

200 000

20 000

0

40 000

7 431

150 000

80 000

0

Tartalék

17 156 266

0

0

0

0

9 544 474

0

0

0

0

0

0

7 611 792

Beruházások

4 851 461

0

0

0

301 432

0

0

1 589 325

786 540

56 000

1 876 000

0

242 164

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat összesen:

84 189 026

4 791 767

5 021 767

4 736 767

5 418 356

14 546 241

4 701 767

6 426 092

5 453 307

4 965 698

6 727 767

4 871 767

16 527 730

Záró pénzeszköz

15 439 490

16 680 273

18 100 409

17 798 485

9 368 898

9 744 034

8 529 328

10 402 924

10 679 886

11 409 022

11 694 158

123 339

14. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54000000

54200000

54300000

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

300000

500000

750000

B3

Közhatalmi bevételek

4000000

4350000

4450000

B4

Működési bevételek

2200000

2450000

2600000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60500000

61500000

62100000

Rovatszám

Rovat megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

K1

Személyi juttatások

23000000

23900000

24200000

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

3565000

3704500

3751000

K3

Dologi kiadások

16000000

15900000

16000000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6700000

6950000

7200000

K5

Egyéb működési célú kiadások

10935000

10545500

10199000

K6

Beruházások

300000

500000

750000

K7

Felújítások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

60500000

61500000

62100000