Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 10- 2021. 07. 10

Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.10.

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 50 754 763 Ft
b.) finanszírozási bevételek 21 793 615 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 72 548 378 Ft
a.) költségvetési kiadások 71 349 872 Ft
b.) finanszírozási kiadások 1 198 506 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 72 548 378 Ft
2.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 50 754 763 Ft

ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (B1) 46 766 342 Ft
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (B2) 0 Ft
Közhatalmi bevételek (B3) 2 465 000 Ft
Működési bevételek (B4) 1 494 421 Ft
Felhalmozási bevételek (B5) 29 000 Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 21 793 615 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány (B813) 21 793 615 Ft
3.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 71 349 872 Ft

ezen belül:
Személyi juttatások (K1) 29 722 557 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 3 780 478 Ft
Dologi kiadások (K3) 15 524 440 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5 849 618 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5) 15 953 479 Ft
Beruházások (K6) 519 300 Ft
Felújítások 0 Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 198 506 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése( K914) 1 198 506 Ft
4.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 20 104 809 Ft, felhalmozási egyenlege -490 300 Ft, fedezete a finanszírozásii egyenleg.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

7.§ A rendelet hatályba lépése 2021. július 10.

1. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Jelenlegi módosítás 2021.05.31.

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 466 342

300 000

46 766 342

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

2 465 000

0

2 465 000

B4

Működési bevételek

1 494 421

0

1 494 421

B5

Felhalmozási bevételek

0

29 000

29 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50425763

329 000

50 754 763

1.1. melléklet a 7/2021.(VII. 9.) önkormányzati rendelet hez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 766 342

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 876 274

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás

Közvilágítás feladatainak támogatása

Köztemető fenntartás támogatása

Közutak fenntartásának támogatása

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.

Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

Polgármesteri illetmény támogatása

B1131

Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 816 380

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

8 337 380

Falugondnoki szolgálat támogatása

4 479 000

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

300 000

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 503 688

Közfoglalkoztatási támogatás

Biztos Kezdet Gyerekház

7 836 115

OEP finanszírozás

2 533 200

B2

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

B25

Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás)

B3

Közhatalmi bevételek

2 465 000

B34

Magánszemélyek kommunális adója

430 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

2 000 000

Helyi iparűzési adó

B354

Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

35 000

2. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Jelenlegi módosítás 2021.05.31.

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

19 781 331

9 941 226

29 722 557

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

2 824 538

955 940

3 780 478

K3

Dologi kiadások

15 198 040

326 400

15 524 440

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 849 618

0

5 849 618

K5

Egyéb működési célú kiadások

27 367 345

-11 413 866

15 953 479

K6

Beruházások

0

519 300

519 300

K7

Felújítások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

71020872

329 000

71 349 872

2.1. melléklet a 7/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet hez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

adatok Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Önjáró fűnyíró

120 000

Dell NB Laptop (orvosi eszk. pályázat)

249 764

Ventilátor (Haus HM8200) - Tekla Biztos Kezd. GyH.

3 937

Optikai egér - Tekla Biztos Kezd. GyH.

2 126

Nbase NBA laptop töltő - Tekla Biztos Kezd. GyH.

4 882

Beruházás

380709

Berhházás Áfa

102 791

Beruházás összesen

483 500

2.2. melléklet a 7/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet hez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok Ft

Juttatás megnevezése

Eredeti előirányzat

Jelenlegi módosítás 2021.05.31.

Módosított előirányzat

Települési támogatások

5 849 618

0

5 849 618

Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás, egyéb települési támogatások

ÖSSZESEN

5849618

0

5 849 618

2.3. melléklet a 7/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet hez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Tartalékok

- Általános tartalék:

13 791 824

- Céltartalék:

1 219 295

Önerő KÖH felújítás

1 219 295

Tartalék mindösszesen:

15 011 119

3. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 766 342

38930227

7 836 115

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

2 465 000

2465000

0

B4

Működési bevételek

1 494 421

1494421

0

B5

Felhalmozási bevételek

29 000

29000

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50754763

42918648

7836115

0

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

K1

Személyi juttatások

29 722 557

23934197

5788360

0

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

3 780 478

2780021

1000457

0

K3

Dologi kiadások

15 524 440

14742247

782193

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 849 618

5849618

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

15 953 479

15953479

0

K6

Beruházások

519 300

519300

0

K7

Felújítások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

71349872

63778862

7571010

0

4. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 766 342

K1

Személyi juttatások

29 722 557

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

3 780 478

B3

Közhatalmi bevételek

2 465 000

K3

Dologi kiadások

15 524 440

B4

Működési bevételek

1 494 421

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 849 618

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

15 953 479

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50725763

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

70830572

működési egyenleg

-20104809

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B5

Felhalmozási bevételek

29 000

K6

Beruházások

519 300

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K7

Felújítások

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

519300

felhalmozási egyenleg

-490300

5. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B8131

Előző évi költségvetési maradvány

21 793 615

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

21793615

K914

Megelőlegezés visszafizetése

1 198 506

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1198506

Finanszírozási egyenleg:

20595109

9. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév


Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Közhatalmi bevételek

2 465 000

2 465 000

2 465 000

2 465 000

9860000

Saját bevételek összesen

2 465 000

2 465 000

2 465 000

2 465 000

9860000

Saját bevételek 50 %-a

1232500

1232500

1232500

1232500

4930000

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1232500

1232500

1232500

1232500

4930000

10. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 876 274

K1101

Törvény szerinti illetmények

22 275 140

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

K1108

Ruházati ktg.térítés

25 000

K1109

Közlekedési ktg.térítés

0

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 816 380

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

6 878 934

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

300 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

543 483

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

2 200 000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

K123

Egyéb külső szem.jutt.

60 000

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

30262654

K1

Személyi juttatások

29 722 557

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

16 503 688

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 780 478

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46766342

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

B2

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

K311

Szakmai anyagok

33 000

B34

Vagyoni tipusú adók

430 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

2 000 000

K312

Üzemeltetési anyagok

3 707 000

B354

Gépjárműadók

0

K31

Készletbeszerzés

3740000

K321

Informatikai szolg.

179 364

B35

Termékek és szolgáltatások adói

2000000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

229 416

B36

Egyéb közhatalmi adók

35 000

B3

Közhatalmi bevételek

2465000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

408 780

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 427 421

B411

Egyéb működési bevétel

65 000

B408

Kamat bevételek

2000

K331

Közüzemi díjak

1 565 000

B4

Működési bevételek

1494421

K332

Vásárolt élelmezés

1 003 000

B54

Részesedések értékesítése

29 000

B5

Felhalmozási bevételek

29 000

B65

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről

0

K334

Karbantartás

1 097 550

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

639 460

K337

Egyéb szolgáltatások

3 854 792

K33

Szolgáltatási kiadások

8159802

K341

Kiküldetések kiadásai

160 400

K342

Reklám kiadások

0

K34

Kiküldetések kiadásai

160400

K351

ÁFA

2 776 458

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

K353

Kamatkiadások

0

K355

Egyéb dologi kiadások

279 000

K35

Különféle befizetések

3 055 458

K3

Dologi kiadások

15524440

K48

Egyéb nem int.ellátások

5 849 618

K42

Családi támogatások

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5849618

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

282 360

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre

0

K506

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

110 000

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

550 000

K513

Tartalékok

15 011 119

K5

Egyéb működési célú kiadások

15953479

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

249 764

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

156 063

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

113 473

K6

Beruházások

519300

K7

Felújítások

0

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

50725763

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

71349872

11. melléklet

11. melléklet a 7/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet hez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Rovat számok

Előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

induló pénzkészlet

22 019 906

20166682

17926640

17104964

15166273

13211569

11233843

9173568

7197877

6242873

4136335

2155644

BEVÉTEL

B1

46 766 342

3 897 195

3 897 195

3 897 195

3 897 195

3 897 195

3 897 195

3 897 195

3 897 195

3 897 195

3 897 195

3 897 195

3 897 197

B2

0

B3

2 465 000

127 467

1 159 015

13 000

25 987

2 965

5 000

1 025 687

105 879

B4

1 494 421

124 535

124 535

124 535

124 535

124 535

124 535

124 535

124 535

124 535

124 535

124 535

124 536

B5

29 000

29 000

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

21 793 615

1 816 134

1 816 134

1 816 134

1 816 134

1 816 134

1 816 134

1 816 134

1 816 134

1 816 134

1 816 134

1 816 134

1 816 141

össz.:

72 548 378

4149197

4021730

5180745

4063730

4047717

4024695

4021730

4026730

5047417

4021730

4021730

4127612

KIADÁS

K1

29 722 560

2 476 880

2 476 880

2 476 880

2 476 880

2 476 880

2 476 880

2 476 880

2 476 880

2 476 880

2 476 880

2 476 880

2 476 880

K2

3 780 478

315 039

315 039

315 039

315 039

315 039

315 039

315 039

315 039

315 039

315 039

315 039

315 049

K3

15 524 440

1 293 703

1 293 703

1 293 703

1 293 703

1 293 703

1 293 703

1 293 703

1 293 703

1 293 703

1 293 703

1 293 703

1 293 707

K4

5 849 618

487 468

487 468

487 468

487 468

487 468

487 468

487 468

487 468

487 468

487 468

487 468

487 470

K5

15 953 479

1 329 456

1 329 456

1 329 456

1 329 456

1 329 456

1 329 456

1 329 456

1 329 456

1 329 456

1 329 456

1 329 456

1 329 463

K6

519 300

259 351

79 584

125 847

54 518

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

1 198 506

99 875

99 875

99 875

99 875

99 875

99 875

99 875

99 875

99 875

99 875

99 875

99 881

össz.:

72 548 381

6002421

6 261 772

6002421

6002421

6002421

6002421

6082005

6002421

6002421

6128268

6002421

6056968

záró pénzkészlet

20166682

17 926 640

17104964

15166273

13211569

11233843

9173568

7197877

6242873

4136335

2155644

226288

Rovat számok megnevezése

B1

Működési célú támogatások áh-n belülről

B2

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B8

Finanszírozási bevételek

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

K3

Dologi kiadások

K4

ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K9

Finanszírozási kiadások

14. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

2022. év

2023. év

2024. év

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 000 000

47 500 000

48 000 000

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

3 000 000

4 000 000

5 000 000

B4

Működési bevételek

1 500 000

1 600 000

1 800 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

21 700 000

22 500 000

23 400 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

73200000

75600000

78200000

Rovatszám

Rovat megnevezés

2022. év

2023. év

2024. év

K1

Személyi juttatások

30 000 000

31 000 000

31 500 000

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

3 800 000

4 000 000

4 200 000

K3

Dologi kiadások

15 600 000

16 000 000

17 000 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 100 000

6 500 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

16 000 000

16 500 000

17 000 000

K6

Beruházások

600 000

500 000

0

K7

Felújítások

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

1 200 000

1 500 000

2 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

73200000

75600000

78200000

15. melléklet

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai

Megnevezés

Létszám

Polgármester

1

Képviselő testület

4

Közfoglalkoztatottak

13

Falugondnok

1

Mezőőr

0

Közalkalmazott

2

Mt. szerint foglalkoztatott

1

Megbízási díj (Védőnő, R.T.)

2

Összesen

24