Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 20

Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.20.

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 68 610 120 Ft

b.) finanszírozási bevételek 23 043 697 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 91 653 817 Ft

a.) költségvetési kiadások 90 455 311 Ft

b.) finanszírozási kiadások 1 198 506 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 91 653 817 Ft

2. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 68 610 120 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről (B1) 60 221 054 Ft

Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről (B2) 3 720 668 Ft

Közhatalmi bevételek (B3) 2 954 649 Ft

Működési bevételek (B4) 1 684 749 Ft

Felhalmozási bevételek (B5) 29 000 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 23 043 697 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány (B813) 21 793 615 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 1 250 082 Ft

3. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 90 455 311 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások (K1) 31 749 859 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 4 680 478 Ft

Dologi kiadások (K3) 20 332 170 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5 849 618 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5) 25 146 604 Ft

Beruházások (K6) 1 477 287 Ft

Felújítások (K7) 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 1 219 295 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 198 506 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése( K914) 1 198 506 Ft

4. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -19 177 609 Ft, felhalmozási egyenlege -2 667 582 Ft, fedezete a finanszírozási egyenleg.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

7. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 20.

1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.05.31.	Jelenlegi módosítás 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 466 342	46 766 342	13 454 712	60 221 054
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		3 720 668	3 720 668
B3	Közhatalmi bevételek	2 465 000	2 465 000	489 649	2 954 649
B4	Működési bevételek	1 494 421	1 494 421	190 328	1 684 749
B5	Felhalmozási bevételek	0	29 000	0	29 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50425763	50 754 763	17 855 357	68 610 120

1.1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 221 054
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 885 201
B1131	Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 126 301
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	501 030
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 637 322
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 801 200
	Közfoglalkoztatási támogatás
	Biztos Kezdet Gyerekház
	OEP finanszírozás
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 720 668
B25	Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás)
B3	Közhatalmi bevételek	2 954 649
B34	Magánszemélyek kommunális adója	430 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 489 649
	Helyi iparűzési adó
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000

2. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.05.31.	Jelenlegi módosítás 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
K1	Személyi juttatások	19 781 331	29 722 557	2 027 302	31 749 859
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 824 538	3 780 478	900 000	4 680 478
K3	Dologi kiadások	15 198 040	15 524 440	4 807 730	20 332 170
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 849 618	5 849 618	0	5 849 618
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 367 345	15 953 479	9 193 125	25 146 604
K6	Beruházások	0	519 300	957 987	1 477 287
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 219 295	1 219 295
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71020872	71 349 872	19 105 439	90 455 311

2.2. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2021.05.31.	Módosított előirányzat
Települési támogatások	5 849 618	0	5 849 618
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás, egyéb települési támogatások
ÖSSZESEN	5849618	0	5 849 618

2.3. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	21 877 824
- Céltartalék:	1 219 295
Önerő KÖH felújítás	1 219 295
Tartalék mindösszesen:	23 097 119

3. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 221 054	52384939	7 836 115	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 720 668	3720668		0
B3	Közhatalmi bevételek	2 954 649	2954649		0
B4	Működési bevételek	1 684 749	1684749		0
B5	Felhalmozási bevételek	29 000	29000		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68610120	60774005	7836115	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	31 749 859	25961499	5788360	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 680 478	3680021	1000457	0
K3	Dologi kiadások	20 332 170	19549977	782193	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 849 618	5849618		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 146 604	25146604		0
K6	Beruházások	1 477 287	1477287		0
K7	Felújítások	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadássok	1 219 295	1219295
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90455311	82884301	7571010	0

4. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 221 054	K1	Személyi juttatások	31 749 859
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 720 668	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 680 478
B3	Közhatalmi bevételek	2 954 649	K3	Dologi kiadások	20 332 170
B4	Működési bevételek	1 684 749	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 849 618
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 146 604
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68581120	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		87758729
	működési egyenleg	-19177609
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	29 000	K6	Beruházások	1 477 287
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 219 295
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 696 582
	felhalmozási egyenleg	-2667582

5. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	21 793 615
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 250 082
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23043697
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1 198 506
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1198506

Finanszírozási egyenleg:		21845191

9. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettség vállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Közhatalmi bevételek	2 954 649	2 954 649	2 954 649	2 954 649	11818596
Saját bevételek összesen	2 954 649	2 954 649	2 954 649	2 954 649	11818596
Saját bevételek 50 %-a	1477325	1477325	1477325	1477325	5909298

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 954 649	2 954 649	2 954 649	2 954 649	11 818 596

10. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 885 201	K1101	Törvény szerinti illetmények	23 101 251
			K1103	Céljuttatás, projektprémium	900 326
			K1108	Ruházati ktg.térítés	25 000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	0
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 126 301	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 618 934
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	501 030	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	844 348
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	2 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 637 322	K123	Egyéb külső szem.jutt.	60 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 419 854	K1	Személyi juttatások	31 749 859
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	26 801 200	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 680 478
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60221054
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 720 668
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3720668	K311	Szakmai anyagok	33 000
B34	Vagyoni tipusú adók	430 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 489 649	K312	Üzemeltetési anyagok	6 124 762
B354	Gépjárműadók	0	K31	Készletbeszerzés	6157762
			K321	Informatikai szolg.	179 364
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2489649	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	229 416
B36	Egyéb közhatalmi adók	35 000
B3	Közhatalmi bevételek	2954649	K32	Kommunikációs szolgáltatások	408 780
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 427 421
B411	Egyéb működési bevétel	254 720
B408	Kamat bevételek	2 608	K331	Közüzemi díjak	1 600 000
B4	Működési bevételek	1684749	K332	Vásárolt élelmezés	1 228 369
B54	Részesedések értékesítése	29 000	K333	Bérleti és lízing díjak	156 885
B5	Felhalmozási bevételek	29 000
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	1 097 550
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	945 277
			K337	Egyéb szolgáltatások	4 817 086
			K33	Szolgáltatási kiadások	9845167
			K341	Kiküldetések kiadásai	160 400
			K342	Reklám kiadások	0
			K34	Kiküldetések kiadásai	160400
			K351	ÁFA	3 245 691
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások	0
			K355	Egyéb dologi kiadások	514 370
			K35	Különféle befizetések	3 760 061
			K3	Dologi kiadások	20332170
			K48	Egyéb nem int.ellátások	5 849 618
			K42	Családi támogatások	0
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5849618
			K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	282 360
			K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	678 125
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 089 000
			K513	Tartalékok	23 097 119
			K5	Egyéb működési célú kiadások	25146604
			K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	315 776
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	847 443
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	314 068
			K6	Beruházások	1477287
			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 219 295
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 219 295
			K7	Felújítások	0
B1+B2+B3+B4+B5+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 610 120	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 455 311

11. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
induló pénzkészlet		22 019 906	27430207	27972589	24220483	23674567	21667496	21924558	17163933	17481017	18818788	19130872	20601969
BEVÉTEL
B1	60 221 054	5 018 421	5 018 421	5 018 421	5 018 421	5 018 421	5 018 421	5 018 421	5 018 421	5 018 421	5 018 421	5 018 421	5 018 423
B2	3 720 668	3 720 668
B3	2 954 649	127 467	489 649	0	13 000	25 987	2 965		5 000	1 025 687		1 159 015	105 879
B4	1 684 749	124 535	124 535	314 863	124 535	124 535	124 535	124 535	124 535	124 535	124 535	124 535	124 536
B5	29 000				29 000
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	23 043 697	3 066 216	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 141
össz.:	91 653 817	12 057 307	7 448 739	7 149 418	7 001 090	6 985 077	6 962 055	6 959 090	6 964 090	7 984 777	6 959 090	8 118 105	7 064 979
KIADÁS
K1	31 749 859	2 645 821	2 645 821	2 645 821	2 645 821	2 645 821	2 645 821	2 645 821	2 645 821	2 645 821	2 645 821	2 645 821	2 645 828
K2	4 680 478	390 039	390 039	390 039	390 039	390 039	390 039	390 039	390 039	390 039	390 039	390 039	390 049
K3	20 332 170	1 694 347	1 694 347	1 694 347	1 694 347	2 694 347	1 694 347	1 694 347	1 694 347	1 694 347	1 694 347	1 694 349	694 351
K4	5 849 618	487 468	487 468	487 468	487 468	487 468	487 468	487 468	487 468	487 468	487 468	487 468	487 470
K5	25 146 604	1 329 456	1 329 456	5 529 456	1 329 456	1 329 456	1 329 456	6 322 581	1 329 456	1 329 456	1 329 456	1 329 456	1 329 463
K6	1 477 287		259 351	54 518	900 000	125 847	57 987	79 584			0		0
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	1 219 295					1 219 295
K9	1 198 506	99 875	99 875	99 875	99 875	99 875	99 875	99 875	99 875	99 875	99 875	99 875	99 881
össz.:	91 653 817	6647006	6 906 357	10901524	7547006	8992148	6704993	11719715	6647006	6647006	6647006	6647008	5647042
záró pénzkészlet		27430207	27 972 589	24220483	23674567	21667496	21924558	17163933	17481017	18818788	19130872	20601969	22019906

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B8	Finanszírozási bevételek
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások

14. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 000 000	61 610 000	62 226 100
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 800 000	3 838 000	3 876 380
B3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 030 000	3 060 300
B4	Működési bevételek	1 700 000	1 717 000	1 734 170
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	24 000 000	24 240 000	24 482 400
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93500000	94435000	95379350
Rovatszám	Rovat megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
K1	Személyi juttatások	32 000 000	32 320 000	32 643 200
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4 900 000	4 949 000	4 998 490
K3	Dologi kiadások	18 000 000	18 180 000	18 361 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 080 000	8 160 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 300 000	25 553 000	25 808 530
K6	Beruházások	1 000 000	1 010 000	1 020 100
K7	Felújítások	3 000 000	3 030 000	3 060 300
K9	Finanszírozási kiadások	1 300 000	1 313 000	1 326 130
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93500000	94 435 000	95 379 350

15. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	12
Falugondnok	1
Mezőőr	0
Közalkalmazott	2
Mt. szerint foglalkoztatott	1
Megbízási díj (Védőnő, R.T.)	2
Összesen	23