Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 12- 2023. 07. 01

Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.12.

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Teklafalu Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 75 842 894 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:

a) a költségvetési bevételek összege:75 842 894 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 75 842 894 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § [Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48 876 470 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek:4 450 000 forint

d) B4. Működési bevételek: 55 000 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 150 000 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 22 311 424 forint

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 28 147 246 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 657 842 forint

c) K3. Dologi kiadások: 18 201 865 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 700 000 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 17 342 212 forint

f) K6. Beruházások: 438 150 forint

g) K7. Felújítások: 0 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások : 1 355 579 forint

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]

Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

5. § [Költségvetési létszámkeret]

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 19 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.

6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]

(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.

(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.

(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.

8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]

(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. (5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2023. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

9. § [Záró rendelkezések]

(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve. (3) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. § [A rendelet hatálya]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 963 892
ezen belül:
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 521 592
	ezen belül:
	zöldterület gazdálkodás	3 676 802
	közvilágítás	1 386 913
	közvil.kieg.tám.	220 000
	köztemető fenntartás	949 344
	közutak	270 309
	egyéb önkormányzati feladatok	9 632 013
	lakott külterület	70 708
	polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás	1 721 578
	kulturális bérjellegű támogatás	593 925
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 172 300
	ezen belül:
	falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300
	egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	8 030 000
B1132	szünidei étkezés támogatása	537 510
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 750 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	3 700 000
B36	Egyéb települési adók-pótlék	50000

2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu község Önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi maradvány	22 311 424
	Finanszírozási bevétel	22 311 424
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 355 579
	Finanszírozási kiadás	1 355 579

3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu község Önkormányzat 2023. évi tartalék bemutatása

adatok forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat
*Általános tartalék*	11 263 215
*Céltartalék*	5 748 997
Leader pályázat önerő	566 000
Óvoda energetika pályázat	2 500 000
Falunap	200 000
Védőnői tartalék	1 982 997
Közfoglalkoztatás	500 000

4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu község Önkormányzat 2023. évi létszámadatai

Megnevezés	Kormányzati funkció száma	Létszám
Polgármester	11030	1
Képviselő testület	11030	3
Falugondnok	107055	1
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./	66020	1
Közalkalmazott	74031	1
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./	82091	1
Egyéb foglalkoztatott /megbízási szerz./	82091	1
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./	104044	1
Közalkalmazott	104044	1
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	41233	8
Összesen		19

5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu község Önkormányzat 2023. évi az Európa Uniós finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok forint

Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat

Bevételek összesen	0

Kiadások összesen	0

6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu község Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

adatok forint

Megnevezés	Rovatszám, megnevezés	Eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök beszerzése	K64, egyéb tárgyi eszközök	345 000
Áfa	K67,beruházás célú előzetesen felszámított áfa	93 150
	Összesen	438 150

7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu község Önkormányzat 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

adatok forint

Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Rendszeres települési támogatások,eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, lakáscélú tám,	6 700 000
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés, szociális étkezők), hulladékszállítás	4 406 900

8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu község Önkormányzat 2023. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	48 876 470	39 647 630	9 228 840
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 450 000	4 450 000	0
B4	Működési bevételek	55 000	55 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénz-eszközök	150 000	150 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	22 311 424	22 311 424	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 842 894	66 614 054	9 228 840
K1	Személyi juttatások	28 147 246	23 641 286	7 562 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 657 842	2 672 104	985 738
K3	Dologi kiadások	18 201 865	16 925 515	1 276 350
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 342 212	17 342 212	0
K6	Beruházások	438 150	387 350	50 800
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 355 579	1 355 579	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 842 894	69 024 046	9 875 488

9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	48 876 470	K1	Személyi juttatások	28 147 246
B3	Közhatalmi bevételek	4 450 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 657 842
B4	Működési bevételek	55 000	K3	Dologi kiadások	18 201 865
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	22 311 424	K5	Egyéb működési célú juttatások	17 342 212
			K9	Finanszírozási kiadások	1 355 579
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 842 894		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 404 744
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	438 150
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 150

10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

adatok forint

Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	18 521 592	K1101	Törvény szerinti illetmények	20 991 198
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	18 521 592	K1108	Munkaruha	90 000
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai	13 172 300	K1109	Közlekedési költségtérítés	0
B1132	Szünidei étk.	537 510	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 270 000	K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	21 081 198
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	34 501 402	K121	Választott tisztségviselők	6 746 048
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	14 375 068	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	320 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	48 876 470	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 066 048
B34	Magánszemélyek kommunális adója	700 000	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 066 048
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 700 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28 147 246
B36	Egyéb települési adók	50 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28 147 246
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 450 000	K2	MUNKAADÓKAT	3 657 842
B4082	Egyéb kapott kamatok	5 000	K311	Szakmai anyagok	30 000
B411	Egyéb működési bevétel	50 000	K312	Üzemeltetési anyagok	5 485 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55 000	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	5 515 000
			K321	Informatikai szolgáltatások	350 000
			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	165 000
			K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	515 000
			K3311	Villamosenergia	1 670 000
			K3314	Vízdíj	100 000
			K332	Vásárolt élelmezés	970 000
			K333	Bérleti és lízingdíjak	25 000
			K334	Karbantartás, kis javítás	652 000
			K335	Közvetített szolgáltatás	0
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 227 500
			K337	Egyéb szolgáltatások	3 555 000
			K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	8 199 500
			K341	Kiküldetés	60 000
			K34	KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	60 000
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 442 365
			K355	Egyéb dologi kiadások	470 000
			K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	3 912 365
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	18 201 865
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 700 000
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	6 700 000
			K5021	Előző évi elszámolásból adódó befizetések	0
			K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	0
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	80 000
			K512	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000
			K513	Tartalékok	17 012 212
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	17 342 212
			K64	Egyéb tárgyi eszközök	345 000
			K67	Áfa	93 150
			K6	BERUHÁZÁSOK	438 150
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	53 381 470	K1-K6	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK*	74 487 315
B64	Működési célú visszatér.tám.államházt.kívülről	150 000	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 355 579
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	150 000
B8131	Előző évi maradvány	22 311 424
B8	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL*	*22 311 424*	K9	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁS*	*1 355 579*
	ÖSSZESEN	75 842 894		ÖSSZESEN	75 842 894

12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu község Önkormányzat 2023. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítései, kötelezettségvállalásai

adatok forint

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2023. év	2024. év	2025. év



Összesen	0	0	0

13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. év	2025. év
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	51 320 293	53 886 308
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 672 500	4 906 125
B4	Működési bevételek	57 750	60 638
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	157 505	165 380
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	23 426 995	24 598 345
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 635 043	83 616 795
K1	Személyi juttatások	29 554 608	31 032 338
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 840 734	4 032 771
K3	Dologi kiadások	19 111 958	20 067 556
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 035 000	7 386 750
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 209 322	19 119 788
K6	Beruházások	460 057	483 060
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 423 364	1 494 532
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 635 043	83 616 795

14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forint

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	4 073 039	4 073 039	4 073 039	4 073 039	4 073 039	4 073 039	4 073 039	4 073 039	4 073 039	4 073 039	4 073 039	4 073 041	48 876 470
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	2 000 000	0	0	450000	0	0	2 000 000	0	0	0	4 450 000
B4	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4587	55 000
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	150000
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	1 859 285	1 859 285	1 859 285	1 859 285	1 859 285	1 859 285	1 859 285	1 859 285	1 859 285	1 859 285	1 859 285	1 859 289	22 311 424
*BEVÉTELEK*	6 320 241	6 320 241	6 320 241	6 320 241	6 320 241	6 320 241	6 320 241	6 320 241	6 320 241	6 320 241	6 320 241	6 320 243	*75 842 894*
K1	2 345 603	2 345 603	2 345 603	2 345 603	2 345 603	2 345 603	2 345 603	2 345 603	2 345 603	2 345 603	2 345 603	2 345 613	28 147 246
K2	304 820	304 820	304 820	304 820	304 820	304 820	304 820	304 820	304 820	304 820	304 820	304 822	3 657 842
K3	1 516 822	1 516 822	1 516 822	1 516 822	1 516 822	1 516 822	1 516 822	1 516 822	1 516 822	1 516 822	1 516 822	1 516 823	18 201 865
K4	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 337	6 700 000
K5	1 445 184	1 445 184	1 445 184	1 445 184	1 445 184	1 445 184	1 445 184	1 445 184	1 445 184	1 445 184	1 445 184	1 445 188	17 342 212
K6	2514	0	5 412	89632	7 859	214851	4 896	71452	0	10200	0	31334	438 150
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	1 355 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 579
*KIADÁSOK*	7 528 855	6 170 762	6 176 174	6 260 394	6 178 621	6 385 613	6 175 658	6 242 214	6 170 762	6 180 962	6 170 762	6 202 117	*75 842 894*

1. Rovatszámok megnevezése

1.1. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről

1.2. B3 közhatalmi bevételek

1.3. B4 működési bevételek

1.4. B6 működési célú átvett pénzeszközök

1.5. B8 finanszírozási bevételek

1.6. K1 személyi juttatások

1.7. K2 munkaadókat terhelő járulékok

1.8. K3 dologi kiadások

1.9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai

1.10. K5 egyéb működési célú kiadások

1.11. K6 beruházások

1.12. K9 finanszírozási kiadások