Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 12Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Teklafalu Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 75 842 894 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:
a) a költségvetési bevételek összege:75 842 894 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 75 842 894 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.
3. § [Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]
(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48 876 470 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:4 450 000 forint
d) B4. Működési bevételek: 55 000 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 150 000 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 22 311 424 forint
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 28 147 246 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 657 842 forint
c) K3. Dologi kiadások: 18 201 865 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 700 000 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 17 342 212 forint
f) K6. Beruházások: 438 150 forint
g) K7. Felújítások: 0 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások : 1 355 579 forint
(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]
Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
5. § [Költségvetési létszámkeret]
(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 19 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.
6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]
(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]
(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.
(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.
(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.
8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. (5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2023. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
9. § [Záró rendelkezések]
(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve. (3) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
10. § [A rendelet hatálya]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 963 892 |
ezen belül: |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 521 592 |
ezen belül: |
||
zöldterület gazdálkodás |
3 676 802 |
|
közvilágítás |
1 386 913 |
|
közvil.kieg.tám. |
220 000 |
|
köztemető fenntartás |
949 344 |
|
közutak |
270 309 |
|
egyéb önkormányzati feladatok |
9 632 013 |
|
lakott külterület |
70 708 |
|
polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|
kulturális bérjellegű támogatás |
593 925 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 172 300 |
ezen belül: |
||
falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
|
egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
8 030 000 |
|
B1132 |
szünidei étkezés támogatása |
537 510 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 750 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
3 700 000 |
B36 |
Egyéb települési adók-pótlék |
50000 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
B8131 |
Előző évi maradvány |
22 311 424 |
Finanszírozási bevétel |
22 311 424 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 355 579 |
Finanszírozási kiadás |
1 355 579 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Általános tartalék |
11 263 215 |
Céltartalék |
5 748 997 |
Leader pályázat önerő |
566 000 |
Óvoda energetika pályázat |
2 500 000 |
Falunap |
200 000 |
Védőnői tartalék |
1 982 997 |
Közfoglalkoztatás |
500 000 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kormányzati funkció száma |
Létszám |
---|---|---|
Polgármester |
11030 |
1 |
Képviselő testület |
11030 |
3 |
Falugondnok |
107055 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
66020 |
1 |
Közalkalmazott |
74031 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
82091 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /megbízási szerz./ |
82091 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
104044 |
1 |
Közalkalmazott |
104044 |
1 |
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
41233 |
8 |
Összesen |
19 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Bevételek összesen |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Tárgyi eszközök beszerzése |
K64, egyéb tárgyi eszközök |
345 000 |
Áfa |
K67,beruházás célú előzetesen felszámított áfa |
93 150 |
Összesen |
438 150 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Rendszeres települési támogatások,eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, lakáscélú tám, |
6 700 000 |
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés, szociális étkezők), hulladékszállítás |
4 406 900 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
48 876 470 |
39 647 630 |
9 228 840 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 450 000 |
4 450 000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénz-eszközök |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
22 311 424 |
22 311 424 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 842 894 |
66 614 054 |
9 228 840 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
28 147 246 |
23 641 286 |
7 562 600 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 657 842 |
2 672 104 |
985 738 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 201 865 |
16 925 515 |
1 276 350 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
6 700 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 342 212 |
17 342 212 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
438 150 |
387 350 |
50 800 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 355 579 |
1 355 579 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 842 894 |
69 024 046 |
9 875 488 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
48 876 470 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 147 246 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 450 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 657 842 |
B4 |
Működési bevételek |
55 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 201 865 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
22 311 424 |
K5 |
Egyéb működési célú juttatások |
17 342 212 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 355 579 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 842 894 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 404 744 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
438 150 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
438 150 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
---|---|
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
18 521 592 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
20 991 198 |
K1108 |
Munkaruha |
90 000 |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai |
13 172 300 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
B1132 |
Szünidei étk. |
537 510 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatásai |
2 270 000 |
K11 |
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI |
21 081 198 |
B11 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
34 501 402 |
K121 |
Választott tisztségviselők |
6 746 048 |
B16 |
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről |
14 375 068 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
320 000 |
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL |
48 876 470 |
K12 |
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
7 066 048 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 700 000 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
28 147 246 |
B36 |
Egyéb települési adók |
50 000 |
|||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
4 450 000 |
K2 |
MUNKAADÓKAT |
3 657 842 |
B4082 |
Egyéb kapott kamatok |
5 000 |
K311 |
Szakmai anyagok |
30 000 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
50 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
5 485 000 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
55 000 |
K31 |
KÉSZLET BESZERZÉS |
5 515 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
350 000 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
165 000 |
|||
K32 |
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK |
515 000 |
|||
K3311 |
Villamosenergia |
1 670 000 |
|||
K3314 |
Vízdíj |
100 000 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
970 000 |
|||
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
25 000 |
|||
K334 |
Karbantartás, kis javítás |
652 000 |
|||
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 227 500 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 555 000 |
|||
K33 |
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK |
8 199 500 |
|||
K341 |
Kiküldetés |
60 000 |
|||
K34 |
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI |
60 000 |
|||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 442 365 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
470 000 |
|||
K35 |
KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK |
3 912 365 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
18 201 865 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 700 000 |
|||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
6 700 000 |
|||
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetések |
0 |
|||
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
80 000 |
|||
K512 |
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre |
250 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
17 012 212 |
|||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
17 342 212 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök |
345 000 |
|||
K67 |
Áfa |
93 150 |
|||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
438 150 |
|||
B1-B4 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
53 381 470 |
K1-K6 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
74 487 315 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám.államházt.kívülről |
150 000 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 355 579 |
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
150 000 |
|||
B8131 |
Előző évi maradvány |
22 311 424 |
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
22 311 424 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS |
1 355 579 |
ÖSSZESEN |
75 842 894 |
ÖSSZESEN |
75 842 894 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Több évet érintő kötelezettségvállalások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2024. év |
2025. év |
---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
51 320 293 |
53 886 308 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 672 500 |
4 906 125 |
B4 |
Működési bevételek |
57 750 |
60 638 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
157 505 |
165 380 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 426 995 |
24 598 345 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 635 043 |
83 616 795 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 554 608 |
31 032 338 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 840 734 |
4 032 771 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 111 958 |
20 067 556 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 035 000 |
7 386 750 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 209 322 |
19 119 788 |
K6 |
Beruházások |
460 057 |
483 060 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 423 364 |
1 494 532 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 635 043 |
83 616 795 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
B1 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 041 |
48 876 470 |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
450000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 450 000 |
B4 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4587 |
55 000 |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
150000 |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 289 |
22 311 424 |
BEVÉTELEK |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 243 |
75 842 894 |
K1 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 613 |
28 147 246 |
K2 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 822 |
3 657 842 |
K3 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 823 |
18 201 865 |
K4 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 337 |
6 700 000 |
K5 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 188 |
17 342 212 |
K6 |
2514 |
0 |
5 412 |
89632 |
7 859 |
214851 |
4 896 |
71452 |
0 |
10200 |
0 |
31334 |
438 150 |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
1 355 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 579 |
KIADÁSOK |
7 528 855 |
6 170 762 |
6 176 174 |
6 260 394 |
6 178 621 |
6 385 613 |
6 175 658 |
6 242 214 |
6 170 762 |
6 180 962 |
6 170 762 |
6 202 117 |
75 842 894 |
1. Rovatszámok megnevezése
1.1. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről
1.2. B3 közhatalmi bevételek
1.3. B4 működési bevételek
1.4. B6 működési célú átvett pénzeszközök
1.5. B8 finanszírozási bevételek
1.6. K1 személyi juttatások
1.7. K2 munkaadókat terhelő járulékok
1.8. K3 dologi kiadások
1.9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
1.10. K5 egyéb működési célú kiadások
1.11. K6 beruházások
1.12. K9 finanszírozási kiadások