Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023.(II.9.) önkormányzati rendeletének 1. módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 07. 02

Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023.(II.9.) önkormányzati rendeletének 1. módosításáról

2023.07.02.

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 87 348 716 forintban állapítja meg.”

(2) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetés főszámai:)

„a) a költségvetési bevételek összege:87 348 716 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 87 348 716 forint,”

2. § (1) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 61 019 429 forint”

(2) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)

„c) B3. Közhatalmi bevételek:4 693 000 forint

d) B4. Működési bevételek: 1 150 518 forint”

(3) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)

„h) B8. Finanszírozási bevételek: 20 335 769 forint”

(4) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások: 38 706 590 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 950 000 forint

c) K3. Dologi kiadások: 20 327 962 forint”

(5) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 14 620 435 forint”

(6) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 250 000 forint”

3. § (1) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B11” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

46 644 361

”

2. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B111” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 664 551

”

3. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6–14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	zöldterület gazdálkodás
	közvilágítás
	közvil.kieg.tám.
	köztemető fenntartás
	közutak
	egyéb önkormányzati feladatok
	lakott külterület
	polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás
	kulturális bérjellegű támogatás

”

4. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Közhatalmi bevételek

4 693 000

”

5. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „B34” sorral egészül ki:

„

B34

Vagyoni típusú adók

735 000

”

6. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B36” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

B36

Egyéb települési adók-pótlék

258 000

”

2. melléklet a 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B8131” sora és 2. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B8131	Előző évi maradvány	20 335 769
	Finanszírozási bevétel	20 335 769

”

3. melléklet a 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
*Általános tartalék*	6 993 426
*Céltartalék*	3 248 997

”

2. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Óvoda energetika pályázat” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*
*Általános tartalék*	*11 263 215*
*Céltartalék*	*5 748 997*)
Óvoda energetika pályázat	0

”

4. melléklet a 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	61 019 429	51 790 589	9 228 840	0

”

2. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
B3	Közhatalmi bevételek	4 693 000	4 693 000	0	0
B4	Működési bevételek	1 150 518	1 150 518	0	0

”

3. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora, 9. sora, „K1” sora, „K2” sora és „K3” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*
B8	Finanszírozási bevételek	20 335 769	20 335 769	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 348 716	78 119 876	9 228 840
K1	Személyi juttatások	38 706 590	31 143 990	7 562 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 950 000	2 964 262	985 738
K3	Dologi kiadások	20 327 962	19 051 612	1 276 350

”

4. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K5” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 620 435	14 620 435	0	0

”

5. melléklet a 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	61 019 429	K1	Személyi juttatások	38 706 590
B3	Közhatalmi bevételek	4 693 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 950 000
B4	Működési bevételek	1 150 518	K3	Dologi kiadások	20 327 962

”

2. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
B8	Finanszírozási bevételek	20 335 769	K5	Egyéb működési célú juttatások	14 620 435

”

3. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 348 716		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 660 566

”

4. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 250 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 688 150

”

6. melléklet a 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B111” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	30 664 551	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 450 198

”

2. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B1131” sora, „B1132” sora, „B114” sora, „B11” sora és „B16” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai	13 172 300	K1109	Közlekedési költségtérítés	887 865
B1132	Szünidei étk.	537 510	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	378 479
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 270 000	K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	30 806 542
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	46 644 361	K121	Választott tisztségviselők	6 746 048
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	14 375 068	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	904 000

”

3. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K123	Egyéb külső személyi juttatások	250 000

”

4. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B34” sora, „B351” sora, „B36” sora, „B3” sora, „B4082” sora, „B411” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	61 019 429	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 900 048
B34	Magánszemélyek kommunális adója	735 000	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 900 048
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 700 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38 706 590
B36	Egyéb települési adók	258 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38 706 590
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 693 000	K2	MUNKAADÓKAT	3 950 000
B4082	Egyéb kapott kamatok	5 000	K311	Szakmai anyagok	48 000
B411	Egyéb működési bevétel	1 141 518	K312	Üzemeltetési anyagok	5 069 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 150 518	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	5 117 000

”

5. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K3311	Villamosenergia	2 415 497

”

6. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K334	Karbantartás, kis javítás	1 866 352

”

7. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 27–29. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	10 159 349
K341	Kiküldetés	510 000
K34	KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	510 000

”

8. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő 32. sorral egészül ki:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K353	Kamatkiadások	114 248

”

9. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	4 026 613
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	20 327 962

”

10. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K5021	Előző évi elszámolásból adódó befizetések	842 360

”

11. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 38–41. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	205 652
K512	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	3 330 000
K513	Tartalékok	10 242 423
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 620 435

”

12. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő 47. sorral egészül ki:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 250 000

”

13. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B1-B4” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	65 712 429	K1-K6	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK*	85 993 137

”

14. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B8131” sora, „B8” sora és 50. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B8131	Előző évi maradvány	20 335 769
B8	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL*	20 335 769	K9	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁS*	*1 355 579*
	ÖSSZESEN	87 348 716		ÖSSZESEN	87 348 716

”