Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Teklafalu Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Teklafalu Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Teklafalu Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés főösszegét 77 863 550 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:
a) a költségvetési bevételek összege: 77 863 550 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 77 863 550 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.
3. § [Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]
(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 51 762 863 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 7 690 000 forint
d) B4. Működési bevételek: 500 000 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 17 910 687 forint
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 25 436 147 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 288 760 forint
c) K3. Dologi kiadások: 19 482 900 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 889 864 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 19 241 651 forint
f) K6. Beruházások: 0 forint
g) K7. Felújítások: 0 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások : 1 524 228 forint
(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]
Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg
5. § [Költségvetési létszámkeret]
(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 14 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.
6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]
(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]
(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.
(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.
(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.
8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
9. § [Záró rendelkezések]
(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
(3) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
10. § [ A rendelet hatálya]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
B11 |
Önkormányzatok működési |
38 540 695 |
ezen belül: |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok |
18 827 421 |
ezen belül: |
||
zöldterület gazdálkodás |
3 662 289 |
|
közvilágítás (alap+üzemletetési) |
2 568 000 |
|
köztemető fenntartás |
945 597 |
|
közutak |
269 242 |
|
egyéb önkormányzati feladatok |
9 593 993 |
|
polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes |
16 957 064 |
ezen belül: |
||
falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
|
egyéb szociális és gyermekjóléti |
10 909 864 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
486 210 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 270 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 690 000 |
B34 |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
550 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
7 000 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
B8131 |
Előző évi maradvány |
17 910 687 |
Finanszírozási bevétel |
17 910 687 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli |
1 524 228 |
Finanszírozási kiadás |
1 524 228 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Általános tartalék |
17 481 651 |
Céltartalék |
1 000 000 |
Rendezvények |
500 000 |
közfoglalkoztatás |
500 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kormányzati funkció száma |
Létszám |
---|---|---|
Polgármester |
011130 |
1 |
Képviselő testület |
011130 |
4 |
Falugondnok |
107055 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott |
082091 |
1 |
Gyerekház |
104044 |
2 |
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
041233 |
5 |
Összesen |
14 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Bevételek összesen |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Tárgyi eszközök beszerzése |
K64, egyéb tárgyi eszközök |
0 |
Áfa |
K67, beruházás célú előzetesen |
0 |
Összesen |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Rendszeres települési támogatások, eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, ünnepi támogatás |
10 909 864 |
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés) |
876 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
51 762 863 |
51 762 863 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 690 000 |
7 690 000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénz-eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 910 687 |
17 910 687 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 863 550 |
77 863 550 |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
25 436 147 |
25 436 147 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
3 288 760 |
3 288 760 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 482 900 |
19 482 900 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
8 889 864 |
8 889 864 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú |
19 241 651 |
19 241 651 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 524 228 |
1 524 228 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 863 550 |
77 863 550 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú |
51 762 863 |
K1 |
Személyi juttatások |
25 436 147 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 690 000 |
K2 |
Munkaadókat |
3 288 760 |
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 482 900 |
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
8 889 864 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 910 687 |
K5 |
Egyéb működési |
19 241 651 |
K9 |
Finanszírozási |
1 524 228 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 863 550 |
MŰKÖDÉSI |
77 863 550 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI |
0 |
FELHALMOZÁSI |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
0 |
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, |
0 |
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
18 827 421 |
K1101 |
Törvény szerinti |
18 534 147 |
K1108 |
Munkaruha |
60 000 |
|||
B113 |
Települési |
17 443 274 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 000 |
B114 |
Települési |
2 270 000 |
K11 |
FOGLALKOZTATOTTAK |
18 624 147 |
B11 |
ÖNKORMÁNYZATOK |
38 540 695 |
K121 |
Választott tisztségviselők |
6 462 000 |
B16 |
Egyéb működési célú |
13 222 168 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló |
350 000 |
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
51 762 863 |
K12 |
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
550 000 |
K12 |
KÜLSŐ SZEMÉLYI |
6 812 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi |
7 000 000 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
25 436 147 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
K2 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
3 288 760 |
B3 |
KÖZHATALMI |
7 690 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
2 660 000 |
B4082 |
Egyéb kapott kamatok |
5 000 |
K31 |
KÉSZLETBESZERZÉS |
2 660 000 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
495 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
480 000 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
500 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
161 000 |
K32 |
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK |
641 000 |
|||
K3311 |
Villamosenergia |
3 150 000 |
|||
K3314 |
Vízdíj |
37 500 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 420 000 |
|||
K333 |
Béreleti- és lízingdíjak |
30 000 |
|||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 650 000 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 654 000 |
|||
K33 |
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK |
9 991 500 |
|||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 490 400 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
2 700 000 |
|||
K35 |
KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK |
6 190 400 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
19 482 900 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi |
8 889 864 |
|||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI |
8 889 864 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú kiadások |
760 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
18 481 651 |
|||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
19 241 651 |
|||
B1-B4 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
59 952 863 |
K1-K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
76 339 322 |
B8131 |
Előző évi maradvány |
17 910 687 |
K914 |
Államháztartáson belüli |
1 524 228 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI |
17 910 687 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI |
1 524 228 |
ÖSSZESEN |
77 863 550 |
ÖSSZESEN |
77 863 550 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Több évet érintő |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2025. év |
2026. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 000 000 |
7 500 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
900 000 |
1 000 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 900 000 |
78 500 000 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
20 000 000 |
20 600 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú |
18 800 000 |
18 800 000 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 900 000 |
78 500 000 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
B1 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 462 863 |
51 762 863 |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 690 000 |
0 |
0 |
0 |
7 690 000 |
B4 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
49 000 |
500 000 |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2 510 687 |
17 910 687 |
BEVÉTELEK |
5 741 000 |
5 741 000 |
8 741 000 |
5 741 000 |
5 741 000 |
5 741 000 |
5 741 000 |
5 741 000 |
10 431 000 |
5 741 000 |
5 741 000 |
7 022 550 |
77 863 550 |
K1 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 336 147 |
25 436 147 |
K2 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
538 760 |
3 288 760 |
K3 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 982 900 |
19 482 900 |
K4 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
1 189 864 |
8 889 864 |
K5 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 741 651 |
19 241 651 |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
1 524 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 228 |
KIADÁSOK |
7 574 228 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
9 789 322 |
77 863 550 |
1. Rovatszámok megnevezése:
2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről
3. B3 közhatalmi bevételek
4. B4 működési bevételek
5. B8 finanszírozási bevételek
6. K1 személyi juttatások
7. K2 munkaadókat terhelő járulékok
8. K3 dologi kiadások
9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
10. K5 egyéb működési célú kiadások
11. K6 beruházások 12. K9 finanszírozási kiadások