2

3

4

5

7

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

3 128 000

52 626 428

49 498 428

36 052 211

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

152 270

92 270

152 270

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

10 000

10 000

0

10 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

268 116

268 116

268 116

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

3 198 000

53 056 814

49 858 814

36 482 597

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 472 000

2 331 177

-140 823

1 888 261

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

57 000

57 000

57 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

80 293

80 293

80 293

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 472 000

2 468 470

-3 530

2 025 554

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

5 670 000

55 525 284

49 855 284

38 508 151

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 508 000

10 312 549

8 804 549

6 200 175

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

6 155 259

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

6 605

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

32 060

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

6 251

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

173 000

173 000

47 094

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 245 000

6 802 961

5 557 961

6 403 374

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 245 000

6 975 961

5 730 961

6 450 468

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

468 000

521 767

53 767

505 765

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

468 000

521 767

53 767

505 765

36

Közüzemi díjak (K331)

744 000

1 152 817

408 817

580 602

37

Vásárolt élelmezés (K332)

0

966 142

966 142

642 409

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

296 000

539 539

243 539

199 171

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

273 000

273 000

0

214 890

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 867 000

5 319 010

2 452 010

3 661 656

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

265 820

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

4 180 000

8 250 508

4 070 508

5 298 728

47

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

96 163

96 163

96 163

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

96 163

96 163

96 163

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 138 000

3 550 182

2 412 182

2 728 294

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

10 000

10 000

10 000

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

1 138 000

3 560 182

2 422 182

2 738 294

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

7 031 000

19 404 581

12 373 581

15 089 418

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

0

119 920

119 920

119 920

82

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)

0

0

0

119 920

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

30 700

30 700

30 700

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

0

0

0

30 700

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

10 952 000

9 432 780

-1 519 220

5 047 990

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

2 107 710

117

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

335 700

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

2 122 715

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

481 865

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

10 952 000

9 583 400

-1 368 600

5 198 610

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

278 079

278 079

278 079

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

278 079

278 079

278 079

178

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

250 000

0

-250 000

0

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

4 599 000

759 500

-3 839 500

519 000

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

272 000

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

247 000

190

Tartalékok (K513)

0

12 356

12 356

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

4 849 000

1 049 935

-3 799 065

797 079

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

2 362 205

2 362 205

2 362 205

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 476 635

1 476 635

1 476 635

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

1 036 487

1 036 487

1 036 487

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

4 875 327

4 875 327

4 875 327

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

30 010 000

100 751 076

70 741 076

70 668 760

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

2

3

4

5

6

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 612 856

10 612 856

0

8 388 396

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

13 451 927

13 451 927

0

10 341 669

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

0

912 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

25 264 783

25 264 783

0

19 642 065

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

1 367 000

54 474 001

53 107 001

53 269 791

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

136 757

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

144 000

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

52 989 034

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

26 631 783

79 738 784

53 107 001

72 911 856

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

768 000

768 000

531 007

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

531 007

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

1 988 000

1 988 000

0

1 840 815

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

1 840 815

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

511 217

511 217

0

332 221

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

332 221

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)

768 000

0

-768 000

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

3 267 217

2 499 217

-768 000

2 173 036

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

5 053

5 053

5 053

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

3 267 217

3 272 270

5 053

2 709 096

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

464 860

464 860

464 860

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

0

19 994

19 994

18 464

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

2 000

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

61 000

61 000

0

51 290

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

61 000

61 000

0

51 290

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

50 000

0

-50 000

0

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

827 419

827 419

625 614

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

111 000

1 373 273

1 262 273

1 160 228

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

30 010 000

84 384 327

54 374 327

76 781 180