Endrőc község képviselő testületének 6/2016 (VII.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 07. 29- 2016. 07. 29Endrőc község képviselő testületének 6/2016 (VII.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet a 6/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
Mód.előirányzat |
Tény |
Elői.mód. |
---|---|---|---|---|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||
Kamat |
B408 |
61 000 Ft |
24 123 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek |
B408 |
61 000 Ft |
24 123 Ft |
0 Ft |
Költégvetési bevételek |
61 000 Ft |
24 123 Ft |
0 Ft |
|
018010 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
Helyi önkormányzatok műk.ált.tám. |
B111 |
10 612 856 Ft |
3 820 608 Ft |
0 Ft |
Településüzemeltetés |
B1112 |
3 490 285 Ft |
1 256 482 Ft |
0 Ft |
Egyéb önkorm.feladatok |
B1113 |
5 000 000 Ft |
1 800 000 Ft |
0 Ft |
Kieg.tám önk.műk.feladatai |
B11 |
2 122 571 Ft |
764 126 Ft |
0 Ft |
Tel.önk.szociális,gyermekjóléti,gyermekétk.feladatainak támogatása |
B113 |
13 451 927 Ft |
4 842 439 Ft |
0 Ft |
Szociális feladatok egyéb tám. |
9 724 717 Ft |
3 500 644 Ft |
0 Ft |
|
Falugondnoki szolgálat |
2 500 000 Ft |
900 000 Ft |
0 Ft |
|
Rászorluló gyerm.int.kívüli szünidei étk.tám. |
1 227 210 Ft |
441 795 Ft |
0 Ft |
|
Települési önk.kult.támogatása |
B114 |
1 200 000 Ft |
423 000 Ft |
0 Ft |
Önkorm.működési tám. |
B11 |
25 264 783 Ft |
9 086 047 Ft |
0 Ft |
Működési c.tám.áh-n belülről |
B1 |
25 264 783 Ft |
9 086 047 Ft |
0 Ft |
Költégvetési bevételek |
25 264 783 Ft |
9 086 047 Ft |
0 Ft |
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 988 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
(IPA) |
||||
Gépjárműadó |
B3541 |
511 217 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Magányszemélyek komm.adója |
B35 |
768 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 267 217 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költégvetési bevételek |
3 267 217 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatai |
||||
Működési c.tám.áh-n belülről |
B1 |
1 367 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Mezőőri szol.tám. |
||||
Költégvetési bevételek |
1 367 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
Egyéb működési tám. |
B410 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 Ft |
19 011 255 Ft |
19 500 000 Ft |
Költségvetési bevételek |
B1 |
0 Ft |
19 011 255 Ft |
19 500 000 Ft |
Költségvetési bevételek összesen |
30 010 000 Ft |
28 121 425 Ft |
19 500 000 Ft |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||
Választott tisztségviselők jutt. |
K121 |
2 472 000 Ft |
824 169 Ft |
0 Ft |
Külsö személyi juttatás |
K12 |
2 472 000 Ft |
824 169 Ft |
0 Ft |
Személyi juttatások |
K1 |
2 472 000 Ft |
824 169 Ft |
0 Ft |
Munkaadókat terh.járulék |
K2 |
664 000 Ft |
222 481 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatás (bank ktg.) |
K337 |
532 000 Ft |
154 476 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
532 000 Ft |
154 476 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
532 000 Ft |
154 476 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési c.tám.áh-n kívülre |
K511 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
háziorvos hj., Polgárőr E. |
||||
Tartalékok |
K512 |
4 599 000 Ft |
0 Ft |
-3 000 000 Ft |
Egyéb műk.kiadások |
K5 |
4 849 000 Ft |
0 Ft |
-3 000 000 Ft |
Költségvetési kiadások |
8 517 000 Ft |
1 201 126 Ft |
-3 000 000 Ft |
|
013320 Köztemető fenntartás,működtetés |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés |
K31 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Karbantartás |
K334 |
108 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
208 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ÁFA |
K351 |
122 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Különféle befizetések |
K35 |
122 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
580 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások |
580 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
045160 Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása |
||||
Karbantartás |
K337 |
95 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
95 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ÁFA |
K351 |
23 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Különféle befizetések |
K35 |
23 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
118 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások |
118 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
051030 Nem veszélyes /települési/ hulladék vegyes begyűjtése,száll. |
||||
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
605 000 Ft |
190 711 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
605 000 Ft |
190 711 Ft |
0 Ft |
ÁFA |
K351 |
163 000 Ft |
51 645 Ft |
0 Ft |
Különféle befizetések |
K35 |
163 000 Ft |
51 645 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
768 000 Ft |
242 356 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások |
768 000 Ft |
242 356 Ft |
0 Ft |
|
064010 Közvilágítás |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
491 000 Ft |
123 403 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
491 000 Ft |
123 403 Ft |
0 Ft |
ÁFA |
K351 |
131 000 Ft |
33 319 Ft |
0 Ft |
Különféle befizetések |
K35 |
131 000 Ft |
33 319 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
622 000 Ft |
156 722 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások |
622 000 Ft |
156 722 Ft |
0 Ft |
|
066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatai |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
1 548 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Munkaadókat terh.járulék |
K2 |
418 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése /tiszt.szer,irodaszer,hajtó és kenőanyag/ |
K312 |
325 000 Ft |
108 565 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés |
K31 |
325 000 Ft |
108 565 Ft |
0 Ft |
Egyéb kommunikációs szolg. |
K322 |
468 000 Ft |
217 294 Ft |
0 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
468 000 Ft |
217 294 Ft |
0 Ft |
Közüzemi díjak |
K331 |
205 000 Ft |
100 999 Ft |
0 Ft |
Karbantartás |
K334 |
81 000 Ft |
12 362 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások /kataszter,fire ball, álhubál/ |
K337 |
889 000 Ft |
484 010 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 175 000 Ft |
597 371 Ft |
0 Ft |
ÁFA |
K351 |
312 000 Ft |
201 601 Ft |
0 Ft |
Különféle befizetések |
K35 |
312 000 Ft |
201 601 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
2 280 000 Ft |
1 124 831 Ft |
0 Ft |
Beruházások (ingatlan vásárlás) |
K6 |
0 Ft |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
Költségvetési kiadások |
4 246 000 Ft |
4 124 831 Ft |
3 000 000 Ft |
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||
Szakmai tev.segítő szolg. |
K336 |
273 000 Ft |
66 519 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
273 000 Ft |
66 519 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
273 000 Ft |
66 519 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások |
273 000 Ft |
66 519 Ft |
0 Ft |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
||||
Törv.sz.illetmények |
K1101 |
1 620 000 Ft |
540 400 Ft |
0 Ft |
Béren k.juttatás |
K1107 |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
10 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Személyi juttatások |
K1 |
1 690 000 Ft |
600 400 Ft |
0 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
K2 |
426 000 Ft |
145 908 Ft |
0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
331 000 Ft |
133 707 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés |
K31 |
331 000 Ft |
133 707 Ft |
0 Ft |
Karbantartás |
K334 |
31 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
125 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
156 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ÁFA |
K351 |
131 000 Ft |
36 313 Ft |
0 Ft |
Különféle befizetések |
K35 |
131 000 Ft |
36 313 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
618 000 Ft |
170 020 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások |
2 734 000 Ft |
916 328 Ft |
0 Ft |
|
104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Egyéb nem int.ellátások |
K48 |
1 227 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 227 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások |
1 227 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107060 Egyéb szociális ,pénzbeli ellátások |
||||
Egyéb nem int.ellátások /települési tám., étk.tér./ |
K48 |
9 725 000 Ft |
2 373 975 Ft |
0 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 725 000 Ft |
2 373 975 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások |
9 725 000 Ft |
2 373 975 Ft |
0 Ft |
|
082091 Közművelődés közösségi és társ.részv.fejl. |
||||
Üzemeltetési anyagok |
K312 |
299 000 Ft |
95 228 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés |
K31 |
299 000 Ft |
95 228 Ft |
0 Ft |
Közüzemi díjak |
K331 |
48 000 Ft |
43 086 Ft |
55 000 Ft |
Karbantartás |
K334 |
76 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
521 000 Ft |
27 961 Ft |
-55 000 Ft |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
645 000 Ft |
71 047 Ft |
0 Ft |
ÁFA |
K351 |
256 000 Ft |
44 972 Ft |
0 Ft |
Különféle befizetések |
K35 |
256 000 Ft |
44 972 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
1 200 000 Ft |
211 247 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások |
1 200 000 Ft |
211 247 Ft |
0 Ft |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
0 Ft |
12 792 311 Ft |
14 555 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
0 Ft |
1 663 055 Ft |
1 902 000 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 Ft |
2 326 916 Ft |
2 400 000 Ft |
Készletbeszerzés |
K31 |
0 Ft |
2 326 916 Ft |
2 400 000 Ft |
Szolgáltatások kiadásai |
K33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ÁFA |
K351 |
0 Ft |
605 592 Ft |
643 000 Ft |
Különféle befizetések |
K35 |
0 Ft |
605 592 Ft |
643 000 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
0 Ft |
2 932 508 Ft |
3 043 000 Ft |
Költségvetési kiadások |
K1+K2+K3 |
0 Ft |
17 387 874 Ft |
19 500 000 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
30 010 000 Ft |
26 680 978 Ft |
19 500 000 Ft |