Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Teljesítés

Módosított

Változás

Módosított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

52 626 428

5 853 571

58 479 999

50 155 394

07

Béren kívüli juttatások

K1107

152 270

15 000

167 270

167 270

08

Ruházati költségtérítés

K1108

10 000

0

10 000

10 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)

K1113

268 116

33 700

301 816

301 816

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

53 056 814

5 902 271

58 959 085

50 634 480

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 331 177

175 138

2 506 315

2 506 315

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

57 000

0

57 000

57 000

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

80 293

0

80 293

80 293

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

2 468 470

175 138

2 643 608

2 643 608

20

Személyi juttatások (=15+19)

K1

55 525 284

6 077 409

61 602 693

53 278 088

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

10 312 549

225 938

10 538 487

8 390 974

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

10 267 633

211 949

10 479 582

8 332 069

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

6 605

2 499

9 104

9 104

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

32 060

8 811

40 871

40 871

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

6 251

2 679

8 930

8 930

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

173 000

-123 329

49 671

49 671

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 802 961

1 702 729

8 505 690

7 405 690

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

6 975 961

1 579 400

8 555 361

7 455 361

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

521 767

154 185

675 952

675 952

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

521 767

154 185

675 952

675 952

36

Közüzemi díjak

K331

1 152 817

76 192

1 229 009

776 831

37

Vásárolt élelmezés

K332

966 142

0

966 142

802 113

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

539 539

-261 446

278 093

278 093

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

273 000

17 805

290 805

290 805

44

Egyéb szolgáltatások

K337

5 319 010

1 845 762

7 164 772

5 161 223

45

ebből: biztosítási díjak

K337

265 820

235 612

501 432

501 432

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

8 250 508

1 678 313

9 928 821

7 309 065

47

Kiküldetések kiadásai

K341

96 163

37 177

133 340

133 340

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

96 163

37 177

133 340

133 340

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 550 182

728 699

4 278 881

3 422 090

59

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

244 635

254 635

254 635

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

3 560 182

973 334

4 533 516

3 676 725

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

19 404 581

4 422 409

23 826 990

19 250 443

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)

K44

119 920

0

119 920

119 920

76

ebből: ápolási díj

K44

63 720

0

63 720

63 720

80

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]

K44

56 200

0

56 200

56 200

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97)

K46

30 700

0

30 700

30 700

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

30 700

0

30 700

30 700

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120)

K48

9 432 780

1 266 675

10 699 455

10 528 455

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás

K48

9 432 780

-4 272 340

5 160 440

5 160 440

117

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

0

848 700

848 700

677 700

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

K48

0

2 748 715

2 748 715

2 748 715

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

0

1 941 600

1 941 600

1 941 600

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)

K4

9 583 400

1 266 675

10 850 075

10 679 075

126

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

278 079

110 260

388 339

388 339

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126)

K502

278 079

110 260

388 339

388 339

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161)

K506

0

178 860

178 860

178 860

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

0

178 860

178 860

178 860

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189)

K512

759 500

-54 000

705 500

705 500

182

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

402 000

-130 000

272 000

272 000

187

ebből: egyéb vállalkozások

K512

357 500

76 000

433 500

433 500

190

Tartalékok

K513

12 356

8 693 803

8 706 159

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)

K5

1 049 935

8 928 923

9 978 858

1 272 699

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)

K62

2 362 205

400 000

2 762 205

2 762 205

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 476 635

0

1 476 635

1 476 635

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 036 487

0

1 036 487

1 036 487

200

Beruházások (=192+193+195+…+199)

K6

4 875 327

400 000

5 275 327

5 275 327

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)

K1-K8

100 751 076

21 321 354

122 072 430

98 146 606

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Teljesítés

Módosított

Változás

Módosított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10612856

424515

11037371

11037371

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

13451927

36572

13488499

13488499

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1200000

0

1200000

1200000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1848944

1848944

1848944

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

25 264 783

2310031

27 574 814

27 574 814

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

54474001

17058399

71532400

71532400

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

127362

118174

245536

245536

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

1367000

-1223000

144000

144000

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

52979639

18163225

71142864

71142864

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

B1

79 738 784

19368430

99 107 214

99 107 214

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

B34

768000

-34393

733607

733607

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

768000

-34393

733607

733607

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139)

B351

1988000

767783

2755783

2755783

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1988000

767783

2755783

2755783

145

Gépjárműadók (=146+…+149)

B354

511217

0

511217

408365

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

511217

0

511217

408365

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)

B35

2 499 217

767783

3 267 000

3 164 148

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184)

B36

5053

167497

172550

172550

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)

B3

3 272 270

900887

4 173 157

4 070 305

186

Készletértékesítés ellenértéke

B401

464860

316600

781460

781460

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)

B402

19994

-1530

18464

18464

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

2000

0

2000

2000

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)

B4082

61000

8547

69547

69547

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)

B408

61 000

8547

69 547

69 547

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220)

B411

827419

-180155

647264

647264

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218)

B4

1 373 273

143462

1 516 735

1 516 735

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243)

B64

0

14250

14250

14250

238

ebből: háztartások

B64

0

14250

14250

14250

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)

B6

0

14250

14 250

14 250

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)

B1-B7

84 384 327

20427029

104 811 356

104 708 504