Endrőc község képviselő testületének 1/2018 (III.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 29- 2018. 03. 29

Endrőc község képviselő testületének 1/2018 (III.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.03.29.

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 37 106 173 forintban,

melyből: - működési: 37 106 173 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 32 640 173 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 4 100 000 Ft

- működési bevételek (B4): 120 000 Ft

- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 246 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 37 106 173 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 37 106 173 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 11 470 524 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 239 735 Ft

- dologi kiadások (K3): 13 677 309 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 7 353 172 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 2 365 433 Ft

- felhalmozási: 0 forint”

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba

1. melléklet az 1/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	B402	10 000		10 000
Működési bevételek	B4	10 000		10 000
*Költségvetési bevételek*	B4	*10 000*		*10 000*

018010 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	B111	12 310 913		12 310 913
Településüzemeltetés		3 490 285		3 490 285
Egyéb önkorm.feladatok		5 000 000		5 000 000
Kieg.tám önk.műk.feladatai		3 820 628		3 820 628
Tel.önk.szociális,gyermekjóléti,gyermekétk.feladatainak támogatása	B113	12 310 160		12 310 160
Szociális feladatok egyéb tám.		7 963 000		7 963 000
Falugondnoki szolgálat		3 100 000		3 100 000
Rászorluló gyerm.int.kívüli szünidei étk.tám.		1 247 160		1 247 160
Települési önk.kult.támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
Polgármesteri ill. támogatása	B115	1 009 100		1 009 100
Önkorm.működési tám.	B11	27 430 173		27 430 173
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	27 430 173		27 430 173
*Költégvetési bevételek*	B1	*27 430 173*		*27 430 173*

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000		3 000 000
(IPA)
Gépjárműadó	B354	500 000		500 000
Vagyoni típusú adók	B34	600 000		600 000
(Magányszemélyek komm.adója)
Közhatalmi bevételek	B3	4 100 000		4 100 000
*Költégvetési bevételek*	B3	*4 100 000*		*4 100 000*

041233 Közfoglalkoztatás
Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok	B16	4 000 000		4 000 000


Működési c.tám.áh-n belülről	B1	4 000 000		4 000 000
Költségvetési bevételek	B1	4 000 000		4 000 000

066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatai
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőőri szolg. Tám., mvh tám.)	B16	1 210 000		1 210 000



Működési c.tám.áh-n belülről	B1	1 210 000		1 210 000
Szolgáltatások ellenértéke (fűnyírás)	B402	40 000		40 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20 000		20 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20 000		20 000
Működési bevételek	B4	60 000		60 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (köztemetés részlet)	B64	246 000		246 000


Működési célú átvett pénzeszköz	B6	246 000		246 000
*Költégvetési bevételek*	*B1+B4+B6*	*1 516 000*		*1 516 000*


107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás
Egyéb működési tám.	B411	50 000		50 000
Működési bevételek	B4	50 000		50 000
*Költségvetési bevételek*	B4	*50 000*		*50 000*

Költségvetési bevételek összesen		37 106 173		37 106 173

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Választott tisztségviselők jutt. (tiszt.díjak, ktgtérítés)	K121	3 504 444		3 504 444
Választott tisztségviselők jutt. (tiszt.díjak, ktgtérítés)	K121	3 504 444		3 504 444
Külsö személyi juttatás	K12	3 504 444		3 504 444
Személyi juttatások	K1	3 504 444		3 504 444
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájár. Adó	K2	683 367		683 367
Tartalékok	K513	742 123		742 123
Egyéb műk.kiadások	K5	742 123		742 123
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K5*	*4 929 934*		*4 929 934*

013320 Köztemető fenntartás,működtetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000		400 000
Készletbeszerzés	K31	400 000		400 000
Karbantartás	K334	57 193		57 193
Szolgáltatási kiadások	K33	57 193		57 193
ÁFA	K351	123 442		123 442
Különféle befizetések	K35	123 442		123 442
Dologi kiadások	K3	580 635		580 635
*Költségvetési kiadások*	K3	*580 635*		*580 635*

*018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek*
*018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek*
Egyéb működési célú tám. Áh-n belülre (Kétújfalu Körny. Szoc. Int.fennt.Társulás)	K506	1 166 310		1 166 310


*Egyéb működési célú kiadások*	K5	*1 166 310*		*1 166 310*
*Költségvetési kiadások*	K5	*1 166 310*		*1 166 310*

041233 Közfoglalkoztatás
041233 Közfoglalkoztatás
Törvény szerinti ill., munkabérek	K1101	3 347 280		3 347 280
Személyi juttatások	K1	3 347 280		3 347 280
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	652 720		652 720
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2*	*4 000 000*		*4 000 000*

045160 Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000		70 000
Készletbeszerzés	K31	70 000		70 000
Karbantartás	K337	22 945		22 945
Szolgáltatási kiadások	K33	22 945		22 945
ÁFA	K351	25 095		25 095
Különféle befizetések	K35	25 095		25 095
Dologi kiadások	K3	118 040		118 040
*Költségvetési kiadások*	K3	*118 040*		*118 040*

051030 Nem veszélyes /települési/ hulladék vegyes begyűjtése,száll.
Egyéb szolgáltatás	K337	198 425		198 425
Szolgáltatási kiadások	K33	198 425		198 425
ÁFA	K351	53 575		53 575
Különféle befizetések	K35	53 575		53 575
Dologi kiadások	K3	252 000		252 000
*Költségvetési kiadások*	K3	*252 000*		*252 000*

064010 Közvilágítás
Közüzemi díjak	K331	781 000		781 000
Szolgáltatási kiadások	K33	781 000		781 000
ÁFA	K351	211 000		211 000
Különféle befizetések	K35	211 000		211 000
Dologi kiadások	K3	992 000		992 000
*Költségvetési kiadások*	K3	*992 000*		*992 000*

066010 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.

Üzemeltetési anyagok	K312	767 016		767 016
ebből:
Hajtó és kenőanyag		667 016		667 016
Egyéb anyag		100 000		100 000
Készletbeszerzés	K31	767 016		767 016
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000		50 000
Egyéb szolgáltatások	K337	600 000		600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	650 000		650 000
ÁFA	K351	382 594		382 594
Különféle befizetések	K35	382 594		382 594
Dologi kiadások	K3	1 799 610		1 799 610
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 799 610*		*1 799 610*

066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatai
Törvény szerinti ill., munkabérek (mezőőr)	K1101	2 166 000		2 166 000
Személyi juttatások	K1	2 166 000		2 166 000
Munkaadókat terh.járulék	K2	422 370		422 370
Üzemeltetési anyagok	K312	1 500 000		1 500 000
Készletbeszerzés	K31	1 500 000		1 500 000
Egyéb kommunikációs szolg. (tel.díj-vezetékes, mobilok)	K322	780 000		780 000
Egyéb kommunikációs szolg. (tel.díj-vezetékes, mobilok)	K322	780 000		780 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	780 000		780 000
Közüzemi díjak	K331	263 000		263 000
áramdíj		240 000		240 000
vízdíj		23 000		23 000
Karbantartás	K334	500 000		500 000
Egyéb szolgáltatások (fénymásolás, munka-és tűzvéd. Szolg., kataszter, kéménytisztítási díj, biztosítás, banki ktgek, egyéb szolg.)	K337	3 321 624	-125 000	3 196 624



Szolgáltatási kiadások	K33	4 084 624	-125 000	3 959 624
ÁFA	K351	788 800		788 800
Különféle befizetések	K35	788 800		788 800
Dologi kiadások	K3	7 153 424	-125 000	7 028 424
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülre - Társulásnak (tagdíj-Nefela, Dél-Zselici Települések Szöv.)	K506	12 000		12 000
Egyéb műk. Célú tám. Áh-n kívülre-egyéb civil szervezetnek (tagdíj-Szinergia, TÖOSZ), vállalkozásnak (Fevil Kft., Endrőc-Tekla Nonprofit Kft.), civil szervezetnek (Kétújfalu és Térségéért Egyes., Polgárőr Egyesület)	K512	320 000	125 000	445 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	332 000	125 000	457 000
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3+K5*	*10 073 794*		*10 073 794*
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3+K5*	*10 073 794*		*10 073 794*



072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	250 000		250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	250 000		250 000
Dologi kiadások	K3	250 000		250 000
*Költségvetési kiadások*	K3	*250 000*		*250 000*

107055 Falugondnoki szolgálat
Törv.sz.illetmények	K1101	2 242 800		2 242 800
Béren k.juttatás	K1107	60 000		60 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000		30 000
Személyi juttatások	K1	2 332 800		2 332 800
Munkaadókat terhelő járulék	K2	457 878		457 878
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000		600 000
Készletbeszerzés	K31	600 000		600 000
Karbantartás	K334	30 000		30 000
Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.)	K337	200 000		200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	230 000		230 000
ÁFA	K351	170 000		170 000
Különféle befizetések	K35	170 000		170 000
Dologi kiadások	K3	1 000 000		1 000 000
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*3 790 678*		*3 790 678*

104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés
Egyéb nem int.ellátások	K48	1 247 160		1 247 160
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 247 160		1 247 160
*Költségvetési kiadások*	K4	*1 247 160*		*1 247 160*

107060 Egyéb szociális ,pénzbeli ellátások
Egyéb nem int.ellátások	K48	6 106 012		6 106 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 106 012		6 106 012
*Költségvetési kiadások*		*6 106 012*		*6 106 012*

082091 Közművelődés közösségi és társ.részv.fejl.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	K122	120 000		120 000
Külső személyi juttatások	K12	120 000		120 000
Személyi juttatások	K1	120 000		120 000
Munkaadót terhelő járulék	K2	23 400		23 400
Üzemeltetési anyagok	K312	400 000		400 000
Készletbeszerzés	K31	400 000		400 000
Közüzemi díjak	K331	442 000		442 000
vízdíj		10 000		10 000
áramdíj		432 000		432 000
Karbantartás	K334	100 000		100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	414 600		414 600
Szolgáltatási kiadások	K33	956 600		956 600
ÁFA	K351	300 000		300 000
Különféle befizetések	K35	300 000		300 000
Dologi kiadások	K3	1 656 600		1 656 600
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*1 800 000*		*1 800 000*

Költségvetési kiadások összesen		37 106 173		37 106 173