Endrőc község képviselő testületének 4/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 04- 2018. 05. 04Endrőc község képviselő testületének 4/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet a 4/2018. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
1. módosítás |
Változás |
2. módosítás |
Halmozott teljesítés |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
7 756 080 |
10 847 180 |
18 603 260 |
12 000 669 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
60 000 |
0 |
60 000 |
20 000 |
||||
K1108 |
Ruházati költségtérítés előirányzata |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
0 |
36 645 |
36 645 |
36 645 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése |
3 504 444 |
0 |
3 504 444 |
876 111 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
120 000 |
0 |
120 000 |
30 000 |
||||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
|
|
|
1 506 975 |
||||
K2 |
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
4 897 |
|||||||
K2 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
3 540 |
|||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
0 |
552 000 |
552 000 |
552 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
3 737 016 |
0 |
3 737 016 |
664 087 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
780 000 |
0 |
780 000 |
158 822 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak teljesítése |
1 486 000 |
0 |
1 486 000 |
325 281 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
1 247 160 |
0 |
1 247 160 |
6 835 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
737 193 |
0 |
737 193 |
12 273 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
250 000 |
0 |
250 000 |
90 636 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
4 632 594 |
-1 058 |
4 631 536 |
995 016 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
0 |
3 250 |
3 250 |
3 250 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 054 506 |
0 |
2 054 506 |
618 770 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
||||
K48 |
Egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás |
|
|
|
65 000 |
||||
K48 |
Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
30 000 |
|||||||
K48 |
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
560 000 |
|||||||
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
254 135 |
|||||||
K5023 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
0 |
2 324 864 |
2 324 864 |
2 324 864 |
||||
K506 |
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
1 178 310 |
0 |
1 178 310 |
305 367 |
||||
K512 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai |
|
|
|
77 500 |
||||
K512 |
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai |
|
|||||||
K512 |
Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai |
138 000 |
|||||||
K512 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
125 000 |
|||||||
K513 |
Tartalékok előirányzata |
742 123 |
9 342 939 |
10 085 062 |
0 |
||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
1 113 550 |
1 113 550 |
1 113 550 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 |
300 659 |
300 659 |
300 659 |
||||
Kiadások összesen: |
37 106 173 |
27 291 735 |
64 397 908 |
23 275 940 |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
13 320 013 |
0 |
13 320 013 |
3 196 803 |
||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése |
12 310 160 |
0 |
12 310 160 |
2 977 543 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
432 000 |
||||
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
5 210 000 |
13 563 897 |
18 773 897 |
44 540 |
||||
B16 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
18 773 897 |
|||||||
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
||||
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
20 000 |
0 |
20 000 |
207 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
50 000 |
0 |
50 000 |
39 745 |
||||
B411 |
Kiadások visszatérítései |
1 415 |
|||||||
B64 |
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
246 000 |
0 |
246 000 |
5 000 |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
0 |
13 727 838 |
13 727 838 |
0 |
||||
Bevételek összesen: |
37 106 173 |
27 291 735 |
64 397 908 |
25 471 150 |
|||||