Endrőc község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14

Endrőc község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019-03-14-tól

Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 57 811 383 Ft
finanszírozási bevételek 19 679 365 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 77 490 748 Ft

költségvetési kiadások 70 078 133 Ft
finanszírozási kiadások 7 412 615 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 77 490 748 Ft

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 57 811 383 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 54 002 523 Ft

Közhatalmi bevételek 3 590 000 Ft

Működési bevételek104 349 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök114 511 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 19 679 365 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány13 348 927 Ft

Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól6 330 438 Ft

Költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 70 078 133 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások19 814 181 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok2 776 695 Ft

Dologi kiadások9 701 995 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai7 451 488 Ft

Egyéb működési célú kiadások13 796 039 Ft

Beruházások 16 537 735 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 7 412 615 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése1 082 177 Ft

Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak6 330 438 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 12 266 750 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2020.-2022. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 55 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§

Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

A rendelet 2019. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Éder József Jánosné Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. március 14.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54002523
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	3590000
B4	Működési bevételek	104349
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	114511
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57811383

1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54002523
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12692671
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1799610
	Közvilágítás feladatainak támogatása	992000
	Köztemető fenntartás támogatása	100000
	Közutak fenntartásának támogatása	118040
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	3692621
	Polgármesteri illetmény támogatása	990400
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12561760
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	8397000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	3100000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1064760
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26948092
	Mezőőri támogatás	1080000
	Elkülönített állami pénzalaptól	11609928
	Mvh támogatás	190524
	VP pályázati támogatás	14067640
B3	Közhatalmi bevételek	3590000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	690000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2500000
	Helyi iparűzési adó	2500000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	400000

1.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben.	14067640



Összesen	14067640

2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	19814181
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2776695
K3	Dologi kiadások	9701995
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7451488
K5	Egyéb működési célú kiadások	13796039
K6	Beruházások	16537735
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70078133

2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben.	16537735


Beruházás összesen	16537735


Felújítás összesen	0

2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások	7451488
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás
ÖSSZESEN	7451488

2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	11 440 039
- Céltartalék:	1 483 143
Önerő KÖH felújítás	1 483 143
Tartalék mindösszesen:	12 923 182

2.4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.	Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben	14 067 640 Ft	16 537 735 Ft


		14 067 640 Ft	16 537 735 Ft
Önerő 2 470 095 Ft

3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54002523	39934883	14067640	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3590000	3590000	0	0
B4	Működési bevételek	104349	104349	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	114511	114511	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57811383	43743743	14067640	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	19814181	19814181	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2776695	2776695	0	0
K3	Dologi kiadások	9701995	9701995	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7451488	7451488	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	13796039	12923182	872857	0
K6	Beruházások	16537735	0	16537735	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70078133	52667541	17410592	0

4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54002523	K1	Személyi juttatások	19814181
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2776695
B3	Közhatalmi bevételek	3590000	K3	Dologi kiadások	9701995
B4	Működési bevételek	104349	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7451488
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	114511	K5	Egyéb működési célú kiadások	13796039
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57811383	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		53540398
	működési egyenleg	4270985
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	16537735
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16537735
	felhalmozási egyenleg	-16537735

5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	13348927
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6330438
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19679365
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1082177
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6330438
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7412615

6. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6330438
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6330438

7. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Endrőc községben	6330438




Összesen	6330438

8. melléklet a 8/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg
VP pályázat megvalósítása	éven belüli	6330438


ÖSSZESEN		6330438

9. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

3590000

14360000

Saját bevételek összesen

3590000

14360000

Saját bevételek 50 %-a

1795000

7180000

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1795000

7180000

10. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12692671	K1101	Törvény szerinti illetmények	15166137
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	0
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	12561760	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3504444
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	1113600

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	27054431	K1	Személyi juttatások	19814181
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	26948092	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2776695
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54002523	K311	Szakmai anyagok	0
B34	Vagyoni tipusú adók	690000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2500000	K312	Üzemeltetési anyagok	1370000
B354	Gépjárműadók	400000	K31	Készletbeszerzés	1370000
			K321	Informatikai szolg.	269880
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3590000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	492000

B3	Közhatalmi bevételek	3590000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	761880
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60500
B411	Egyéb működési bevétel	43099
B408	Kamat bevételek	750	K331	Közüzemi díjak	943000
B4	Működési bevételek	104349	K332	Vásárolt élelmezés	838394
B65	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	114511	K334	Karbantartás	309092
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	114511	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	339636
			K337	Egyéb szolgáltatások	3555587
			K33	Szolgáltatási kiadások	5985709
			K351	ÁFA	1560406
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K355	Egyéb dologi kiadások	24000
			K35	Különféle befizetések	1584406
			K3	Dologi kiadások	9701995
			K48	Egyéb nem int.ellátások	7451488

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7451488
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre	277857
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	595000
			K513	Tartalékok	12923182
			K5	Egyéb működési célú kiadások	13796039
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13021839
			K67	Beruházások áfája	3515896
			K6	Beruházások	16537735
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57811383	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	70078133

11. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		13 348 927	14 037 491	13 926 055	14 874 619	15 148 425	9 082 138	581 834	685 398	1 044 972	-6 630 331	762 053	864 129
Önkormányzatok működési támogatásai	27 054 431	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 536	2 254 535
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	26 948 092	1 237 494	967 494	967 494	1 237 494	8 001 314	967 494	1 237 494	1 158 019	967 494	8 271 314	967 494	967 493
Közhatalmi bevételek	3 590 000	500 000	0	900 000	300 000	0	300 000	0	0	1 200 000	200 000	190 000	0
Működési bevételek	104 349	64	20 064	64	43 163	64	64	64	40 546	64	64	64	64
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	114 511	0	0	0	0	114 511	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	57 811 383	3 992 094	3 242 094	4 122 094	3 835 193	10 370 425	3 522 094	3 492 094	3 453 101	4 422 094	10 725 914	3 412 094	3 222 092
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	19 814 181	1 651 182	1 651 182	1 651 182	1 651 182	1 651 182	1 651 182	1 651 182	1 651 179	1 651 182	1 651 182	1 651 182	1 651 182
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	2 776 695	231 391	231 391	231 391	231 391	231 391	231 391	231 391	231 391	231 391	231 391	231 391	231 394
Dologi kiadás	9 701 995	800 000	850 000	670 000	780 000	910 000	1 250 000	810 000	590 000	1 025 000	830 000	686 488	500 507
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451 488	620 957	620 957	620 957	620 957	620 957	620 957	620 957	620 957	620 957	620 957	620 957	620 961
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	872 857	0	0	0	277 857	100 000	0	75 000	0	300 000	0	120 000	0
Tartalék	12 923 182	0	0	0	0	12 923 182	0	0	0		0	0	0
Beruházások	16 537 735	0	0	0	0	0	8 268 868	0	0	8 268 867	0	0	0
Önkormányzat összesen:	70 078 133	3 303 530	3 353 530	3 173 530	3 561 387	16 436 712	12 022 398	3 388 530	3 093 527	12 097 397	3 333 530	3 310 018	3 004 044
Záró pénzeszköz		14 037 491	13 926 055	14 874 619	15 148 425	9 082 138	581 834	685 398	1 044 972	-6 630 331	762 053	864 129	1 082 177

12. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése,kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2019 év	2020.év	2021.év	2022.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

	adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0

14. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2020.-2022. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54100000	54000000	54400000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3700000	3600000	3500000
B4	Működési bevételek	100000	110000	85000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57900000	57710000	57985000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
K1	Személyi juttatások	19800000	19700000	19900000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3861000	3841500	3880500
K3	Dologi kiadások	9300000	9500000	9900000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7500000	7400000	7450000
K5	Egyéb működési célú kiadások	17439000	17268500	16854500
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57900000	57710000	57985000

15. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	48
Falugondnok	1
Mezőőr	1
Összesen	55