Endrőc község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 14




Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege

2.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

     

  1. költségvetési bevételek             48 116 740 Ft
  2. finanszírozási bevételek                            0 Ft

Költségvetés bevételi főösszege     48 116 740 Ft


  1. költségvetési kiadások              46 934 869 Ft
  2. finanszírozási kiadások               1 181 871 Ft

Költségvetés kiadási főösszege      48 116 740 Ft

       

Költségvetés bevételei

3.§


Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:


  1. Az önkormányzat működési bevételei   48 116 740 Ft

ezen belül:


Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 43 181 433 Ft

Közhatalmi bevételek 4 394 357 Ft

Működési bevételek540 950 Ft

           


Költségvetés kiadásai



Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:


  1. Az önkormányzat működési kiadásai  46 934 869 Ft

ezen belül:


Személyi juttatások20 837 740 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok2 599 307 Ft

Dologi kiadások11 197 256 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai8 262 130 Ft

Egyéb működési célú kiadások4 038 436 Ft


  1. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 181 871 Ft

ezen belül:


Megelőlegezés visszafizetése1 181 871 Ft


Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§


Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.


A költségvetés egyéb mellékletei

6.§


  1. A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
  2. A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
  3. A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
  4. A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
  5. A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
  6. A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
  7. A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 1 181 871 Ft.
  8. A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
  9. A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
  10. A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
  11. A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.



A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei



  1. A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
  2. A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
  3. A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
  4. A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
  5. A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.



Költségvetési létszámkeret

8.§


  1. A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 57 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
  2. A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§


  1.  A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
  2. Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
  3. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
  4. A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
  5. A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések

10.§


  1.  Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.


  1. A rendelet 2020. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.






Éder József Jánosné                                        Király Zoltánné dr.

                                                     polgármester                                                        jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. március 13.



Király Zoltánné dr.

           jegyző














1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43181433

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

4394357

B4

Működési bevételek

540950

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

48116740



1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43181433

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13735588


Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás

2033640


Közvilágítás feladatainak támogatása

992000


Köztemető fenntartás támogatása

580635


Közutak fenntartásának támogatása

118040


Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5000000


Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

4056773


Polgármesteri illetmény támogatása

954500

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

14011170


Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4250000


Falugondnoki szolgálat támogatása

8746000


Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

1015170

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

13634675


Mezőőri támogatás

1080000


Elkülönített állami pénzalaptól

12269675


Mvh támogatás

285000


VP pályázati támogatás


B3

Közhatalmi bevételek

4394357

B34

Magánszemélyek kommunális adója

786000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3148357


Helyi iparűzési adó

3148357

B354

Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)

460000



1.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei





adatok Ft


Projekt megnevezés

Eredeti előirányzat



0







Összesen

0




2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

20837740

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

2599307

K3

Dologi kiadások

11197256

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8262130

K5

Egyéb működési célú kiadások

4038436

K6

Beruházások

0

K7

Felújítások

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46934869






2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai





adatok Ft


Megnevezés

Eredeti előirányzat







Beruházás összesen

0








Felújítás összesen

0




2.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások





adatok Ft


Juttatás megnevezése

Eredeti előirányzat


Települési támogatások



Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás

8746000


ÖSSZESEN

8746000








2.3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez


Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása







adatok Ft



Megnevezés

Eredeti előirányzat



Tartalékok




- Általános tartalék:

558 565



- Céltartalék:

1 483 143



Önerő KÖH felújítás

1 483 143



Tartalék mindösszesen:

2 041 708







2.4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez



Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai









Projekt azonosító

Projekt címe

Bevétel

Kiadás



Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat















0 Ft

0 Ft




















3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez



Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint











adatok Ft




Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43181433

41816433

1365000

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

4394357

4394357

0

0

B4

Működési bevételek

540950

0

540950

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

48116740

46210790

1905950

0

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

K1

Személyi juttatások

20837740

18671740

2166000

0

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

2599307

2220257

379050

0

K3

Dologi kiadások

11197256

11197256

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8262130

8262130

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

4038436

3588436

450000

0

K6

Beruházások

0

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46934869

43939819

2995050

0





4. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása












adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43181433

K1

Személyi juttatások

20837740

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

2599307

B3

Közhatalmi bevételek

4394357

K3

Dologi kiadások

11197256

B4

Működési bevételek

540950

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8262130

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

4038436

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

48116740

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46934869


működési egyenleg

1181871




Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B5

Felhalmozási bevételek

0

K6

Beruházások


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K7

Felújítások

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0


felhalmozási egyenleg

0







5. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B8131

Előző évi költségvetési maradvány



FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

K914

Megelőlegezés visszafizetése

1181871


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1181871




6. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi külső finanszírozási bevétele






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat





FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0





7. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt





adatok Ft


Fejlesztési cél

Összeg









Összesen

0



8. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)






adatok Ft

Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások

Futamidő

Összeg










ÖSSZESEN


0






9. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát












adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév


Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen



1. évben

2. évben

3.évben


Helyi adók

4394357

4394357

4394357

4394357

17577428

Saját bevételek összesen

4394357

4394357

4394357

4394357

17577428

Saját bevételek 50 %-a

2197179

2197179

2197179

2197179

8788716







Felvett hitel,kölcsön






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Felvett hitel,kölcsön






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2197179

2197179

2197179

2197179

8788716


10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez


Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban













adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13735588

K1101

Törvény szerinti illetmények

16041660




K1108

Ruházati ktg.térítés

30000




K1113

Foglalk. egyéb személyi juttatásai

88000

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

14011170

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

3504480

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

1173600







B11

Önkormányzatok működési támogatásai

29546758

K1

Személyi juttatások

20837740

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

13634675

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2599307

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43181433

K311

Szakmai anyagok

0

B34

Vagyoni tipusú adók

786000




B351

Értékesítési és forgalmi adók

3148357

K312

Üzemeltetési anyagok

1617764

B354

Gépjárműadók

460000

K31

Készletbeszerzés

1617764




K321

Informatikai szolg.

270000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4394357

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

511000







B3

Közhatalmi bevételek

4394357

K32

Kommunikációs szolgáltatások

781000

B401

Készletértékesítés

500000




B402

Szolgáltatások ellenértéke

30000




B411

Egyéb működési bevétel

10000




B408

Kamat bevételek

950

K331

Közüzemi díjak

920100

B4

Működési bevételek

540950

K332

Vásárolt élelmezés

1180347

B65

Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

K334

Karbantartás

630320

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

801816




K337

Egyéb szolgáltatások

3223641




K33

Szolgáltatási kiadások

6756224




K351

ÁFA

2022268

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat




K355

Egyéb dologi kiadások

20000




K35

Különféle befizetések

2042268




K3

Dologi kiadások

11197256




K48

Egyéb nem int.ellátások

8262130










K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8262130




K502

Elvonások és befizetések

1546728




K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

450000




K513

Tartalékok

2041708




K5

Egyéb működési célú kiadások

4038436




K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0




K67

Beruházások áfája

0




K6

Beruházások

0

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

48116740

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

46934869

















11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez






Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

































adatok Ft


Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Induló pénzkészlet


9 738 691

9 887 790

10 527 217

12 275 837

12 624 903

11 560 066

11 869 292

12 161 052

12 723 177

14 688 224

15 239 714

15 471 204


Önkormányzatok működési támogatásai

29 546 758

2 462 230

2 462 230

2 462 230

2 462 230

2 462 230

2 462 230

2 462 230

2 462 230

2 462 230

2 462 230

2 462 230

2 462 228


Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

13 634 675

4 089 883

4 359 896

4 089 896

0

270 000

285 000

0

270 000

0

0

0

270 000


Közhatalmi bevételek

4 394 357


200 000

1 500 000

300 000

0

0

0

350 000

1 654 357

270 000

120 000



Működési bevételek

540 950

1 080

1 080

1 080

1 080

30 280

1 200

1 350

300 280

200 280

1 080

1 080

1 080


Egyéb működési célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Önkormányzat összesen:

48 116 740

6 553 193

7 023 206

8 053 206

2 763 310

2 762 510

2 748 430

2 463 580

3 382 510

4 316 867

2 733 310

2 583 310

2 733 308


Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Személyi juttatások

20 837 740

4 557 090

4 557 090

4 557 090

796 310

796 270

796 270

796 270

796 270

796 270

796 270

796 270

796 270


Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

2 599 307

463 370

463 375

463 862

134 300

134 300

134 300

134 300

134 300

134 300

134 300

134 300

134 300


Dologi kiadás

11 197 256

900 000

587 256

700 000

800 000

900 000

850 000

970 000

1 010 000

950 000

930 000

1 100 000

1 500 000


Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 262 130

271 250

271 250

271 250

471 250

271 250

371 250

271 250

271 250

471 250

271 250

271 250

4 778 380


Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

450 000

0

20 000

100 000

0

30 000

75 000

0

50 000

0

50 000

50 000

75 000


Egyéb műk.célú kiadások-áh-n belülre

1 546 728

212 384

484 808

212 384

212 384

212 384

212 384

0

0

0

0

0

0


Tartalék

2 041 708





1 483 143



558 565






Önkormányzat összesen:

46 934 869

6 404 094

6 383 779

6 304 586

2 414 244

3 827 347

2 439 204

2 171 820

2 820 385

2 351 820

2 181 820

2 351 820

7 283 950


Záró pénzeszköz


9 887 790

10 527 217

12 275 837

12 624 903

11 560 066

11 869 292

12 161 052

12 723 177

14 688 224

15 239 714

15 471 204

10 920 562




























12. melléklet az 1 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez


Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai







Több évet érintő kötelezettségvállalások

2020 év

2021.év

2022.év

2023.év





















ÖSSZESEN

0

0

0

0




13. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez


Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai








adatok Ft




Közvetett támogatás megnevezése

Összeg




Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0




Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0




Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adónemenként

0




Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege

0




Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0




ÖSSZESEN

0















14. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez


Endrőc Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai











adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44045061

44908061

45771061

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

4500000

4700000

5000000

B4

Működési bevételek

560000

590000

630000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49105061

50198061

51401061

Rovatszám

Rovat megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

K1

Személyi juttatások

21000000

21100000

21200000

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

3675000

3692500

3710000

K3

Dologi kiadások

11300000

11500000

11600000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8300000

8400000

8500000

K5

Egyéb működési célú kiadások

4830061

5505561

6391061

K6

Beruházások

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

49105061

50198061

51401061




15. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai









Megnevezés

Létszám



Polgármester

1



Képviselő testület

4



Közfoglalkoztatottak

50



Falugondnok

1



Mezőőr

1



Összesen

57