Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 06. 25

Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [ A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Endrőc Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.

2. § [ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 88 798 569 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:

a) a költségvetési bevételek összege:88 798 569 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 88 798 569 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § [Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai ]

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 43 461 052 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 2 412 000 forint

d) B4. Működési bevételek: 942 100 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 41 983 417 forint

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 18 319 700 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 956 801 forint

c) K3. Dologi kiadások: 14 764 908 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 872 000 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43 412 055 forint

f) K6. Beruházások: 0 forint

g) K7. Felújítások: 0 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások : 1 473 105 forint

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka ]

Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

5. § [Költségvetési létszámkeret ]

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 27 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.

6. § [Adósságot keletkeztető ügylet ]

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei ]

(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.

(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.

(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.

8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok ]

(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2023. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

9. § [ Záró rendelkezések]

(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

(3) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. § [ A rendelet hatálya]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	37 421 545
ezen belül:
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 039 120
	ezen belül:
	zöldterület gazdálkodás	3 093 423
	közvilágítás	1 531 084
	köztemető fenntartás	1 054 546
	közutak	186 384
	egyéb önkormányzati feladatok	9 730 528
	polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás	3 443 155
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 857 300
	ezen belül:
	falugondnoki szolgálat támogatása+ szociális ágazati pótlék	5 142 300
	egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	9 715 000
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	661 200
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 925
B3	Közhatalmi bevételek	2 412 000
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	912 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	1 500 000

2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi maradvány	41 983 417
	Finanszírozási bevétel	41 983 417
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 473 105
	Finanszírozási kiadás	1 473 105

3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. évi tartalék bemutatása

adatok forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat
*Általános tartalék*	14 862 851
*Céltartalék*	28 029 204
Endrőc-Tekla Kft.nek	1 270 000
Top energetika ovi	2 607 645
polgármesteri illetményhez kapcsolódó hátralék	1 721 577
önk. társulások ktg.	102 340
játszótér kialakítása	5 000 000
közfoglalkoztatás	400 000
MFP-TFB/2022 falubusz beszerzése	13 425 218
MFP-ÖTIK/2021 önk.tul.lévő ingatlan fejlesztése	3 502 424

4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. évi létszámadatai

Megnevezés	Kormányzati funkció száma	Létszám
Polgármester	011130	1
Képviselő testület	011130	4
Falugondnok	107055	1
Egyéb foglalkoztatott	082091	1
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	041233	20
Összesen		27

5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. évi az Európa Uniós finanszírozott támogatással megvalósuló programok,projektek bevételei és kiadásai

adatok forint

Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat

Bevételek összesen	0

Kiadások összesen	0

6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

Megnevezés	Rovatszám, megnevezés	Eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök beszerzése	K64, egyéb tárgyi eszközök	0
Áfa	K67, beruházás célú előzetesen felszámított áfa	0
	Összesen	0

7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

adatok forint

Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Rendszeres települési támogatások, eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, lakossági vízdíj támogatás	9 715 000
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés)	661 200

8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	43 461 052	43 461 052
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 412 000	2 412 000
B4	Működési bevételek	942 100	942 100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénz-eszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	41 983 417	41 983 417
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 798 569	88 798 569
K1	Személyi juttatások	18 319 700	18 319 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 956 801	1 956 801
K3	Dologi kiadások	14 764 908	14 764 908
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 872 000	8 872 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 412 055	43 412 055
K6	Beruházások	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 473 105	1 473 105
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 798 569	88 798 569

9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. évi Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	43 461 052	K1	Személyi juttatások	18 319 700
B3	Közhatalmi bevételek	2 412 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 956 801
B4	Működési bevételek	942 100	K3	Dologi kiadások	14 764 908
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 872 000
B8	Finanszírozási bevételek	41 983 417	K5	Egyéb működési célú juttatások	43 412 055
			K9	Finanszírozási kiadások	1 473 105
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 798 569		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 798 569
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett bevételek	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

adatok forint

Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	19 039 120	K1101	Törvény szerinti illetmények	12 877 700
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti ellátásai + gyerekétkeztetés	15 518 500	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 863 925	K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	12 937 700
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	37 421 545	K121	Választott tisztségviselők	5 082 000
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	6 039 507	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	43 461 052	K123	Egyéb külső személyi juttatások	120 000
B34	Vagyoni típusú adók	912 000	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 382 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 412 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18 319 700
B401	Készletértékesítés	800 000	K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 956 801
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	K312	Üzemeltetési anyagok	3 536 760
B4082	Egyéb kapott kamatok	2 100	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	3 536 760
B411	Egyéb működési bevétel	20 000	K321	Informatikai szolgáltatások	280 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	942 100	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000
			K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	610 000
			K3311	Villamosenergia	879 000
			K3314	Vízdíj	43 000
			K332	Vásárolt élelmezés	945 630
			K334	Karbantartás, kis javítás	785 000
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 450 360
			K337	Egyéb szolgáltatások	4 204 912
			K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	8 307 902
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 260 246
			K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
			K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	2 310 246
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	14 764 908
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 872 000
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	8 872 000
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	520 000
			K512	Tartalékok	42 892 055
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	43 412 055
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI* *BEVÉTELEK*	46 815 152	K1-K5	*KÖLTSÉGVETÉSI* *KIADÁSOK*	87 325 464
B8131	Előző évi maradvány	41 983 417	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 473 105
B8	*FINANSZÍROZÁSI* *BEVÉTEL*	*41 983 417*	K9	*FINANSZÍROZÁSI* *KIADÁS*	*1 473 105*
	ÖSSZESEN	88 798 569		ÖSSZESEN	88 798 569

12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítései, kötelezettségvállalásai

adatok forint

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2023. év	2024. év	2025. év



Összesen	0	0	0

13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. év	2025. év
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	43 500 000	43 500 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000
B4	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	30 000 000	30 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 000 000	77 000 000
K1	Személyi juttatások	18 500 000	18 500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 400 000	2 400 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 400 000	2 400 000
K3	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 872 000	8 872 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 872 000	8 872 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 228 000	8 228 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 228 000	8 228 000
K6	Beruházások	16 000 000	16 000 000
K7	Felújítások	4 500 000	4 500 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 500 000	1 500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 000 000	77 000 000

14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Endrőc község Önkormányzat 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forint

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	3 621 754	3 621 754	3 621 754	3 621 754	3 621 754	3 621 754	3 621 754	3 621 754	3 621 754	3 621 754	3 621 754	3 621 758	43 461 052
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	1 162 000	0	0	0	2 412 000
B4	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	84 100	942 100
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 483 417	41 983 417
*BEVÉTELEK*	7 199 754	7 199 754	8 449 754	7 199 754	7 199 754	7 199 754	7 199 754	7 199 754	8 361 754	7 199 754	7 199 754	7 189 275	*88 798 569*
K1	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 660	18 319 700
K2	163 066	163 066	163 066	163 066	163 066	163 066	163 066	163 066	163 066	163 066	163 066	163 075	1 956 801
K3	1 230 409	1 230 409	1 230 409	1 230 409	1 230 409	1 230 409	1 230 409	1 230 409	1 230 409	1 230 409	1 230 409	1 230 409	14 764 908
K4	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	5 605 000	8 872 000
K5	14 695 218	1 721 577	2 709 985	2 600 000	2 600 000	3 502 424	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 582 851	43 412 055
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	1 473 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473 105
*KIADÁSOK*	19 385 438	4 938 692	5 927 100	5 817 115	5 817 115	6 719 539	5 817 115	5 817 115	5 817 115	5 817 115	5 817 115	11 107 995	*88 798 569*

1. Rovatszámok megnevezése:

2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről

3. B3 közhatalmi bevételek

4. B4 működési bevételek

5. B8 finanszírozási bevételek

6. K1 személyi juttatások

7. K2 munkaadókat terhelő járulékok

8. K3 dologi kiadások

9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai

10. K5 egyéb működési célú kiadások

11. K6 beruházások

12. K9 finanszírozási kiadások