Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 11- 2023. 11. 12

Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.11.11.

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 116 595 803 forintban állapítja meg.”

(2) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetés főszámai:)

„a) a költségvetési bevételek összege:116 595 803 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 116 595 803 forint,”

2. § (1) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 67 190 242 forint”

(2) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 5 591 524 forint

d) B4. Működési bevételek: 2 033 707 forint”

(3) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások: 38 594 450 forint”

(4) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„c) K3. Dologi kiadások: 19 826 111 forint”

(5) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 14 933 248 forint

f) K6. Beruházások: 13 458 631 forint

g) K7. Felújítások: 13 528 599 forint”

3. § (1) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

1. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B11” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	39 617 285

”

2. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „B115” sorral egészül ki:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 161 540

”

3. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora, „B34” sora, „B351” sora és „B36” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B3	Közhatalmi bevételek	5 591 524
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	1 877 909
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	3 441 788
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	271 827

”

2. melléklet a 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

1. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
*Általános tartalék*	4 380 376
*Céltartalék*	7 355 734

”

3. melléklet a 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

1. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Tárgyi eszközök beszerzése” sora, „Áfa” sora, „Beruházások” sora, „Ingatlanok felújítása” sora, „Áfa” sora, „Felújítások” sora és 7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Megnevezés*	*Rovatszám, megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
Tárgyi eszközök beszerzése	K64, egyéb tárgyi eszközök	10 598 292
Áfa	K67, beruházás célú előzetesen felszámított áfa	2 860 339
Beruházások	K6	13 458 631
Ingatlanok felújítása	K71, ingatlanok	10 653 228
Áfa	K74, felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 875 371
Felújítások	K7	13 528 599
	Összesen	26 987 230

”

4. melléklet a 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

1. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Juttatás megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés)	1 185 397

”

5. melléklet a 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

1. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	67 190 242	67 190 242	0	0

”

2. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
B3	Közhatalmi bevételek	5 591 524	5 591 524	0	0
B4	Működési bevételek	2 033 707	2 033 707	0	0

”

3. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 9. sora és „K1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 595 803	116 595 803	0	0
K1	Személyi juttatások	38 594 450	38 594 450	0	0

”

4. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
K3	Dologi kiadások	19 826 111	19 826 111	0	0

”

5. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K5” sora, „K6” sora és „K7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 933 248	14 933 248
K6	Beruházások	13 458 631	13 458 631
K7	Felújítások	13 528 599	13 528 599

”

6. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 595 803	116 595 803	0	0

”

6. melléklet a 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

1. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	67 190 242	K1	Személyi juttatások	38 594 450
B3	Közhatalmi bevételek	5 591 524	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 302 014
B4	Működési bevételek	2 033 707	K3	Dologi kiadások	19 826 111

”

2. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Finanszírozási bevételek

41 780 330

Egyéb működési
célú juttatások

14 933 248

”

3. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 8. sora, „B5” sora és „B7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 595 803		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	87 000 928
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	13 458 631
B7	Felhalmozási célú átvett bevételek	0	K7	Felújítások	13 528 599

”

4. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI
KIADÁSOK
ÖSSZESEN

29 594 875

”

7. melléklet a 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

1. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő „B115” sorral egészül ki:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 161 540

”

2. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B11” sora, „B16” sora, „B1” sora, „B34” sora, „B351” sora, „B36” sora, „B3” sora és „B401” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	39 617 285	K121	Választott tisztségviselők	5 082 000
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	27 572 957	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	275 891
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	67 190 242	K123	Egyéb külső személyi juttatások	120 000
B34	Vagyoni típusú adók	1 877 909	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 477 891
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 441 788
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	271 827
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 591 524	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38 594 450
B401	Készletértékesítés	500 000	K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 302 014

”

3. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B402” sora és „B4082” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	K312	Üzemeltetési anyagok	6 428 594
B4082	Egyéb kapott kamatok	14 100	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	6 452 326

”

4. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B411” sora, „B4” sora, 19. sora, 20. sora, 21. sora és 22. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B411	Egyéb működési bevétel	1 278 107	K321	Informatikai szolgáltatások	217 741
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 033 707	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000
			K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	547 741
			K3311	Villamosenergia	1 586 925
			K3314	Vízdíj	88 000
			K332	Vásárolt élelmezés	1 185 397

”

5. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 24–31. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
K334	Karbantartás, kis javítás	1 523 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 662 403
K337	Egyéb szolgáltatások	3 576 950
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	9 630 549
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 122 495
K355	Egyéb dologi kiadások	73 000
K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	3 195 495
K3	DOLOGI KIADÁSOK	19 826 111

”

6. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő 36. sorral egészül ki:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K506	Egyéb működési célú toámogatások áh-n belülre	37 500

”

7. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 35–43. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 156 788
K513	Tartalékok	11 736 110
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 933 248
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 598 292
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 860 339
K6	BERUHÁZÁSOK	13 458 631
K71	Ingatlanok felújítása	10 653 228
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 875 371
K7	FELÚJÍTÁSOK	13 528 599

”

8. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B1-B4” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI* *BEVÉTELEK*	74 815 473	K1-K5	*KÖLTSÉGVETÉSI* *KIADÁSOK*	115 122 698

”

9. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 49. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
	ÖSSZESEN	116 595 803		ÖSSZESEN	116 595 803

”

8. melléklet a 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

1. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

3 621 754

28 189 404

3 621 754

621 754

3 621 754

5 783 294

3 621 754

3 621 758

67 190 242

”

2. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B3	0	0	1 250 000	24 961	0	0	245 205	0	4 071 358	0	0	0	5 591 524
B4	78 000	78 000	78 000	210 500	78 000	78 000	1 113 943	78 000	1 164	78 000	78 000	84 100	2 033 707

”

3. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „BEVÉTELEK” sora és „K1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*BEVÉTELEK*	7 199 754	7 199 754	8 449 754	31 721 778	7 199 754	7 199 754	5 480 902	7 199 754	13 355 816	7 199 754	7 199 754	7 189 275	116 595 803
K1	1 526 640	21 705 499	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 526 640	1 622 531	1 526 640	1 526 640	1 526 660	38 594 450

”

4. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

1 230 409

1 922 338

1 230 409

1 763 409

1 230 409

5 066 683

1 230 409

19 826 111

”

5. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „K5” sora, „K6” sora és „K7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

K5	1 784 851	0	0	13 148 397	14 933 248
K6	0	13 156 140	102 991	199 500	13 458 631
K7	0	13 528 599	0	0	13 528 599

”

6. Az Endrőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

KIADÁSOK

9 082 716

52 117 855

3 217 115

3 853 106

3 217 115

20 497 177

3 217 115

8 525 144

116 595 803

”