Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Endrőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 19Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Endrőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Endrőc Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés főösszegét 63 076 353 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:
a) a költségvetési bevételek összege: 63 076 353 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 63 076 353 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.
3. § [Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]
(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 45 887 733 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 3 955 000 forint
d) B4. Működési bevételek: 835 000 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 12 398 620 forint
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 19 981 284 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 588 026 forint
c) K3. Dologi kiadások: 14 823 696 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 706 800 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 11 414 818 forint
f) K6. Beruházások: 0 forint
g) K7. Felújítások: 0 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások : 1 561 729 forint
(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]
Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
5. § [Költségvetési létszámkeret]
(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 25 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.
6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]
(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]
(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.
(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.
(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.
8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
9. § [Záró rendelkezések]
(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
(3) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
10. § [A rendelet hatálya]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
B11 |
Önkormányzatok működési |
39 478 226 |
ezen belül: |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok |
16 765 806 |
ezen belül: |
||
zöldterület gazdálkodás |
3 080 413 |
|
közvilágítás |
1 038 500 |
|
köztemető fenntartás |
1 050 111 |
|
közutak |
185 600 |
|
egyéb önkormányzati feladatok |
9 689 604 |
|
polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes |
19 846 200 |
ezen belül: |
||
falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
|
egyéb szociális és gyermekjóléti |
13 799 000 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
596 220 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 270 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 955 000 |
B34 |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
815 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
3 000 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
B8131 |
Előző évi maradvány |
12 398 620 |
Finanszírozási bevétel |
12 398 620 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli |
1 561 729 |
Finanszírozási kiadás |
1 561 729 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Általános tartalék |
6 934 608 |
Céltartalék |
1 980 210 |
önk. hozzájárulás társulások ktgeihez |
102 340 |
Top energetika ovi (tavalyi elmaradás) |
977 870 |
KÖHnek bérfejlesztési tám. |
500 000 |
közfoglalkoztatás |
400 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kormányzati funkció száma |
Létszám |
Polgármester |
011130 |
1 |
Képviselő testület |
011130 |
4 |
Falugondnok |
107055 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott |
082091 |
1 |
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
041233 |
18 |
Összesen |
25 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Bevételek összesen |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Tárgyi eszközök beszerzése |
K64, egyéb tárgyi eszközök |
0 |
Áfa |
K67, beruházás célú előzetesen |
0 |
Összesen |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Rendszeres települési támogatások, eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, ünnepi |
13 799 000 |
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés) |
1 080 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
45 887 733 |
45 887 733 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 955 000 |
3 955 000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
835 000 |
835 000 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénz-eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12 398 620 |
12 398 620 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 076 353 |
63 076 353 |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
19 981 284 |
19 981 284 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
2 588 026 |
2 588 026 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 823 696 |
14 823 696 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
12 706 800 |
12 706 800 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú |
11 414 818 |
11 414 818 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 561 729 |
1 561 729 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 076 353 |
63 076 353 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú |
45 887 733 |
K1 |
Személyi juttatások |
19 981 284 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 955 000 |
K2 |
Munkaadókat |
2 588 026 |
B4 |
Működési bevételek |
835 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 823 696 |
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
12 706 800 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12 398 620 |
K5 |
Egyéb működési |
11 414 818 |
K9 |
Finanszírozási |
1 561 729 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 076 353 |
MŰKÖDÉSI |
63 076 353 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI |
0 |
FELHALMOZÁSI |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
0 |
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, |
0 |
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
16 765 806 |
K1101 |
Törvény szerinti |
14 569 284 |
B113 |
Települési |
20 442 420 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 000 |
B114 |
Települési |
2 270 000 |
K11 |
FOGLALKOZTATOTTAK |
14 599 284 |
B11 |
ÖNKORMÁNYZATOK |
39 478 226 |
K121 |
Választott tisztségviselők |
5 082 000 |
B16 |
Egyéb működési célú |
6 409 507 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló |
180 000 |
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
45 887 733 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
120 000 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
815 000 |
K12 |
KÜLSŐ SZEMÉLYI |
5 382 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi |
3 000 000 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
|||
B3 |
KÖZHATALMI |
3 955 000 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
19 981 284 |
B401 |
Készletértékesítés |
800 000 |
K2 |
MUNKAADÓKAT |
2 588 026 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
2 775 000 |
|||
B4082 |
Egyéb kapott kamatok |
15 000 |
K31 |
KÉSZLET BESZERZÉS |
2 775 000 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
20 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
200 000 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
835 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs |
240 000 |
K32 |
KOMMUNIKÁCIÓS |
440 000 |
|||
K3311 |
Villamosenergia |
1 790 000 |
|||
K3314 |
Vízdíj |
30 000 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 310 000 |
|||
K334 |
Karbantartás, kis javítás |
800 000 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet |
100 000 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 685 792 |
|||
K33 |
SZOLGÁLTATÁSI |
8 715 792 |
|||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 808 504 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
84 400 |
|||
K35 |
KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK |
2 892 904 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
14 823 696 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi |
12 706 800 |
|||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI |
12 706 800 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
2 500 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
8 914 818 |
|||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 414 818 |
|||
B1-B4 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
50 677 733 |
K1-K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
61 514 624 |
B8131 |
Előző évi maradvány |
12 398 620 |
K914 |
Államháztartáson belüli |
1 561 729 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI |
12 398 620 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI |
1 561 729 |
ÖSSZESEN |
63 076 353 |
ÖSSZESEN |
63 076 353 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Több évet érintő |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2025. év |
2026. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
48 000 000 |
50 000 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 500 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
900 000 |
1 000 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12 000 000 |
10 000 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 900 000 |
65 500 000 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
20 000 000 |
22 000 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő |
2 600 000 |
2 860 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
20 000 000 |
22 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú |
8 800 000 |
5 140 000 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 900 000 |
65 500 000 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
B1 |
3 823 900 |
3 823 900 |
3 823 900 |
3 823 900 |
3 823 900 |
3 823 900 |
3 823 900 |
3 823 900 |
3 823 900 |
3 823 900 |
3 823 900 |
3 824 833 |
45 887 733 |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
955 000 |
0 |
0 |
0 |
3 955 000 |
B4 |
69 500 |
69 500 |
69 500 |
69 500 |
69 500 |
69 500 |
69 500 |
69 500 |
69 500 |
69 500 |
69 500 |
70 500 |
835 000 |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
1 033 200 |
1 033 200 |
1 033 200 |
1 033 200 |
1 033 200 |
1 033 200 |
1 033 200 |
1 033 200 |
1 033 200 |
1 033 200 |
1 033 200 |
1 033 420 |
12 398 620 |
BEVÉTELEK |
4 926 600 |
4 926 600 |
7 926 600 |
4 926 600 |
4 926 600 |
4 926 600 |
4 926 600 |
4 926 600 |
5 881 600 |
4 926 600 |
4 926 600 |
4 928 753 |
63 076 353 |
K1 |
1 665 100 |
1 665 100 |
1 665 100 |
1 665 100 |
1 665 100 |
1 665 100 |
1 665 100 |
1 665 100 |
1 665 100 |
1 665 100 |
1 665 100 |
1 665 184 |
19 981 284 |
K2 |
215 600 |
215 600 |
215 600 |
215 600 |
215 600 |
215 600 |
215 600 |
215 600 |
215 600 |
215 600 |
215 600 |
216 426 |
2 588 026 |
K3 |
1 235 300 |
1 235 300 |
1 235 300 |
1 235 300 |
1 235 300 |
1 235 300 |
1 235 300 |
1 235 300 |
1 235 300 |
1 235 300 |
1 235 300 |
1 235 396 |
14 823 696 |
K4 |
1 058 900 |
1 058 900 |
1 058 900 |
1 058 900 |
1 058 900 |
1 058 900 |
1 058 900 |
1 058 900 |
1 058 900 |
1 058 900 |
1 058 900 |
1 058 900 |
12 706 800 |
K5 |
951 200 |
951 200 |
951 200 |
951 200 |
951 200 |
951 200 |
951 200 |
951 200 |
951 200 |
951 200 |
951 200 |
951 618 |
11 414 818 |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
1 561 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 561 729 |
KIADÁSOK |
6 687 829 |
5 126 100 |
5 126 100 |
5 126 100 |
5 126 100 |
5 126 100 |
5 126 100 |
5 126 100 |
5 126 100 |
5 126 100 |
5 126 100 |
5 127 524 |
63 076 353 |
1. Rovatszámok megnevezése:
2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről
3. B3 közhatalmi bevételek
4. B4 működési bevételek
5. B8 finanszírozási bevételek
6. K1 személyi juttatások
7. K2 munkaadókat terhelő járulékok
8. K3 dologi kiadások
9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
10. K5 egyéb működési célú kiadások
11. K6 beruházások
12. K9 finanszírozási kiadások