Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 27

Zádor Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2014.(II.27.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2014. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési kiadások főösszegét 62 742  ezer forintban,

                       melyből:  - működési:          61 742 ezer forint

                                       - felhalmozási:       1 000 ezer forint           



      b.) költségvetési bevételek főösszegét 62 742 ezer forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:          62 742 ezer forint  

                                     - felhalmozási:                0 ezer forint            

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 1 610 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 225 ezer forint, céltartalék 1 712 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál. A céltartalék beruházáshoz került megállapításra.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2015-2017. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 12 főben állapítja meg.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2014. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.



Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Barics Attiláné                                                               Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 27.


Hajas Endre

jegyző




1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

58 068

0

58 068

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 381

0

2 381

3.

Működési bevételek

B4

706

0

706

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 587

0

1 587

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


62 742

0

62 742











1./a számú melléklet











adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

58 068

0

0

58 068

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 381

0

0

2 381

3.

Működési bevételek

B4

0

706

0

706

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

1 587

0

1 587

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


60 449

2 293

0

62 742












2. számú melléklet








adatok ezer Ft



Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

22318


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

7111



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

14817


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

390


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

35750


1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

35750


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

58068


Közhatalmi bevételek


1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

900


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

900


2.

Gépjárműadók

B354

1150


3.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

320


4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

11


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

11


Közhatalmi bevételek

B3

2381


Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

540


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0


3.

Kamatbevétel

B408

81


4.

Egyéb működési bevétel

B410

85


Működési bevételek

B4

706


Működési célú átvett pénzeszközök



1.

Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

1587


Működési bevételek

B4

1587


BEVÉTELEK ÖSSZESEN


62742



3.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

22 318


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)

B111

7 111


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3 111


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


1 489


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


793


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


100


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


729


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4 000


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

14 817


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

3 434



ebből:

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok

B1132

270



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

600



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

8 013



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

390




4.számú melléklet








adatok ezer Ft

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

570

Gépjárműadó

124

Magánszemélyek kommunális adója

320

Adóbevétel összesen

1014








5. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

35 750

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

35 750

Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

1 587

1.

Egyéb civil szervezettől ( Zádor Horgász Egyesület)

B621

1 500

2.

Háztartásoktól

B622

87









6. számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2014. évi eredeti előirányzat


Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Összesen

B1

B3

B4

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130


11

81


92

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350



540


540

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

22 318

2 370



24 688

Közfoglalkoztatás

.041233

35 750




35 750

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



85


85

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei áh-n kívülről

.900020




1 587

1 587

BEVÉTEL ÖSSZESEN


58 068

2 381

706

1 587

62 742



7. számú melléklet










adatok eFt

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

33 328

0

33 328

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5 553

0

5 553

Dologi kiadások

K3

8 494

0

8 494

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 980

0

11 980

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 387

1 000

3 387

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


61 742

1 000

62 742










7./a számú melléklet











adatok eFt




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

31 822

1 506

0

33 328

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5 150

403

0

5 553

Dologi kiadások

K3

7 860

634

0

8 494

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 980

0

0

11 980

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 387

0

0

3 387

Beruházások

K6

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


60 199

2 543

0

62 742












8.számú melléklet











adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat szám

2014. évi eredeti előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

31 388

0

31 388

Béren kívüli juttatások

K1107

60

0

60

Ruházati költségtérítés

K1108

30

0

30

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

31 478

0

31 478

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

1 850

0

1 850

Külső személyi juttatások

K12

1 850

0

1 850

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

33 328

0

33 328

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

5 553

0

5 553

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 067

0

2 067

Készletbeszerzés

K31

2 067

0

2 067

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

158

0

158

Kommunikációs szolgáltatások

K32

158

0

158

Közüzemi díjak

K331

1 252

0

1 252

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 281

0

1 281

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

192

0

192

Egyéb szolgáltatások

K337

1 913

0

1 913

Szolgáltatási kiadások

K33

4 638

0

4 638

ÁFA

K351

1 631

0

1 631

Különféle befizetések

K35

1 631

0

1 631

DOLOGI KIADÁSOK

K3

8 494

0

8 494

Családi támogatások

K42

50

0

50

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

310

0

310

Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6 600

0

6 600

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

2 890

0

2 890

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 130

0

2 130

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

11 980

0

11 980

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

576

0

576

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

1 200

0

1 200

Tartalékok

K512

611

1 000

1 611

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

2 387

1 000

3 387







KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

61 742

1 000

62 742





9.számú melléklet












adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2014. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

1 850

500

504


2 151

5 005

Köztemető fenntartás

.013320



100



100

Közfoglalkoztatás

.041233

29 972

4 650

1 128



35 750

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



729



729

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



744



744

Közvilágítás

.064010



1 295



1 295

Zöldterület kezelés

.066010



988



988

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



806


36

842

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



192



192

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1 506

403

634



2 543

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



449



449

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

.105010




8 400


8 400

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

.106020




2 890


2 890

Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.

.101150




310


310

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások

.104051




50


50

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




210


210

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

.103010




120


120

Civil szervezetek működési támogatása

.084031





1 200

1 200

Önkormányzati rendezvények

.016080



925



925

KIADÁS ÖSSZESEN


33 328

5 553

8 494

11 980

3 387

62 742




10.számú melléklet







adatok e Ft

Megnevezés

2014.évi eredeti előirányzat

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

6600

Rendszeres szociális segély

1800

Lakásfenntartási támogatás

2640

Hj.lakossági energiaköltségekhez

250

Óvodáztatási támogatás

50

Ápolási díj helyi

310

Átmeneti segély

160

Temetési segély

120

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

50

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

11980










11. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

1 776

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

36


Kmb-s üzemnyag hj.


36

2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

1 740


Sport Egyesület Zádor


400


Horgász Egyesület Zádor


400


Zádorért Egyesület


400


Szoceg Kft.


540








12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0












13. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

22318

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

35750

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

58068

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

900




Vagyoni típusú adók

B34

320




Gépjárműadók

B354

1150




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

11




Közhatalmi bevételek

B3

2381




Szolgáltatások ellenértéke

B402

540




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

81




Egyéb működési bevétel

B410

85




Működési bevételek

B4

706




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

1587




Működési bevételek összesen


62742

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

33328

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5553

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

8494




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11980




Egyéb működési célú kiadások

K5

2387

Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)

K5

1000

Működési kiadás összesen


61742

Felhalmozási kiadás összesen


1000







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.





14.számú melléklet














2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv















adatok ezer Ft


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK














1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 683

1 785

1 785

1 785

1 785

1 785

1 785

1 785

1 785

1 785

1 785

1 785

22 318

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

2 560

2 785

2 915

2 980

2 990

3 015

3 022

2 979

2 566

2 992

3 200

3 746

35 750

3.

Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók



500


300







420

1 220

4

Gépjárműadók


50

420

100





420

140

20


1 150

5

Egyéb közhatalmi bevétel


2

2


2

2



3




11

6

Szolgáltatások ellenértéke

99

28


99

38

50


99


28

99


540

7

Közvetített szolgáltatások














8

Kamatbevétel

8

7

6

7

7

7

7

7

7

6

7

5

81

9

Egyéb működési bevétel



40


40


5






85

10

Működési célú átvett pénzeszk.




1 587









1 587

Bevételek összesen:

5 350

4 657

5 668

6 558

5 162

4 859

4 819

4 870

4 781

4 951

5 111

5 956

62 742

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

1 950

1 950

2 770

2 770

2 890

2 890

2 890

2 890

3 120

2 808

3 200

3 200

33 328

2

Munkaadót terhelő járulék

462

462

462

540

460

526

461

500

520

520

320

320

5 553

3

Dologi kiadások

525

645

660

690

708

750

990

795

633

708

690

700

8 494

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

950

998

925

1 050

1 050

1 050

1 050

990

1 015

977

955

970

11 980

5

Egyéb működési célú kiadások

200

59

36

1 200

45

500

467

500

260

40

40

40

3 387

Kiadások összesen:

4 087

4 114

4 853

6 250

5 153

5 716

5 858

5 675

5 548

5 053

5 205

5 230

62 742
















Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15./a számú melléklet






Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint







adatok e Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2.évben

3.évben

1. Helyi adók

1 220

1 220

1 220

1 220

4 880

2. Díjak, pótlékok, bírságok






3. Vagyonhasznosítás bevétele






4. Részvények, részesedések értékesítése






5. Egyéb értékesítés, megtérülés






Saját bevételek

610

610

610

610

2 440

Saját bevételek 50 %-a

610

610

610

610

2 440

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

610

610

610

610

2 440






16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

42

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

41








17.számú melléklet

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

85 000 Ft

Működési bevételek

B4

2 585 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

2 585 000 Ft

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 416 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 506 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 506 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

403 000 Ft

ebből:



Szociális hj.adó

K211

382 000 Ft

Munkáltatót terhelő szja

K213

17 000 Ft

Eho

K215

4 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

354 000 Ft

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

350 000 Ft

Egyéb anyag

K3127

4 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

354 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

30 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

130 000 Ft

ebből:



Biztosítás

K3374

130 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

160 000 Ft

ÁFA

K351

120 000 Ft

Különféle befizetések

K35

120 000 Ft

Dologi kiadások

K3

634 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 543 000 Ft















18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

6

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

6



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.


19. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. év

2016. év

2017.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

58 075

58 078

58 081

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 400

2 417

2 421

3.

Működési bevételek

B4

716

721

726

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


61 191

61 216

61 228



2015. év

2016. év

2017. év

Személyi juttatások

K1

33 331

33 337

33 339

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5 560

5 563

5 566

Dologi kiadások

K3

8 503

8 509

8 510

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 992

12 001

12 006

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 805

1 806

1 807

Beruházások

K6

0

0


Felújítások

K7

0

0


Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


61 191

61 216

61 228