Zádor község képviselő testületének 3/2015 (III.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 16

Zádor község képviselő testületének 3/2015 (III.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015-03-16-tól

Zádor Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2015.(III.16.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 57 456 ezer forintban,

melyből: - működési: 57 456 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 57 456 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 57 456 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 2 105 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 1 116 ezer forint, céltartalék 989 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 42 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 41 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2015. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Martinecz István Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 16.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	55 180	0	55 180
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 035	0	2 035
3.	Működési bevételek	B4	241	0	241
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 456	0	57 456

*1./a számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	52 680	2 500	0	55 180
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 035		0	2 035
3.	Működési bevételek	B4	186	55	0	241
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0		0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 901	2 555	0	57 456

*2.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	19430
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	10525
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7705
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	35750
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	35750
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	55180
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Magánszemélyek kommunális adója		B341	273
	2.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	950
	2.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	950
	3.	Gépjárműadók		B354	812
	Közhatalmi bevételek			B3	2035
3.	Működési bevételek
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	135
		2.	Kamatbevétel	B408	51
		3.	Egyéb működési bevétel	B410	55
	Működési bevételek			B4	241
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				57456

*3.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	19 430
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B11)	B111	10 525
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	4 415
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 000
		1./C	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	B11	2105
		1./D	Lakott külterületek támogatása	B1	5
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 705
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	4 937
		ebből:	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok	B1132	268
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200

*4.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés				2015. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				950
Gépjárműadó				812
Adóbevétel összesen				1762

*5. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	35 750
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	35 750

*6. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2015. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Összesen
		B1	B3	B4	B6	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130			51		51
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			135		135
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	19 430	2 035			21 465
Közfoglalkoztatás	.041233	35 750				35 750
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	.066020
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			55		55
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről	900 020					0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		55 180	2 035	241	0	57 456

*7. számú melléklet*
				adatok eFt
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	35 679	0	35 679
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	6 186	0	6 186
Dologi kiadások		K3	9 204	0	9 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 964	0	2 964
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 423	0	3 423
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		57 456	0	57 456

*7./a számú melléklet*
				adatok eFt
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	34 041	1 638	0	35 679
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	5 748	438	0	6 186
Dologi kiadások		K3	8 617	587	0	9 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 964	0	0	2 964
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 423	0	0	3 423
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		54 793	2 663	0	57 456

*8.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat szám	2015. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	31 520	0	31 520
Béren kívüli juttatások		K1107	60	0	60
Ruházati költségtérítés		K1108	30	0	30
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	31 610	0	31 610
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	4 069	0	4 069
Megbízási díj		K122	0	0	0
Külső személyi juttatások		K12	4 069	0	4 069
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	35 679	0	35 679
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	6 186	0	6 186
Szakmai anyagok beszerzése		K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 358	0	2 358
Készletbeszerzés		K31	2 358	0	2 358
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	195	0	195
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	153	0	153
Kommunikációs szolgáltatások		K32	348	0	348
Közüzemi díjak		K331	1 090	0	1 090
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	1 811	0	1 811
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	228	0	228
Egyéb szolgáltatások		K337	1 577	0	1 577
Szolgáltatási kiadások		K33	4 706	0	4 706
Kiküldetések kiadásai		K341	0	0	0
Kiküldetések		K34	0	0	0
ÁFA		K351	1 792	0	1 792
Egyéb dologi kiadás		K355	0	0	0
Különféle befizetések		K35	1 792	0	1 792
DOLOGI KIADÁSOK		K3	9 204	0	9 204
Családi támogatások		K42	50	0	50
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	84	0	84
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	621	0	621
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	1 499	0	1 499
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	710	0	710
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	2 964	0	2 964
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	100	0	100
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K511	1 218	0	1 218
Tartalékok		K512	2 105	0	2 105
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	3 423	0	3 423

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	57 456	0	57 456

*9.számú melléklet*
						adatok ezer Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	4 069	1 098	469		2 523	8 159
Köztemető fenntartás	.013320			1 009			1 009
Közfoglalkoztatás	.041233	29 972	4 650	1 128			35 750
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			1 020			1 020
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			733			733
Közvilágítás	.064010			1 107			1 107
Zöldterület kezelés	.066010			597			597
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			764		100	864
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			228			228
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1 638	438	587			2 663
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1 200			1 200
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	.105010				1 017		1 017
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	.106020				1 499		1 499
Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.	.101150				84		84
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	.104051				50		50
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				194		194
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	.103010				120		120
Civil szervezetek működési támogatása	.084031					800	800
Önkormányzati rendezvények	.016080			362			362
KIADÁS ÖSSZESEN		35 679	6 186	9 204	2 964	3 423	57 456

*10.számú melléklet*		adatok e Ft
Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás	621
Rendszeres szociális segély	396
Lakásfenntartási támogatás	1362
Hozzájárulás lakossági energiaktg-ekhez	137
Óvodáztatási támogatás	50
Átmeneti segély	144
Temetési segély	120
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	50
Helyi megállapítású ápolási díj	84
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	2964

*11. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 423
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	100
	Helyi önkormányzatnak és szerveinek		100
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K511	1 218
	Szoceg Kft.-nek		268
	Fevil Kft-nek		150
	Horgász Egyesület Zádor-nak		400
	Zádorért Egyesület-nek		400
3.	Tartalékok	K512	2 105
	Általános tartalék		1 116
	Céltartalék		989

*12. számú melléklet*
		adatok ezer Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19430	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	35750	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*55180*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Magánszemélyek komm.adója	B341	273
Értékesítési és forgalmi adók	B351	950
Gépjárműadók	B354	812
*Közhatalmi bevételek*	B3	*2035*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	135
Kamatbevétel	B408	51
Egyéb működési bevétel	B410	55
*Működési bevételek*	B4	*241*
Működési bevételek összesen		57456	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	35679	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6186	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	9204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2964
Egyéb működési célú kiadások	K5	3423
Működési kiadás összesen		57456	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 615	1 635	1 597	1 635	1 590	1 635	1 635	1 625	1 590	1 635	1 600	1 638	19 430
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 000	2 958	3 000	3 000	2 786	3 000	3 000	3 006	3 000	3 000	3 000	3 000	35 750
3	Magánszemélyek kommunális adója	22	10	50	30	5	9	15	50	48	12	3	19	273
4	Értékesítési és forgalmi adók			320		190							440	950
5	Gépjárműadók			390				260		65	97			812
6	Szolgáltatások ellenértéke		52		38		22			8		7	8	135
7	Kamatbevétel	4	4	3	4	3	5	5	4	5	4	5	5	51
8	Egyéb működési bevétel		9	5		5		10		6		20		55
Bevételek összesen:		4 641	4 668	5 365	4 707	4 579	4 671	4 925	4 685	4 722	4 748	4 635	5 110	57 456
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 976	35 679
2	Munkaadót terhelő járulék	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	521	6 186
3	Dologi kiadások	859	760	1 006	570	689	985	630	874	785	529	658	859	9 204
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	597	682	660	100	125	110	100	126	99	101	144	120	2 964
5	Egyéb működési célú kiadások	256	195	310	240	650	191	480	201	309	133	258	200	3 423
Kiadások összesen:		5 200	5 125	5 464	4 398	4 952	4 774	4 698	4 689	4 681	4 251	4 548	4 676	57 456

Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

	15.számú melléklet
2015. évi likviditási terv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet		22 520	21 961	21 504	21 405	21 714	21 341	21 238	21 465	21 461	21 502	21 999	22 086
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 615	1 635	1 597	1 635	1 590	1 635	1 635	1 625	1 590	1 635	1 600	1 638	19 430
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 000	2 958	3 000	3 000	2 786	3 000	3 000	3 006	3 000	3 000	3 000	3 000	35 750
3	Magánszemélyek kommunális adója	22	10	50	30	5	9	15	50	48	12	3	19	273
4	Értékesítési és forgalmi adók			320		190							440	950
5	Gépjárműadók			390				260		65	97			812
6	Szolgáltatások ellenértéke		52		38		22			8		7	8	135
7	Kamatbevétel	4	4	3	4	3	5	5	4	5	4	5	5	51
8	Egyéb működési bevétel		9	5		5		10		6		20		55
Bevételek összesen:		4 641	4 668	5 365	4 707	4 579	4 671	4 925	4 685	4 722	4 748	4 635	5 110	57 456
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 976	35 679
2	Munkaadót terhelő járulék	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	521	6 186
3	Dologi kiadások	859	760	1 006	570	689	985	630	874	785	529	658	859	9 204
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	597	682	660	100	125	110	100	126	99	101	144	120	2 964
5	Egyéb működési célú kiadások	256	195	310	240	650	191	480	201	309	133	258	200	3 423
Kiadások összesen:		5 200	5 125	5 464	4 398	4 952	4 774	4 698	4 689	4 681	4 251	4 548	4 676	57 456
Egyenleg		21 961	21 504	21 405	21 714	21 341	21 238	21 465	21 461	21 502	21 999	22 086	22 520

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok e Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	950	950	950	950	3 800
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	950	950	950	950	3 800
Saját bevételek 50 %-a	475	475	475	475	1 900
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	475	475	475	475	1 900

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		42
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	41

*17. számú melléklet*

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000 Ft
Önkorm.működési támogatása	B11	2 500 000 Ft
Egyéb működési bevétel	B410	55 000 Ft
Működési bevételek	B4	55 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	B11+B4	*2 555 000 Ft*
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1 548 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 638 000 Ft
Személyi juttatások	K1	1 638 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	438 000 Ft
ebből:
Szociális hj.adó	K211	417 000 Ft
Munkáltatót terhelő szja	K213	17 000 Ft
Eho	K215	4 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	323 000 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag	K3125	320 000 Ft
Egyéb anyag	K3127	3 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	323 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	30 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	139 000 Ft
ebből:
Biztosítás	K3374	139 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	169 000 Ft
ÁFA	K351	95 000 Ft
Különféle befizetések	K35	95 000 Ft
Dologi kiadások	K3	587 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*2 663 000 Ft*

*18. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok eFt
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	25
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	25
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál bíztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*19. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. év	2017. év	2018.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 284	57 409	58 557
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 076	2 117	2 160
3.	Működési bevételek	B4	246	251	256
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		58 605	59 777	60 973
			2016. év	2017. év	2018. év
Személyi juttatások		K1	36 393	37 120	37 863
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	6 310	6 436	6 565
Dologi kiadások		K3	9 388	9 576	9 767
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 023	3 084	3 145
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 491	3 561	3 633
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		58 605	59 777	60 973