Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16




Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:



2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

           

            a.) költségvetési bevételek főösszegét 102 004 314 forintban,

                       melyből:  - működési:          102 004 314 forint

                        azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 77 910 535 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 3 223 080 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 436 572 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       





            b.) költségvetési kiadások főösszegét 102 004 314 forintban állapítja meg,

                             melyből: - működési:              102 004 314 forint  

                              azon belül:

                                        - személyi juttatások (K1): 50 286 449 Ft

                                        - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 7 700 306 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 17 848 679 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 7 681 000 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 15 748 717 Ft

                                            

                                      - felhalmozási:                  1 850 625 forint   

                              azon belül:

                                       - beruházások (K6): 1 850 625 Ft



2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


              Martinecz István                                                                              Hajas Endre

                polgármester                                                                                      jegyző                     

                                                                                                                    

A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.   



Hajas Endre

                            jegyző







01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

2

3

4

5

7

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1 632 000

45 726 298

44 094 298

37 848 157

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

60 000

0

60 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

50 000

20 000

50 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

381 151

381 151

381 151

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

1 722 000

46 217 449

44 495 449

38 339 308

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 069 000

4 069 000

0

3 127 471

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 069 000

4 069 000

0

3 127 471

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

5 791 000

50 286 449

44 495 449

41 466 779

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 538 000

7 700 306

6 162 306

6 745 515

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

6 723 617

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

12 971

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

8 927

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

1 122 059

1 122 059

1 122 059

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 308 000

6 371 840

5 063 840

6 371 840

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 308 000

7 493 899

6 185 899

7 493 899

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

35 467

35 467

32 778

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

382 000

381 038

-962

356 709

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

382 000

416 505

34 505

389 487

36

Közüzemi díjak (K331)

1 093 000

956 486

-136 514

828 714

37

Vásárolt élelmezés (K332)

0

685 236

685 236

685 236

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 462 000

606 449

-855 551

124 791

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

230 000

230 000

0

173 451

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

2 400 000

3 873 006

1 473 006

3 714 116

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

220 716

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

5 185 000

6 351 177

1 166 177

5 526 308

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 776 000

3 587 098

1 811 098

3 544 199

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

1 776 000

3 587 098

1 811 098

3 544 199

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

8 651 000

17 848 679

9 197 679

16 953 893

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

0

330 400

330 400

330 400

82

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)

0

0

0

330 400

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

171 900

171 900

171 900

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]  (K46)

0

0

0

171 900

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

8 348 000

7 178 700

-1 169 300

2 121 495

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

463 920

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

1 593 320

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

64 255

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

8 348 000

7 681 000

-667 000

2 623 795

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

121 412

121 412

121 412

157

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

0

102 203

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

19 209

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

600 000

580 791

-19 209

555 000

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

480 000

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

75 000

190

Tartalékok (K513)

441 000

15 046 514

14 605 514

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

1 041 000

15 748 717

14 707 717

676 412

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 457 185

1 457 185

1 457 185

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

393 440

393 440

393 440

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

1 850 625

1 850 625

1 850 625

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

25 369 000

101 115 776

75 746 776

70 317 019

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

2

3

4

5

6

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 832 760

10 832 660

-100

9 306 751

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

10 847 607

10 847 607

0

8 627 252

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

0

912 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

22 880 367

22 880 267

-100

18 846 003

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

55 030 268

55 030 268

47 463 096

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

143 000

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

47 320 096

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

22 880 367

77 910 535

55 030 168

66 309 099

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

301 000

312 000

11 000

312 000

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

312 000

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

1 200 000

2 152 041

952 041

996 945

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

996 945

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

750 633

747 733

-2 900

285 648

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

285 648

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

1 950 633

2 899 774

949 141

1 282 593

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

11 306

11 306

11 306

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

10 000

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

2 251 633

3 223 080

971 447

1 605 899

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

121 953

121 953

114 680

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

100 000

157 500

57 500

57 500

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

82 000

82 000

0

59 775

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

82 000

82 000

0

59 775

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

55 000

75 119

20 119

20 119

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

237 000

436 572

199 572

252 074

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

25 369 000

81 570 187

56 201 187

68 167 072