Zádor község képviselő testületének 2/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 11

Zádor község képviselő testületének 2/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016-03-11-tól

Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 25 369 000 forintban,

melyből: - működési: 25 369 000 forint

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 25 369 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 25 369 000 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 1 610 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 225 ezer forint, céltartalék 1 712 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál. A céltartalék beruházáshoz került megállapításra.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2017.-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 12 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2016. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Martinecz István Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22880267	0	22880267
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2251733	0	2251733
3.	Működési bevételek	B4	237000	0	237000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25369000	0	25369000

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22880267	0	0	22880267
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2251733	0	0	2251733
3.	Működési bevételek	B4	182000	55000	0	237000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25314000	55000	0	25369000

*2. számú melléklet*
				adatok Ft
			Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
			Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	22880267
1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	10832660
	2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10847607
	3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	0
2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	22880267
Közhatalmi bevételek
1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	1200000
1.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	1200000
2.	Gépjárműadók		B354	750733
3.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)		B34	301000
4.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36	0
4.	1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361
Közhatalmi bevételek			B3	2251733
Működési bevételek
	1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100000
	2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
	3.	Kamatbevétel	B408	82000
	4.	Egyéb működési bevétel	B410	55000
Működési bevételek			B4	237000
Működési célú átvett pénzeszközök
	1.	Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B62	0
Működési bevételek			B4	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				25369000

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	22880267
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	10832660
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 489 640
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		896 000
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 302 651
		ebből:	Kiegészítés		1412969
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		726 400
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5 000 000
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10847607
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	7680707
		ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli gyermekétk.	B1132	666 900
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1200000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2016. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				1200000
Gépjárműadó				750733
Magánszemélyek kommunális adója				301000
Adóbevétel összesen				2251000

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	0

*6. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2016. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Összesen
		B1	B3	B4	B6	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130			82000		82000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			100000		100000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	22880267	2251733			25132000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			55000		55000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		22880267	2251733	237000	0	25369000

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	5791000	0	5791000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1538000	0	1538000
Dologi kiadások		K3	8805000	0	8805000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	8348000	0	8348000
Egyéb működési célú kiadások		K5	887000	0	887000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25369000	0	25369000

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	4069000	1722000	0	5791000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1098000	440000	0	1538000
Dologi kiadások		K3	8228000	577000	0	8805000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	8805000	0	0	8805000
Egyéb működési célú kiadások		K5	887000	0	0	887000
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		22630000	2739000	0	25369000

*8.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat szám	2016. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	1632000	0	1632000
Béren kívüli juttatások		K1107	60000	0	60000
Ruházati költségtérítés		K1108	30000	0	30000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	1722000	0	1722000
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	4069000	0	4069000
Külső személyi juttatások		K12	4069000	0	4069000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	5791000	0	5791000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	1538000	0	1538000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	1308000	0	1308000
Készletbeszerzés		K31	1308000	0	1308000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	382000	0	382000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	382000	0	382000
Közüzemi díjak		K331	1093000	0	1093000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	1462000	0	1462000
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	230000	0	230000
Egyéb szolgáltatások		K337	2400000	0	2400000
Szolgáltatási kiadások		K33	5185000	0	5185000
ÁFA		K351	1776000	0	1776000
Különféle befizetések		K35	1776000	0	1776000
DOLOGI KIADÁSOK		K3	8805000	0	8805000
Családi támogatások		K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	8348000	0	8348000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	8348000	0	8348000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K511	600000	0	600000
Tartalékok		K512	287000	0	287000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	887000	0	887000

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	25369000	0	25369000

*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2016. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	4069000	1098000	665000		887000	6719000
Köztemető fenntartás	.013320			1303000			1303000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			726000			726000
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			744000			744000
Közvilágítás	.064010			1080000			1080000
Zöldterület kezelés	.066010			597000			597000
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			1683000		0	1683000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			230000			230000
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1722000	440000	577000			2739000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1200000			1200000
Int.kívüli gyermekétk.	104037				667000		667000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				7681000		7681000

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2016.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli gyermekétk.			667000
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			7681000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			11980

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	0

2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	600000
	Horgász Egyesület Zádor		400000
	Egyéb hozzájárulás		50000
	Háziorvosi hozzájárulás		150000

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22318	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	35750	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*58068*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	900
Vagyoni típusú adók	B34	320
Gépjárműadók	B354	1150
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	11
*Közhatalmi bevételek*	B3	*2381*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	540
Közvetített szolgáltatások	B403	0
Kamatbevétel	B408	81
Egyéb működési bevétel	B410	85
*Működési bevételek*	B4	*706*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B5	*1587*
Működési bevételek összesen		62742	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	33328	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5553	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	8494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11980
Egyéb működési célú kiadások	K5	2387	Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)	K5	1000
Működési kiadás összesen		61742	Felhalmozási kiadás összesen		1000

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

14. számú melléklet 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai

1 906 688

2 015 654

1 999 854

2 004 658

1 991 021

1 903 256

1 895 444

2 006 985

1 999 999

1 785 698

1 688 454

1 682 556

22 880 267

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók

325 125

652 145

111 256

88 546

22 928

1 200 000

Gépjárműadók

126 985

225 654

12 565

5 456

6 522

3 356

199 854

77 451

11 256

81 634

750 733

Magánszemélyek komm.adója

3 000

16 000

153 000

129 000

301 000

Szolgáltatások ellenértéke

19 825

35 654

44 521

100 000

Közvetített szolgáltatások

Kamatbevétel

8 451

2 907

9 021

7 745

8 541

4 444

5 412

7 789

5 845

8 545

5 555

82 000

Egyéb működési bevétel

5 000

25 000

55 000

Működési célú átvett pénzeszk.

Bevételek összesen:

1 934 964

2 509 325

2 907 674

2 222 489

2 135 022

2 005 799

1 931 410

2 015 753

2 336 642

1 868 994

1 708 255

1 792 673

25 369 000

KIADÁSOK

Személyi juttatások

471 587

483 583

5 791 000

Munkaadót terhelő járulék

128 116

1 538 000

Dologi kiadások

511 458

854 125

854 621

785 456

652 451

501 625

574 152

602 564

652 888

708 661

690 256

915 256

8 805 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

954 152

954 621

888 541

652 666

715 215

1 025 000

854 745

990 256

658 954

311 256

215 012

177 541

8 348 000

Egyéb működési célú kiadások

887 000

Kiadások összesen:

2 065 313

2 420 445

2 354 861

2 936 821

1 979 365

2 138 324

2 040 596

2 204 519

1 923 541

1 631 616

1 516 967

1 704 496

25 369 000

Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	1501000	1501000	1501000	1501000	6004000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	1501000	1501000	1501000	1501000	6004000
Saját bevételek 50 %-a	750500	750500	750500	750500	3002000
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	750500	750500	750500	750500	3002000

BEVÉTELEK

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		42
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	41

17.számú melléklet

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000 Ft
Önkorm.működési támogatása	B11	2 500 000 Ft
Egyéb működési bevétel	B410	55 000 Ft
Működési bevételek	B4	2 555 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	B4	*2 555 000 Ft*
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1 632 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 722 000 Ft
Személyi juttatások	K1	1 722 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	440 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	323000 Ft
Készletbeszerzés	K31	323 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	30 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	102 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	132 000 Ft
ÁFA	K351	122 000 Ft
Különféle befizetések	K35	122 000 Ft
Dologi kiadások	K3	577 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*2 739 000 Ft*

*18. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok Ft
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	6000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	6000

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 6ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*19. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016.év	2017.év	2018.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58075000	58078000	58081000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2400000	2417000	2421000
3.	Működési bevételek	B4	716000	721000	726000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		61191000	61216000	61228000
			2017.év	2018.év	2019.év
Személyi juttatások		K1	33331000	33337000	33339000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	5560000	5563000	5566000
Dologi kiadások		K3	8503000	8509000	8510000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	11992000	12001000	12006000
Egyéb működési célú kiadások		K5	1805000	1806000	1807000
Beruházások		K6	0	0
Felújítások		K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		61191000	61216000	61228000