Megnevezés

Rovat száma

Mód.elői.

Tény

Elői.mód

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kamatbevétel

B408

82 000 Ft

24 433 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

82 000 Ft

24 433 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B3+B4

82 000 Ft

24 433 Ft

0 Ft

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B4

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

B111

10 832 660 Ft

3 899 520 Ft

0 Ft

ebből:

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

B1112

4 414 691 Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5 000 000 Ft

Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

B11

1 412 969 Ft

Lakott külterületek tám.

B1

5 000 Ft

Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 847 607 Ft

3 904 921 Ft

0 Ft

ebből:

Önkorm.szociális feladatainak tám.

B1131

7 680 707 Ft

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.tám.

B1132

666 900 Ft

Falugondnoki szolgáltatás

B1133

2 500 000 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 200 000 Ft

423 000 Ft

0 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)

B11

22 880 267 Ft

8 227 441 Ft

0 Ft

Működési c.tám.áh-n belülről

B1

22 880 267 Ft

8 227 441 Ft

0 Ft

Magánszemélyek kommunális adója

B341

301 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Vagyoni típusú adók

B34

301 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 200 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Helyi iparűzési adó

B3512

1 200 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Gépjárműadó (40%)

B3541

750 733 Ft

0 Ft

0 Ft

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 950 733 Ft

0 Ft

0 Ft

Közhatalmi bevételek

B3

2 251 733 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B1+B3

25 132 000 Ft

8 227 441 Ft

0 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Egyéb működési bevétel

B410

55 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

55 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B4

55 000 Ft

0 Ft

0 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0 Ft

18 468 864 Ft

20 155 000 Ft

Költségvetési bevételek

B1

0 Ft

18 468 864 Ft

20 155 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 369 000 Ft

26 720 738 Ft

20 155 000 Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 069 000 Ft

1 356 164 Ft

0 Ft

Külső személyi juttatások

K12

4 069 000 Ft

1 356 164 Ft

0 Ft

Személyi juttatások

K1

4 069 000 Ft

1 356 164 Ft

0 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

1 098 000 Ft

366 164 Ft

0 Ft

ebből:

Szociális hj.adó

K211

1 098 000 Ft

366 164 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

90 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Irodaszer

K3122

90 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

90 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások (banki költségek)

K337

542 000 Ft

156 555 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

542 000 Ft

156 555 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

33 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

33 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

665 000 Ft

156 555 Ft

0 Ft

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

600 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Ebből:

Nonprofit gazdasági társaságnak (Háziorvos)

K5113

150 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Tartalékok

K512

287 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

887 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3+K5

6 719 000 Ft

1 878 883 Ft

0 Ft

 013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

400 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

K3125

350 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

400 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

533 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

533 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

370 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

370 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

1 303 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

1 303 000 Ft

0 Ft

0 Ft

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

572 000 Ft

0 Ft

-500 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

572 000 Ft

0 Ft

-500 000 Ft

ÁFA

K351

154 000 Ft

0 Ft

-47 000 Ft

Különféle befizetések

K35

154 000 Ft

0 Ft

-47 000 Ft

Dologi kiadások

K3

726 000 Ft

0 Ft

-547 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3

726 000 Ft

0 Ft

-547 000 Ft

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Egyéb szolgáltatások

K337

586 000 Ft

145 758 Ft

0 Ft

ebből:

Hulladékszállítás

K3375

586 000 Ft

145 758 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

586 000 Ft

145 758 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

158 000 Ft

39 354 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

158 000 Ft

39 354 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

744 000 Ft

185 112 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

744 000 Ft

185 112 Ft

0 Ft

064010 Közvilágítás

Közüzemi díjak

K331

850 000 Ft

357 695 Ft

0 Ft

ebből:

Áramdíj

K3311

850 000 Ft

357 695 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

850 000 Ft

357 695 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

230 000 Ft

96 578 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

230 000 Ft

96 578 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

1 080 000 Ft

454 273 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

1 080 000 Ft

454 273 Ft

0 Ft

066010 Zöldterület- kezelés

Üzemeltetési anyagok

K312

280 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

K3125

215 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb anyag

K3127

65 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

280 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

190 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

190 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

127 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

127 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

597 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

597 000 Ft

0 Ft

0 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Üzemeltetési anyagok

K312

0 Ft

333 786 Ft

500 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

0 Ft

333 786 Ft

500 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

245 000 Ft

156 337 Ft

0 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

245 000 Ft

156 337 Ft

0 Ft

Közüzemi díjak

K331

162 000 Ft

52 888 Ft

0 Ft

ebből:

Villamosenergia

K3311

30 000 Ft

13 002 Ft

0 Ft

Víz, csatornadíj

K3313

132 000 Ft

39 886 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

35 000 Ft

36 641 Ft

47 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

900 000 Ft

441 823 Ft

0 Ft

ebből:

Kéménytiszt.

Biztosítás

Felügyeleti díj

Tűz és munkavédelem

Egyéb szolgáltatások (kataszter,közadattár,Szinergia)

Szolgáltatási kiadások

K33

1 097 000 Ft

531 352 Ft

47 000 Ft

ÁFA

K351

341 000 Ft

242 939 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

341 000 Ft

242 939 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

1 683 000 Ft

1 264 414 Ft

547 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3+K5

1 683 000 Ft

1 264 414 Ft

547 000 Ft

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

K336

230 000 Ft

76 666 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

230 000 Ft

76 666 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

230 000 Ft

76 666 Ft

0 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 632 000 Ft

543 600 Ft

0 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

60 000 Ft

0 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 722 000 Ft

603 600 Ft

0 Ft

Személyi juttatások

K1

1 722 000 Ft

603 600 Ft

0 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

440 000 Ft

146 772 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

323 000 Ft

147 682 Ft

0 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

K3125

320 000 Ft

147 682 Ft

0 Ft

Egyéb anyag

K3127

3 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

323 000 Ft

147 682 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

30 000 Ft

0 Ft

-20 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

102 000 Ft

106 456 Ft

20 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

132 000 Ft

106 456 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

122 000 Ft

39 847 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

122 000 Ft

39 847 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

577 000 Ft

293 985 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 739 000 Ft

1 044 357 Ft

0 Ft

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

80 000 Ft

0 Ft

-50 000 Ft

ebből:

Inform.eszk.karbantartása

K3212

80 000 Ft

0 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

57 000 Ft

25 104 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

137 000 Ft

25 104 Ft

-50 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

215 000 Ft

178 224 Ft

50 000 Ft

ebből:

Egyéb anyag (irodaszer,élelmiszer,tiszt.szer

K3127

215 000 Ft

178 224 Ft

Készletbeszerzés

K31

215 000 Ft

178 224 Ft

50 000 Ft

Közüzemi díjak

K331

81 000 Ft

41 765 Ft

0 Ft

ebből:

Villamosenergia

K3311

81 000 Ft

41 765 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

102 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások /rendezvényekre/

K337

270 000 Ft

72 538 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

453 000 Ft

114 303 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

395 000 Ft

85 759 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

395 000 Ft

85 759 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

1 200 000 Ft

403 390 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

1 200 000 Ft

403 390 Ft

0 Ft

107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7 681 000 Ft

551 100 Ft

0 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 681 000 Ft

551 100 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K4

7 681 000 Ft

551 100 Ft

0 Ft

104037 Int.kívüli gyermekétk.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

667 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

667 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K4

667 000 Ft

0 Ft

0 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

K1

0 Ft

12 516 455 Ft

14 500 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

K2

0 Ft

1 633 577 Ft

1 855 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0 Ft

1 637 488 Ft

1 700 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

0 Ft

1 637 488 Ft

1 700 000 Ft

Szolgáltatások kiadásai

K33

0 Ft

1 183 050 Ft

1 200 000 Ft

ÁFA

K351

0 Ft

761 763 Ft

900 000 Ft

Különféle befizetések

K35

0 Ft

761 763 Ft

900 000 Ft

Dologi kiadások

K3

0 Ft

3 582 301 Ft

3 800 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

0 Ft

17 732 333 Ft

20 155 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 369 000 Ft

23 590 528 Ft

20 155 000 Ft