Zádor község képviselő testületének 12/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01

Zádor község képviselő testületének 12/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018-01-01-tól

Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 39 065 487 forintban,

melyből: - működési: 39 065 487 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 34 986 487 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 3 950 000 Ft

- működési bevételek (B4): 129 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 39 065 487 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 39 065 487 forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 14 314 628 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 820 235 Ft

- dologi kiadások (K3): 12 539 030 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 6 733 181 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 2 658 413 Ft

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 728 948 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2019.-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 32 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2012.(XI.30.), valamint ezt módosító 1/2013. (II.06.) önkormányzati rendeletek 2018. január 1. napjától hatályukat vesztik.

Martinecz István Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 29.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 986 487	0	34 986 487
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3 950 000	0	3 950 000
3.	Működési bevételek	B4	129 000	0	129 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 065 487	0	39 065 487

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 986 487	0	0	34 986 487
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3 950 000	0	0	3 950 000
3.	Működési bevételek	B4	74 000	55 000	0	129 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 010 487	55 000	0	39 065 487

*2. számú melléklet*
				adatok Ft
			Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
			Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	29 906 487
1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	13 658 697
	2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 429 690
	3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1 800 000
	4	Polgármesteri illetmény támogatása	B115	2 018 100
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	5 080 000
2.		Elkülönített állami pénzalaptól, Egyéb fej. kez. ei.	B16	5 080 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	34 986 487
Közhatalmi bevételek
1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	3 000 000
1.	1.	Helyi iparűzési adó	B351	3 000 000
2.	Gépjárműadók		B354	400 000
3.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36	550 000
3.	1.	Mezőőri járulék	B36	550 000
Közhatalmi bevételek			B3	3 950 000
Működési bevételek
	1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000
	2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
	3.	Kamatbevétel	B4082	24 000
	4.	Egyéb működési bevétel	B411	55 000
Működési bevételek			B4	129 000
Működési célú átvett pénzeszközök
	1.	Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B62	0
Működési bevételek			B4	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				39 065 487

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	29 906 487
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	13 658 697
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás		4 414 691
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
		1./C	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására, lakott külterület		4 244 006
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 429 690
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz		8 351 000
		ebből:	Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetésének támogatása		978 690
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.		3 100 000
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 800 000
		4.	Polgármesteri illetmény támogatása	B115	2 018 100

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2018. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				3 000 000
Gépjárműadó				400 000
Mezőőri járulék				550000
Adóbevétel összesen				3 950 000

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	5 080 000
1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri tám.)		1 080 000
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)		4 000 000

*6. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Összesen
		B1	B3	B4	B6	Összesen
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	.066020	1 080 000		74 000		1 154 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	29 906 487				29 906 487
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek áh-n kívülről	.900020		3 950 000			3 950 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			55 000		55 000
Közfoglalkoztatás	.041233	4 000 000				4 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		34 986 487	3 950 000	129 000	0	39 065 487

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
			Működési		Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	14 314 628		0	14 314 628
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 820 235		0	2 820 235
Dologi kiadások		K3	12 539 030		0	12 539 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 733 181		0	6 733 181
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 658 413		0	2 658 413
Beruházások		K6	0		0	0
Felújítások		K7	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		39 065 487		0	39 065 487

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	11 971 028	2 343 600	0	14 314 628
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 363 791	456 444	0	2 820 235
Dologi kiadások		K3	11 392 030	1 147 000	0	12 539 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 733 181	0	0	6 733 181
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 658 413	0	0	2 658 413
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		35 118 443	3 947 044	0	39 065 487

*8.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	7 766 880	0	7 766 880
Béren kívüli juttatások		K1107	60 000	0	60 000
Ruházati költségtérítés		K1108	30 000	0	30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	7 856 880	0	7 856 880
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	6 337 748	0	6 337 748
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		K122	120 000	0	120 000
Külső személyi juttatások		K12	6 457 748	0	6 457 748
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	14 314 628	0	14 314 628
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	2 820 235	0	2 820 235
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	4 345 645	0	4 345 645
Készletbeszerzés		K31	4 345 645	0	4 345 645
Informatikai eszközök karbantartása		K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	457 000	0	457 000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	457 000	0	457 000
Közüzemi díjak		K331	1 025 512	0	1 025 512
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	1 170 678	0	1 170 678
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	248 000	0	248 000
Egyéb szolgáltatások		K337	2 846 194	0	2 846 194
Szolgáltatási kiadások		K33	5 290 384	0	5 290 384
ÁFA		K351	2 446 001	0	2 446 001
Különféle befizetések		K35	2 446 001	0	2 446 001
DOLOGI KIADÁSOK		K3	12 539 030	0	12 539 030
Családi támogatások		K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	6 733 181	0	6 733 181
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	6 733 181	0	6 733 181
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	1 759 465	0	1 759 465
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K512	170 000	0	170 000
Tartalékok		K513	728 948	0	728 948
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	2 658 413	0	2 658 413

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	39 065 487	0	39 065 487

*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	6 337 748	1 265 301			728 948	8 331 997
Köztemető fenntartás	.013320			1 302 651			1 302 651
Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030					1 749 465	1 749 465
Közfoglalkoztatás	.041233	3 347 280	652 720				4 000 000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			726 400			726 400
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			184 639			184 639
Közvilágítás	.064010			896 000			896 000
Zöldterület kezelés	.066010			1 489 640			1 489 640
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020	2 166 000	422 370	4 888 100		180 000	7 656 470
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			248 000			248 000
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2 343 600	456 444	1 147 000			3 947 044
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091	120000	23400	1 656 600			1 800 000
Int.kívüli gyermekétk.	104037				978 690		978 690
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				5 754 491		5 154 491

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2018.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli gyermekétk.			978 690
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			5 754 491
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			6 733 181

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	1 759 465
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	170 000
3.	Tartalékok	K513	728 948

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 906 487	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	5 080 000	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*34 986 487*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	0
Gépjárműadók	B354	400 000
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	550 000
*Közhatalmi bevételek*	B3	*3 950 000*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000
Közvetített szolgáltatások	B403	0
Kamatbevétel	B4082	24 000
Egyéb működési bevétel	B411	55 000
*Működési bevételek*	B4	*129 000*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B5	0
Működési bevételek összesen		39 065 487	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	14 314 628	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 820 235	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	12 539 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 733 181
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 658 413	Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)	K5	0
Működési kiadás összesen		39 065 487	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Saját bevételek 50 %-a	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

16. számú melléklet

Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat, mezőőr)

Közfoglalkoztatott

17.számú melléklet

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	2 253 600 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 343 600 Ft
Személyi juttatások	K1	2 343 600 Ft
Munkaadót terhelő járulék-szoc.hj.adó, eho, szja	K2	456 444 Ft
Munkaadót terhelő járulék-szoc.hj.adó, eho, szja	K2	456 444 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	630 000 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag		630 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	630 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	30 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	330 000 Ft
ÁFA	K351	187 000 Ft
Különféle befizetések	K35	187 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 147 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*3 947 044 Ft*

*18. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok Ft
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	6000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	6000

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 6ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*19. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2019.év	2020.év	2021.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 021 473	35 056 495	35 091 551
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3 953 950	3 957 904	3 961 862
3.	Működési bevételek	B4	129 129	129 258	129 387
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		39 104 552	39 143 657	39 182 800
			2019.év	2020.év	2021.év
Személyi juttatások		K1	14 328 942	14 343 272	14 357 615
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 823 055	2 825 878	2 828 705
Dologi kiadások		K3	12 551 569	12 564 120	12 576 685
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 739 914	6 746 655	6 753 401
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 661 072	2 663 732	2 666 396
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		39 104 552	39 143 657	39 182 800