Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri tám.)

B16

1 080 000 Ft

1 080 000 Ft

Működési célú tám. Áh-n belülről

B1

1 080 000 Ft

1 080 000 Ft

Szolgáltatások ellenértéke

B402

50 000 Ft

50 000 Ft

Kamatbevétel

B4082

24 000 Ft

24 000 Ft

Működési bevételek

B4

74 000 Ft

74 000 Ft

Költségvetési bevételek

B1+B4

1 154 000 Ft

1 154 000 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

B111

13 658 697 Ft

13 658 697 Ft

ebből:

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

4 414 691 Ft

4 414 691 Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

4 238 906 Ft

4 238 906 Ft

Lakott külterületek tám.

5 100 Ft

5 100 Ft

Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12 429 690 Ft

12 429 690 Ft

ebből:

Önkorm.szociális feladatainak tám.

8 351 000 Ft

8 351 000 Ft

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.tám.

978 690 Ft

978 690 Ft

Falugondnoki szolgáltatás

3 100 000 Ft

3 100 000 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

Polgámesteri illetmény támogatása

B115

2 018 100 Ft

2 018 100 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)

B11

29 906 487 Ft

29 906 487 Ft

Működési c.tám.áh-n belülről

B1

29 906 487 Ft

29 906 487 Ft

Költségvetési bevételek

B1

29 906 487 Ft

29 906 487 Ft

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh-n kívülről

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

ebből:

Helyi iparűzési adó

B351

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

Gépjárműadó (40%)

B354

400 000 Ft

400 000 Ft

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 400 000 Ft

3 400 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri jár.)

B36

550 000 Ft

550 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

550 000 Ft

550 000 Ft

Közhatalmi bevételek

B3

3 950 000 Ft

3 950 000 Ft

Költségvetési bevételek

B3

3 950 000 Ft

3 950 000 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok

B16

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

Működési célú tám.államházt.belülről

B1

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

Költségvetési bevételek

B1

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Egyéb működési bevétel

B411

55 000 Ft

55 000 Ft

Működési bevételek

B4

55 000 Ft

55 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

55 000 Ft

55 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 065 487 Ft

39 065 487 Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatásai (cafeteria jutt.)

K121

6 337 748 Ft

6 337 748 Ft

Külső személyi juttatások

K12

6 337 748 Ft

6 337 748 Ft

Személyi juttatások

K1

6 337 748 Ft

6 337 748 Ft

Munkaadót terhelő járulék-szoc.hj.adó, eho, szja

K2

1 265 301 Ft

1 265 301 Ft

Tartalékok

K513

728 948 Ft

728 948 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

728 948 Ft

728 948 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K5

8 331 997 Ft

8 331 997 Ft

 013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

700 000 Ft

700 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

700 000 Ft

700 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

700 000 Ft

700 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

325 709 Ft

325 709 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

325 709 Ft

325 709 Ft

ÁFA

K351

276 942 Ft

276 942 Ft

Különféle befizetések

K35

276 942 Ft

276 942 Ft

Dologi kiadások

K3

1 302 651 Ft

1 302 651 Ft

Költségvetési kiadások

K3

1 302 651 Ft

1 302 651 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül-Társulásnak (Kétújfalu Körny. Szoc. Int. fennt. Társ.)

K506

1 749 465 Ft

1 749 465 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 749 465 Ft

1 749 465 Ft

Költségvetési kiadások

K5

1 749 465 Ft

1 749 465 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Törvény sz. ill., munkabérek

K1101

    3 347 280 Ft

    3 347 280 Ft

Személyi juttatások

K1

  3 347 280 Ft

  3 347 280 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

     652 720 Ft

     652 720 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2

 4 000 000 Ft

  4 000 000 Ft

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

400 000 Ft

400 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

400 000 Ft

400 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

400 000 Ft

400 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

171 969 Ft

171 969 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

171 969 Ft

171 969 Ft

ÁFA

K351

154 431 Ft

154 431 Ft

Különféle befizetések

K35

154 431 Ft

154 431 Ft

Dologi kiadások

K3

726 400 Ft

726 400 Ft

Költségvetési kiadások

K3

726 400 Ft

726 400 Ft

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Egyéb szolgáltatások

K337

145 385 Ft

145 385 Ft

ebből:

Hulladékszállítás

145 385 Ft

145 385 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

145 385 Ft

145 385 Ft

ÁFA

K351

39 254 Ft

39 254 Ft

Különféle befizetések

K35

39 254 Ft

39 254 Ft

Dologi kiadások

K3

184 639 Ft

184 639 Ft

Költségvetési kiadások

K3

184 639 Ft

184 639 Ft

064010 Közvilágítás

Közüzemi díjak

K331

705 512 Ft

705 512 Ft

ebből:

Áramdíj

705 512 Ft

705 512 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

705 512 Ft

705 512 Ft

ÁFA

K351

190 488 Ft

190 488 Ft

Különféle befizetések

K35

190 488 Ft

190 488 Ft

Dologi kiadások

K3

896 000 Ft

896 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3

896 000 Ft

896 000 Ft

066010 Zöldterület- kezelés

Üzemeltetési anyagok

K312

799 945 Ft

799 945 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

600 000 Ft

600 000 Ft

Egyéb anyag

199 945 Ft

199 945 Ft

Készletbeszerzés

K31

799 945 Ft

799 945 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

373 000 Ft

373 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

373 000 Ft

373 000 Ft

ÁFA

K351

316 695 Ft

316 695 Ft

Különféle befizetések

K35

316 695 Ft

316 695 Ft

Dologi kiadások

K3

1 489 640 Ft

1 489 640 Ft

Költségvetési kiadások

K3

1 489 640 Ft

1 489 640 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Törvény sz. ill., munkabérek (mezőőr bére)

K1101

    2 166 000 Ft

    2 166 000 Ft

Személyi juttatások

K1

  2 166 000 Ft

  2 166 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

     422 370 Ft

     422 370 Ft

Üzemeltetési anyagok

K312

1 159 100 Ft

1 159 100 Ft

Készletbeszerzés

K31

1 159 100 Ft

1 159 100 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

400 000 Ft

400 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

400 000 Ft

400 000 Ft

Közüzemi díjak

K331

200 000 Ft

200 000 Ft

ebből:

Villamosenergia

60 000 Ft

60 000 Ft

Víz, csatornadíj

140 000 Ft

140 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000 Ft

200 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

2 000 000 Ft

-500 000 Ft

1 500 000 Ft

ebből:

Kéménytiszt.

Biztosítás, hóvégi banki költségek

Felügyeleti díj

Tűz és munkavédelem

Egyéb szolgáltatások

Szolgáltatási kiadások

K33

2 400 000 Ft

-500 000 Ft

1 900 000 Ft

ÁFA

K351

929 000 Ft

929 000 Ft

Különféle befizetések

K35

929 000 Ft

929 000 Ft

Dologi kiadások

K3

4 888 100 Ft

-500 000 Ft

4 388 100 Ft

Egyéb műk.célú tám. Áh-n belül-Társulásank (tagdíj-Nefela, Dél-Zselici Települések Szöv.)

K506

10 000 Ft

10 000 Ft

Egyéb műk.célú tám.áh-n kívül-egyéb civil szervezetnek (Zádori  Horgász Egyesület tám., tagdíj-Szinergia, TÖOSZ), vállalkozásnak (Fevil Kft.)

K512

170 000 Ft

500 000 Ft

670 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

180 000 Ft

500 000 Ft

680 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3+K5

7 656 470 Ft

7 656 470 Ft

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

K336

248 000 Ft

248 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

248 000 Ft

248 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3

248 000 Ft

248 000 Ft

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

2 253 600 Ft

2 253 600 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000 Ft

30 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi jutt.

K11

2 343 600 Ft

2 343 600 Ft

Személyi juttatások

K1

2 343 600 Ft

2 343 600 Ft

Munkaadót terhelő járulék-szoc.hj.adó, eho, szja

K2

456 444 Ft

456 444 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

630 000 Ft

630 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

630 000 Ft

630 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

630 000 Ft

630 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

30 000 Ft

30 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

300 000 Ft

300 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

330 000 Ft

330 000 Ft

ÁFA

K351

187 000 Ft

187 000 Ft

Különféle befizetések

K35

187 000 Ft

187 000 Ft

Dologi kiadások

K3

1 147 000 Ft

1 147 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3 947 044 Ft

3 947 044 Ft

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése

K122

120 000 Ft

120 000 Ft

Külső személyi juttatások

K12

120 000 Ft

120 000 Ft

Személyi juttatások

K1

120 000 Ft

120 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

23 400 Ft

23 400 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

57 000 Ft

57 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

57 000 Ft

57 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

656 600 Ft

656 600 Ft

ebből:

Egyéb anyag

656 600 Ft

656 600 Ft

Készletbeszerzés

K31

656 600 Ft

656 600 Ft

Közüzemi díjak

K331

120 000 Ft

120 000 Ft

ebből:

Villamosenergia

108 000 Ft

108 000 Ft

Vízdíj

12 000 Ft

12 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

70 000 Ft

70 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

400 809 Ft

400 809 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

590 809 Ft

590 809 Ft

ÁFA

K351

352 191 Ft

352 191 Ft

Különféle befizetések

K35

352 191 Ft

352 191 Ft

Dologi kiadások

K3

1 656 600 Ft

1 656 600 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 754 491 Ft

5 754 491 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 754 491 Ft

5 754 491 Ft

Költségvetési kiadások

K4

5 754 491 Ft

5 754 491 Ft

104037 Int.kívüli gyermekétk.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

978 690 Ft

978 690 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

978 690 Ft

978 690 Ft

Költségvetési kiadások

K4

978 690 Ft

978 690 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

39 065 487 Ft

39 065 487 Ft