Zádor község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14

Zádor község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019-03-14-tól

Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 60 497 554 Ft
finanszírozási bevételek 8 507 929 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 69 005 483 Ft

költségvetési kiadások 67 966 947 Ft
finanszírozási kiadások 1 038 536 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 69 005 483 Ft

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 60 497 554 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 55 851 954 Ft

Közhatalmi bevételek 4 504 000 Ft

Működési bevételek141 600 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 8 507 929 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány8 507 929 Ft

Költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 67 966 947 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások32 205 318 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok4 823 307 Ft

Dologi kiadások10 132 843 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai5 016 176 Ft

Egyéb működési célú kiadások15 789 303 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 038 536 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése1 038 536 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 7 469 393 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2020.-2022. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 66 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§

Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

A rendelet 2019. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Martinecz István Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. március 14.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55851954
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4504000
B4	Működési bevételek	141600
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60497554

1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55851954
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14044252
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1489640
	Közvilágítás feladatainak támogatása	896000
	Köztemető fenntartás támogatása	1302651
	Közutak fenntartásának támogatása	726400
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	5100
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	2643761
	Polgármesteri illetmény támogatása	1980700
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10119160
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6057000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	3100000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	962160
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (Várad Község Önkormányzat)	700000
B15		700000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29188542
	Mezőőri támogatás	810000
	Elkülönített állami pénzalaptól	14962377
	Jó kis hely támogatás	7445514
	VP pályázat előfinanszírozás	5970651
B3	Közhatalmi bevételek	4504000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	54000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3500000
	Helyi iparűzési adó	3500000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	350000
B36	Mezőőri járulék	600000

1.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
Külterületi helyi közutak fejlesztése Zádor községben-előfinanszírozás visszautalása	5970651


„Jó kis hely” komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben	7445514


Összesen	13416165

2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	32205318
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4823307
K3	Dologi kiadások	10132843
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5016176
K5	Egyéb működési célú kiadások	15789303
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67966947

2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat



Beruházás összesen	0


Felújítás összesen	0

2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok Ft

Juttatás megnevezése

Eredeti előirányzat

Települési támogatások

5016176

Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás

ÖSSZESEN

5016176

2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	12 902 754
- Céltartalék:	1 275 263
Önerő KÖH felújítás	1 275 263
Tartalék mindösszesen:	14 178 017

2.4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító

Projekt címe

Bevétel

Kiadás

Eredeti előirányzat

EFOP-1.4.3

"Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben

7 445 514 Ft

8 464 740 Ft

1 019 226 Ft

8 464 740 Ft

3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55851954	47387214	8464740	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4504000	4504000	0	0
B4	Működési bevételek	141600	141600	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60497554	52032814	8464740	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	32205318	25053318	7152000	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4823307	3510567	1312740	0
K3	Dologi kiadások	10132843	10132843	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5016176	5016176	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	15789303	14878017	911286	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67966947	58590921	9376026	0

4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55851954	K1	Személyi juttatások	32205318
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4823307
B3	Közhatalmi bevételek	4504000	K3	Dologi kiadások	10132843
B4	Működési bevételek	141600	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5016176
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	15789303
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60497554	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		67966947
	működési egyenleg	-7469393
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
	felhalmozási egyenleg	0

5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	8507929
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8507929
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1038536
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1038536

6. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg


Összesen	0

8. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

4504000

18016000

Saját bevételek összesen

4504000

18016000

Saját bevételek 50 %-a

2252000

9008000

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2252000

9008000

10. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14044252	K1101	Törvény szerinti illetmények	25137570
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	420000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	10119160	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6137748
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	120000
			K123	Egyéb külső szem.jutt.	360000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	25963412	K1	Személyi juttatások	32205318
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeáh-n belülről	700000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	29188542	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4823307
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55851954	K311	Szakmai anyagok	0
B34	Vagyoni tipusú adók	54000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3500000	K312	Üzemeltetési anyagok	1855000
B354	Gépjárműadók	350000	K31	Készletbeszerzés	1855000
			K321	Informatikai szolg.	84600
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3904000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290000
B36	Egyéb közhatalmi adók	600000
B3	Közhatalmi bevételek	4504000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	374600
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120000
B411	Egyéb működési bevétel	20000
B408	Kamat bevételek	1600	K331	Közüzemi díjak	1643000
B4	Működési bevételek	141600	K332	Vásárolt élelmezés	757606
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	430292
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	338640
			K337	Egyéb szolgáltatások	2907949
			K33	Szolgáltatási kiadások	6077487
			K351	ÁFA	1805756
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K355	Egyéb dologi kiadások	20000
			K35	Különféle befizetések	1825756
			K3	Dologi kiadások	10132843
			K48	Egyéb nem int.ellátások	5016176

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5016176
			K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre	700000
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	214286
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	697000
			K513	Tartalékok	14178017
			K5	Egyéb működési célú kiadások	15789303
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60497554	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67966947

11. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		8 507 929	7 749 179	6 848 201	7 607 484	14 392 143	13 225 002	5 363 931	3 958 080	3 322 225	3 690 111	2 754 256	1 048 401
Önkormányzatok működési támogatásai	25 963 412	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 618	2 163 614
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök igbevétele áh-n belülről	700 000	0	0	700 000		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	29 188 542	1 246 862	1 246 865	1 246 865	8 962 379	1 246 865	7 217 516	1 246 865	1 516 865	1 246 865	1 246 865	1 246 865	1 516 865
Közhatalmi bevételek	4 504 000	177 100	29 877	1 090 138	0	0	1 252 150	0	0	1 298 741	0	0	655 994
Működési bevételek	141 600	133	5 133	133	5 133	30 133	30 133	30 137	30 133	5 133	133	5 133	133
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	60 497 554	3 587 713	3 445 493	5 200 754	11 131 130	3 440 616	10 663 417	3 440 620	3 710 616	4 714 357	3 410 616	3 415 616	4 336 606
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	32 205 318	2 683 771	2 683 777	2 683 777	2 683 777	2 683 777	2 683 777	2 683 777	2 683 777	2 683 777	2 683 777	2 683 777	2 683 777
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	4 823 307	401 945	401 942	401 942	401 942	401 942	401 942	401 942	401 942	401 942	401 942	401 942	401 942
Dologi kiadás	10 132 843	842 736	842 737	862 737	842 737	842 737	842 737	842 737	842 737	842 737	842 737	842 737	842 737
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 016 176	418 011	418 015	418 015	418 015	418 015	418 015	418 015	418 015	418 015	418 015	418 015	418 015
Működési c.visszatér.tám,kölcsönök törlesztése áh-n belülre	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	214 286	0	0	0	0	214 286	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	697 000	0	0	75 000	0	47 000	0	500 000	0	0	0	75 000	0
Tartalék	14 178 017	0	0	0	0	0	14 178 017	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	67 966 947	4 346 463	4 346 471	4 441 471	4 346 471	4 607 757	18 524 488	4 846 471	4 346 471	4 346 471	4 346 471	5 121 471	4 346 471
Záró pénzeszköz		7 749 179	6 848 201	7 607 484	14 392 143	13 225 002	5 363 931	3 958 080	3 322 225	3 690 111	2 754 256	1 048 401	1 038 536

12. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése,kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2019 év	2020.év	2021.év	2022.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

	adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0

14. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2020.-2022. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49551303	49651303	49851303
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4530000	4600000	4600000
B4	Működési bevételek	122000	125000	127000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54203303	54376303	54578303
Rovatszám	Rovat megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
K1	Személyi juttatások	30200000	30200000	30200000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4228000	4228000	4228000
K3	Dologi kiadások	9357000	10500000	9850000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4800500	4900000	4750000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5617803	4548303	5550303
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54203303	54376303	54578303

15. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	55
Falugondnok	1
Jó kis hely dolgozók	3
Mezőőr	1
Egyéb foglalkoztatott	1
Összesen	66