Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2019. 08. 02- 2019. 08. 02Zádor község képviselő testületének 6/2019 (VIII.2.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
2019-08-02-tól
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 113 474 483 Ft
- finanszírozási bevételek 8 507 929 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 121 982 412 Ft
- költségvetési kiadások 120 943 876 Ft
- finanszírozási kiadások 1 038 536 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 121 982 412 Ft
2. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 113 474 483 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 108 828 883 Ft
Közhatalmi bevételek 4 504 000 Ft
Működési bevételek 141 600 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 8 507 929 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 8 507 929 Ft
3. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 120 943 876 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 72 912 652 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 8 796 446 Ft
Dologi kiadások 18 627 122 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 831 176 Ft
Egyéb működési célú kiadások 15 557 766 Ft
Beruházások 218 714 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 038 536 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 1 038 536 Ft
4. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1)-(7). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 7 469 393 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
6. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. augusztus 2.
Martinecz István Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. augusztus 2.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108828883 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4504000 |
B4 | Működési bevételek | 141600 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 113474483 |
1.1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | |||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108828883 | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14044252 | |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 1489640 | ||
Közvilágítás feladatainak támogatása | 896000 | ||
Köztemető fenntartás támogatása | 1302651 | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 726400 | ||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | ||
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 5100 | ||
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására | 2643761 | ||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1980700 | ||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10119160 | |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 6057000 | ||
Falugondnoki szolgálat támogatása | 3100000 | ||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 962160 | ||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 132334 | |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (Várad Község Önkormányzat) | 700000 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82033137 | |
Mezőőri támogatás | 810000 | ||
Elkülönített állami pénzalaptól | 59779077 | ||
Jó kis hely támogatás | 15473409 | ||
VP pályázat előfinanszírozás | 5970651 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4504000 | |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 54000 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3500000 | |
Helyi iparűzési adó | 3500000 | ||
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 350000 | |
B36 | Mezőőri járulék | 600000 |
1.2. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Módosított előirányzat | |
Külterületi helyi közutak fejlesztése Zádor községben-előfinanszírozás visszautalása | 5970651 | |
„Jó kis hely” komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben | 15473409 | |
Összesen | 21444060 |
2. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 72912652 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 8796446 |
K3 | Dologi kiadások | 18627122 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4831176 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15557766 |
K6 | Beruházások | 218714 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 120943876 |
2.1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |
Tűzoltó készülék | 12446 | |
Villanybojler | 40000 | |
Társas játék "jó kis hely" | 19699 | |
Kályha | 118000 | |
Játék "jó kis hely" | 12685 | |
Domino, rulett, ping pong labda "jó kis hely" | 5594 | |
Mese és mondókás könyv "jó kis hely" | 3290 | |
Sodrófa "jó kis hely" | 1400 | |
Gulyástál, salátás fedél, kártya "jó kis hely" | 5600 | |
Beruházás összesen | 218714 | |
Felújítás összesen | 0 |
2.2. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Módosított előirányzat | |
Települési támogatások | 4831176 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás | ||
ÖSSZESEN | 4831176 |
2.3. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | ||||||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |||||
Tartalékok | ||||||
- Általános tartalék: | 12 488 467 | |||||
- Céltartalék: | 1 275 263 | |||||
Önerő KÖH felújítás | 1 275 263 | |||||
Tartalék mindösszesen: | 13 763 730 | |||||
2.4. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | ||||||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | ||||||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás | |||
Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | |||||
EFOP-1.4.3 | "Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben | 15 473 409 Ft | 16 492 635 Ft | |||
1 019 226 Ft | ||||||
16 492 635 Ft | 16 492 635 Ft | |||||
3. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108828883 | 94374700 | 14454183 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4504000 | 4504000 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 141600 | 141600 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 113474483 | 99020300 | 14454183 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 72912652 | 65553318 | 7359334 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 8796446 | 7440567 | 1355879 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 18627122 | 10897968 | 7729154 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4831176 | 4831176 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15557766 | 13946480 | 1611286 | 0 |
K6 | Beruházások | 218714 | 170446 | 48268 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 120943876 | 102839955 | 18103921 | 0 |
4. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108828883 | K1 | Személyi juttatások | 72912652 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 8796446 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4504000 | K3 | Dologi kiadások | 18627122 |
B4 | Működési bevételek | 141600 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4831176 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15557766 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 113474483 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 120725162 | ||
működési egyenleg | -7250679 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 218714 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 218714 | ||
felhalmozási egyenleg | -218714 |
5. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | ||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 8507929 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 8507929 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 1038536 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1038536 |
10. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14044252 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 65637570 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | |||
K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 420000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10119160 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6137748 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 298184 |
K123 | Egyéb külső szem.jutt. | 389150 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 25963412 | K1 | Személyi juttatások | 72912652 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 132334 | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeáh-n belülről | 700000 | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 82033137 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8796446 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108828883 | K311 | Szakmai anyagok | 386700 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 54000 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3500000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 4336225 |
B354 | Gépjárműadók | 350000 | K31 | Készletbeszerzés | 4722925 |
K321 | Informatikai szolg. | 84600 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3904000 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 290000 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 600000 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4504000 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 374600 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 120000 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 20000 | |||
B408 | Kamat bevételek | 1600 | K331 | Közüzemi díjak | 1643000 |
B4 | Működési bevételek | 141600 | K332 | Vásárolt élelmezés | 757606 |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 430292 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 599840 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 6455743 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 9886481 | |||
K351 | ÁFA | 3493445 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K353 | Kamatkiadások | 2267 | |||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 147404 | |||
K35 | Különféle befizetések | 3643116 | |||
K3 | Dologi kiadások | 18627122 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 4831176 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4831176 | |||
K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 182750 | |||
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre | 700000 | |||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 214286 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 697000 | |||
K513 | Tartalékok | 13763730 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15557766 | |||
K6 | Beruházások | 218714 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 113474483 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 120943876 |
11. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához | |||||||||||||
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 8 507 929 | 7 432 720 | 6 215 300 | 19 442 313 | 22 887 773 | 21 536 516 | 7 802 631 | 6 080 330 | 4 858 025 | 4 909 461 | 3 657 156 | 1 634 851 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 25 963 412 | 2 163 618 | 2 163 618 | 2 163 618 | 2 163 618 | 2 163 618 | 2 163 618 | 2 163 618 | 2 163 618 | 2 163 618 | 2 163 618 | 2 163 618 | 2 163 614 |
Elvonások és befizetések bevételei | 132 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök igbevétele áh-n belülről | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 82 033 137 | 5 347 894 | 5 347 894 | 18 513 538 | 10 040 659 | 5 347 894 | 5 347 894 | 5 347 894 | 5 347 894 | 5 347 894 | 5 347 894 | 5 347 894 | 5 347 894 |
Közhatalmi bevételek | 4 504 000 | 177 100 | 29 877 | 1 090 138 | 0 | 0 | 1 252 150 | 0 | 0 | 1 298 741 | 0 | 0 | 655 994 |
Működési bevételek | 141 600 | 133 | 5 133 | 133 | 5 133 | 30 133 | 30 133 | 30 137 | 30 133 | 5 133 | 133 | 5 133 | 133 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 113 474 483 | 7 688 745 | 7 546 522 | 22 467 427 | 12 209 410 | 7 673 979 | 8 793 795 | 7 541 649 | 7 541 645 | 8 815 386 | 7 511 645 | 7 516 645 | 8 167 635 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 72 912 652 | 6 076 055 | 6 076 047 | 6 076 055 | 6 076 055 | 6 076 055 | 6 076 055 | 6 076 055 | 6 076 055 | 6 076 055 | 6 076 055 | 6 076 055 | 6 076 055 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 8 796 446 | 733 039 | 733 037 | 733 037 | 733 037 | 733 037 | 733 037 | 733 037 | 733 037 | 733 037 | 733 037 | 733 037 | 733 037 |
Dologi kiadás | 18 627 122 | 1 552 262 | 1 552 260 | 1 552 260 | 1 552 260 | 1 552 260 | 1 552 260 | 1 552 260 | 1 552 260 | 1 552 260 | 1 552 260 | 1 552 260 | 1 552 260 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 831 176 | 402 598 | 402 598 | 402 598 | 402 598 | 402 598 | 402 598 | 402 598 | 402 598 | 402 598 | 402 598 | 402 598 | 402 598 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 182 750 | 0 | 0 | 182 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési c.visszatér.tám,kölcsönök törlesztése áh-n belülre | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre | 214 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 697 000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 47 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 |
Tartalék | 13 763 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 763 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 218 714 | 0 | 0 | 218 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 120 943 876 | 8 763 954 | 8 763 942 | 9 240 414 | 8 763 950 | 9 025 236 | 22 527 680 | 9 263 950 | 8 763 950 | 8 763 950 | 8 763 950 | 9 538 950 | 8 763 950 |
Záró pénzeszköz | 7 432 720 | 6 215 300 | 19 442 313 | 22 887 773 | 21 536 516 | 7 802 631 | 6 080 330 | 4 858 025 | 4 909 461 | 3 657 156 | 1 634 851 | 1 038 536 |