Zádor község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 14



Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege

2.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

     

  1. költségvetési bevételek             66 786 673 Ft
  2. finanszírozási bevételek              9 687 011 Ft

Költségvetés bevételi főösszege     76 473 684 Ft


  1. költségvetési kiadások              75 287 846 Ft
  2. finanszírozási kiadások               1 185 838 Ft

Költségvetés kiadási főösszege      76 473 684 Ft

       

Költségvetés bevételei

3.§


Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:


  1. Az önkormányzat működési bevételei   76 473 684 Ft

ezen belül:


Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 61 559 673 Ft

Közhatalmi bevételek 4 920 000 Ft

Működési bevételek307 000 Ft

           


  1. Az önkormányzat finanszírozási bevétele   9 687 011 Ft

ezen belül:


Előző évi pénzmaradvány9 687 011 Ft


Költségvetés kiadásai

                                                                                                    4.§


Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:


  1. Az önkormányzat működési kiadásai   76 473 684 Ft

ezen belül:


Személyi juttatások25 962 698 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok3 347 023 Ft

Dologi kiadások13 648 549 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai8 243 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások24 027 806 Ft



  1. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 185 838 Ft

ezen belül:


Megelőlegezés visszafizetése1 185 838 Ft


Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§


Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.


A költségvetés egyéb mellékletei

6.§


  1. A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
  2. A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
  3. A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
  4. A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
  5. A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
  6. A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
  7. A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 8 442 403 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
  8. A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
  9. A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
  10. A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
  11. A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.



A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei



  1. A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
  2. A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
  3. A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
  4. A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
  5. A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.


Költségvetési létszámkeret

8.§


  1. A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 59 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
  2. A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§


  1.  A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
  2. Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
  3. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
  4. A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
  5. A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések

10.§


  1.  Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.


  1. A rendelet 2020. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.






                    Micsák Tibor                                                       Király Zoltánné dr.       

                    polgármester                                                                    jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. március 13.


Király Zoltánné dr.

            jegyző





1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

61559673

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


B3

Közhatalmi bevételek

4920000

B4

Működési bevételek

307000

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66786673


1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

61559673

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14130465


Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás

1683360


Közvilágítás feladatainak támogatása

896000


Köztemető fenntartás támogatása

1302651


Közutak fenntartásának támogatása

726400


Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5000000


Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.

5100


Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

2608054


Polgármesteri illetmény támogatása

1908900

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

13715470


Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

8513000


Falugondnoki szolgálat támogatása

4250000


Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

952470

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

31913738


Elkülönített állami pénzalaptól

12959492


Jó kis hely támogatás

18954246

B3

Közhatalmi bevételek

4920000

B34

Magánszemélyek kommunális adója

10000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

4000000


Helyi iparűzési adó

4000000

B354

Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)

550000

B36

Mezőőri járulék

360000



1.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei





adatok Ft


Projekt megnevezés

Eredeti előirányzat


Jó kis hely infrastruktúrális fejlesztése (EFOP 2.1.2.)

18954246




Összesen

18954246








2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

25962698

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

3347023

K3

Dologi kiadások

13648549

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8243000

K5

Egyéb működési célú kiadások

24027806

K6

Beruházások

58770

K7

Felújítások

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

75287846


2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai





adatok Ft


Megnevezés

Eredeti előirányzat


Gyerekülés

58770








Beruházás összesen

58770








Felújítás összesen

0



2.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások





adatok Ft


Juttatás megnevezése

Eredeti előirányzat


Települési támogatások



Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás

8243000


ÖSSZESEN

8243000





2.3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása





adatok Ft


Megnevezés

Eredeti előirányzat


Tartalékok



- Általános tartalék:

2 282 504


- Céltartalék:

21 460 302


Efop 2.1.2. jó kis hely infrastruktúrális fejlesztése

19 986 644


Önerő KÖH felújítás

1 275 263


Visszafizetés Kincstárnak (szünidei étk, szociális tám.)

198 395


Tartalék mindösszesen:

23 742 806







2.4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez


Zádor Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai







Projekt azonosító

Projekt címe

Bevétel

Kiadás


Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat










0 Ft

0 Ft














3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez



Zádor Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint











adatok Ft




Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

61559673

42605427

18954246

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

4920000

4920000

0

0

B4

Működési bevételek

307000

0

307000

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66786673

47525427

19261246

0

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

K1

Személyi juttatások

25962698

18480222

7482476

0

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

3347023

2174886

1172137

0

K3

Dologi kiadások

13648549

13648549

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8243000

8243000

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

24027806

2480899

21546907

0

K6

Beruházások

58770

58770

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

75287846

45086326

30201520

0










4. melléklet az 1/2020(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása












adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

61559673

K1

Személyi juttatások

25962698

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

3347023

B3

Közhatalmi bevételek

4920000

K3

Dologi kiadások

13648549

B4

Működési bevételek

307000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8243000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

24027806

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66786673

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

75229076


működési egyenleg

-8442403




Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B5

Felhalmozási bevételek

0

K6

Beruházások

58770

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K7

Felújítások

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

58770


felhalmozási egyenleg

-58770








5. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B8131

Előző évi költségvetési maradvány (Efop 1.4.3., Efop 2.1.2.)

9687011


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

9687011

K914

Megelőlegezés visszafizetése

1185838


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1185838


6. melléklet Az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi külső finanszírozási bevétele






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat





FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0


7. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi  fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt





adatok Ft


Fejlesztési cél

Összeg








Összesen

0



8. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi  fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)






adatok Ft

Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások

Futamidő

Összeg










ÖSSZESEN


0


9. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát












adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév


Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen



1. évben

2. évben

3.évben


Helyi adók

4920000

4920000

4920000

4920000

19680000

Saját bevételek összesen

4920000

4920000

4920000

4920000

19680000

Saját bevételek 50 %-a

2460000

2460000

2460000

2460000

9840000







Felvett hitel,kölcsön






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Felvett hitel,kölcsön






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2460000

2460000

2460000

2460000

9840000


10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez


Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban













adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14130465

K1101

Törvény szerinti illetmények

21490374




K1108

Ruházati ktg.térítés

30000




K1109

Közlekedési ktg.térítés

250000

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

13715470

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

3011224

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

447276




K123

Egyéb külső szem.jutt.

733824

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

29645935

K1

Személyi juttatások

25962698

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

31913738

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3347023

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

61559673

K311

Szakmai anyagok

0

B34

Vagyoni tipusú adók

10000




B351

Értékesítési és forgalmi adók

4000000

K312

Üzemeltetési anyagok

3248000

B354

Gépjárműadók

550000

K31

Készletbeszerzés

3248000




K321

Informatikai szolg.

76743

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4560000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

360000

B36

Egyéb közhatalmi adók

360000




B3

Közhatalmi bevételek

4920000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

436743

B402

Szolgáltatások ellenértéke

100000




B411

Egyéb működési bevétel

205000




B408

Kamat bevételek

2000

K331

Közüzemi díjak

1623000

B4

Működési bevételek

307000

K332

Vásárolt élelmezés

962574

B65

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről

0

K334

Karbantartás

655292

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

898828




K337

Egyéb szolgáltatások

3147039




K33

Szolgáltatási kiadások

7286733




K351

ÁFA

2627073

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat




K355

Egyéb dologi kiadások

50000




K35

Különféle befizetések

2677073




K3

Dologi kiadások

13648549




K48

Egyéb nem int.ellátások

8243000










K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8243000




K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

285000




K513

Tartalékok

23742806




K5

Egyéb működési célú kiadások

24027806




K64

Tárgyi eszközök beszerzése

46275




K67

Beruházások áfája

12495




K6

Beruházások

58770

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

66786673

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

75287846



11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve




























adatok Ft

Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Induló pénzkészlet


20 038 831

20 111 111

20 192 171

21 523 231

21 044 291

15 832 238

16 014 298

15 845 358

14 976 418

15 037 478

17 368 538

17 069 598

Önkormányzatok működési támogatásai

29 645 935

2 470 490

2 470 495

2 470 495

2 470 495

2 470 495

2 470 495

2 470 495

2 470 495

2 470 495

2 470 495

2 470 495

2 470 495

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

31 913 738

4 319 830

4 319 831

4 319 831

0

18 954 246

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

4 920 000

0

150 000

2 000 000

50 000

0

0

0

0

120 000

2 500 000

70 000

30 000

Működési bevételek

307 000

167

167

167

167

204 163

1 167

100 167

167

167

167

167

167

Önkormányzat összesen:

66 786 673

6 790 487

6 940 493

8 790 493

2 520 662

21 628 904

2 471 662

2 570 662

2 470 662

2 590 662

4 970 662

2 540 662

2 500 662

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

25 962 698

5 142 748

5 142 752

5 142 752

1 170 494

1 170 494

1 170 494

1 170 494

1 170 494

1 170 494

1 170 494

1 170 494

1 170 494

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

3 347 023

539 602

539 598

539 598

192 025

192 025

192 025

192 025

192 025

192 025

192 025

192 025

192 025

Dologi kiadás

13 648 549

700 000

900 000

1 500 000

1 300 000

1 308 549

650 000

1 100 000

1 700 000

890 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 243 000

277 087

277 083

277 083

277 083

277 083

277 083

277 083

277 083

277 083

277 083

277 083

5 195 083

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

285 000

0

0

0

60 000

150 000

0

0

0

0

0

0

75 000

Tartalék

23 742 806

0

0

0

0

23 742 806

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

58 770

58 770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat összesen:

75 287 846

6 718 207

6 859 433

7 459 433

2 999 602

26 840 957

2 289 602

2 739 602

3 339 602

2 529 602

2 639 602

2 839 602

8 032 602

Záró pénzeszköz


20 111 111

20 192 171

21 523 231

21 044 291

15 832 238

16 014 298

15 845 358

14 976 418

15 037 478

17 368 538

17 069 598

11 537 658














12. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez


Zádor Község Önkormányzat 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai







Több évet érintő kötelezettségvállalások

2020. év

2021.év

2022.év

2023.év





















ÖSSZESEN

0

0

0

0





13. melléklet Az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai






adatok Ft



Közvetett támogatás megnevezése

Összeg



Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0



Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0



Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként

0



Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege

0



Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0



ÖSSZESEN

0
















14. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez


Zádor Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai











adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

61700000

61900000

62000000

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

4980000

5300000

5700000

B4

Működési bevételek

350000

400000

450000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

67030000

67600000

68150000

Rovatszám

Rovat megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

K1

Személyi juttatások

26000000

26200000

26400000

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

4550000

4585000

4620000

K3

Dologi kiadások

13700000

13760000

13790000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8280000

8350000

8400000

K5

Egyéb működési célú kiadások

14500000

14705000

14940000

K6

Beruházások

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

67030000

67600000

68150000



15. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai









Megnevezés

Létszám



Polgármester

1



Képviselő testület

4



Közfoglalkoztatottak

48



Falugondnok

1



Jó kis hely dolgozók

3



Egyéb foglalkoztatott

2



Összesen

59