Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10

Zádor község képviselő testületének 5/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2020-07-10-tól

Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 126 880 312 Ft
finanszírozási bevételek 9 693 767 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 136 574 079 Ft

költségvetési kiadások 135 535 543 Ft
finanszírozási kiadások 1 038 536 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 136 574 079 Ft

2. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 126 880 312 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 119 603 590 Ft

Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről233 047 Ft

Közhatalmi bevételek 5 664 103 Ft

Működési bevételek1 379 572 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 9 693 767 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány9 693 767 Ft

3. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 135 535 543 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások75 427 367 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 8 842 947 Ft

Dologi kiadások25 262 921 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 239 243 Ft

Egyéb működési célú kiadások17 675 904 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 038 536 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése1 038 536 Ft

4. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 6 568 070 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

(1)A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2)A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(5)A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

7. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 65 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet hatályba lépése 2020. július 10.

Micsák Tibor Epstein Ferenc

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. július 10.

Epstein Ferenc

jegyző

1. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

119603590

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

233047

Közhatalmi bevételek

5664103

Működési bevételek

1379572

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

126880312

1.1. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

119603590

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14044252

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás

1489640

Közvilágítás feladatainak támogatása

896000

Köztemető fenntartás támogatása

1302651

Közutak fenntartásának támogatása

726400

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5000000

Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.

5100

Kiegészítés önkorm.műk.támogatására

2643761

Polgármesteri illetmény támogatása

1980700

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11285334

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

6057000

Falugondnoki szolgálat támogatása

4250000

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

978334

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

2400300

B12

Elvonások és befizetések bevételei

132334

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (Várad Község Önkormányzat)

700000

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

89241370

Mezőőri támogatás

810000

Közfoglalkoztatási támogatás

65751555

Diákmunka támogatás

437690

Kárpátaljai program

2385000

Jó kis hely támogatás

16605807

Vp pályázat (közút)

3251318

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

233047

B25

Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás)

233047

Közhatalmi bevételek

5664103

B34

Magánszemélyek kommunális adója

54000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

4245423

Helyi iparűzési adó

4245423

B354

Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)

745728

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

618952

1.2. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

adatok Ft

Projekt megnevezés

Módosított előirányzat

Külterületi helyi közutak fejlesztése Zádor községben-előfinanszírozás visszautalása

3251318

„Jó kis hely” komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben

16605807

Összesen

19857125

2. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Személyi juttatások

75427367

Munkaadókat terhelő juttatások

8842947

Dologi kiadások

25262921

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6239243

Egyéb működési célú kiadások

17675904

Beruházások

954673

Felújítások

1132398

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

135535453

2.1. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

adatok Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Tűzoltó készülék

12446

Villanybojler

40000

Társas játék "jó kis hely"

19699

Kályha

118000

Játék "jó kis hely"

12685

Domino, rulett, ping pong labda "jó kis hely"

5594

Mese és mondókás könyv "jó kis hely"

3290

Sodrófa "jó kis hely"

1400

Gulyástál, salátás fedél, kártya "jó kis hely"

5600

Társas játék "jó kis hely"

23199

Háti permetező, talicska közfoglalk.

55372

Acer laptop

381000

Konyhabútor

85000

Lego, puzzle, kártya "jó kis hely"

13803

Beruházás összesen

777088

Ablak párkányok cseréje (művelődési ház)

300000

Felújítás összesen

300000

2.2. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok Ft

Juttatás megnevezése

Módosított előirányzat

Települési támogatások

6239243

Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás

ÖSSZESEN

6239243

2.3. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Tartalékok

- Általános tartalék:

12 160 920

- Céltartalék:

1 275 263

Önerő KÖH felújítás

1 275 263

Tartalék mindösszesen:

13 436 183

2.4. melléklet a /2020.(..)önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító

Projekt címe

Bevétel

Kiadás

Módosított előirányzat

EFOP-1.4.3

"Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben

16 605 807 Ft

17 625 033 Ft

1 019 226 Ft

17 625 033 Ft

3. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

119603590

95851465

23752125

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

233047

Közhatalmi bevételek

5664103

Működési bevételek

1379572

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

126880312

103128187

23752125

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

Személyi juttatások

75427367

66071822

9355545

Munkaadókat terhelő juttatások

8842947

7106029

1736918

Dologi kiadások

25262921

18356481

6906440

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6239243

Egyéb működési célú kiadások

17675904

13619533

4056371

Beruházások

954763

869493

85270

Felújítások

1132398

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

135535543

113394999

22140544

4. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

119603590

Személyi juttatások

75427367

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

233047

Munkaadókat terhelő juttatások

8842947

Közhatalmi bevételek

5664103

Dologi kiadások

25262921

Működési bevételek

1379572

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6239243

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

17675904

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

126880312

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

133448382

működési egyenleg

-6568070

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Felhalmozási bevételek

Beruházások

954763

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felújítások

1132398

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2087161

felhalmozási egyenleg

-2087161

5. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B8131

Előző évi költségvetési maradvány

8507929

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1185838

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

9693767

K914

Megelőlegezés visszafizetése

1038536

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1038536

9. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

5664103

22656412

Saját bevételek összesen

5664103

22656412

Saját bevételek 50 %-a

2832052

11328208

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2832052

11328208

10. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14044252

K1101

Törvény szerinti illetmények

67688725

K1108

Ruházati ktg.térítés

45111

K1109

Közlekedési ktg.térítés

420000

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

11285334

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

6289438

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

545043

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2400300

K123

Egyéb külső szem.jutt.

439050

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

29529886

Személyi juttatások

75427367

B12

Elvonások és befizetések bevételei

132334

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeáh-n belülről

700000

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

89241370

Munkaadókat terhelő járulékok

8842947

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

119603590

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

233047

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

233047

K311

Szakmai anyagok

386700

B34

Vagyoni tipusú adók

54000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

4245423

K312

Üzemeltetési anyagok

8412673

B354

Gépjárműadók

745728

K31

Készletbeszerzés

8799373

K321

Informatikai szolg.

118147

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4991151

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

303831

B36

Egyéb közhatalmi adók

618952

Közhatalmi bevételek

5664103

K32

Kommunikációs szolgáltatások

421978

B402

Szolgáltatások ellenértéke

107960

B411

Egyéb működési bevétel

1269662

B408

Kamat bevételek

1950

K331

Közüzemi díjak

1894411

Működési bevételek

1379572

K332

Vásárolt élelmezés

757606

B65

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről

K334

Karbantartás

835832

Működési célú átvett pénzeszközök

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

944432

K337

Egyéb szolgáltatások

6177830

K33

Szolgáltatási kiadások

10610111

K341

Kiküldetések kiadásai

7945

K34

Kiküldetések kiadásai

7945

K351

ÁFA

5081536

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

K353

Kamatkiadások

185131

K355

Egyéb dologi kiadások

156847

K35

Különféle befizetések

5423514

Dologi kiadások

25262921

K48

Egyéb nem int.ellátások

6239243

K42

Családi támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6239243

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

182750

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre

700000

K506

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

2659971

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

697000

K513

Tartalékok

13436183

Egyéb működési célú kiadások

17675904

Beruházások

954763

Felújítások

1132398

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

126880312

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

135535543

11. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		8 507 929	6 901 047	5 151 919	17 847 255	20 816 410	18 857 276	4 919 261	7 841 964	6 087 982	3 621 059	4 209 303	1 655 366
Önkormányzatok működési támogatásai	29 529 886	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 475 650	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 459 476	2 459 476
Elvonások és befizetések bevételei	132 334	0	0	0	0	132 334	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök igbevétele áh-n belülről	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	89 241 370	5 347 894	5 347 894	18 513 538	10 040 659	5 347 894	5 347 894	9 257 350	5 347 894	5 347 894	8 646 671	5 347 894	5 347 894
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	233 047	0	0	0	55 372	0	0	177 675	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	5 664 103	177 100	29 877	1 090 138	0	0	1 252 150	103 280	0	2 355 564	0	0	655 994
Működési bevételek	1 379 572	133	5 133	133	5 133	30 133	30 133	1 062 262	30 133	5 133	205 980	5 133	133
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	126 880 312	7 984 603	7 842 380	22 763 285	12 560 640	7 986 011	9 089 653	13 060 043	7 837 503	10 168 067	11 312 127	7 812 503	8 463 497
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	75 427 367	6 285 612	6 285 635	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612	6 285 612
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	8 842 947	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 916	736 871	736 916
Dologi kiadás	25 262 921	2 141 821	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	2 141 817	1 702 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 239 243	427 136	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	427 140	1 540 707
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	182 750	0	0	182 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c.visszatér.tám,kölcsönök törlesztése áh-n belülre	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	2 659 971	0	0	0	0	214 286	0	45 855	0	2 399 830	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	697 000	0	0	75 000	0	47 000	0	500 000	0	0	0	75 000	0
Tartalék	13 436 183	0	0	0	0	0	13 436 183	0	0	0	0	0	0
Beruházások	954 763	0	0	218 714	0	92 374	0	0	0	643 675	0	0	0
Felújítások	1 132 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 132 398	0	0
Önkormányzat összesen:	135 535 543	9 591 485	9 591 508	10 067 949	9 591 485	9 945 145	23 027 668	10 137 340	9 591 485	12 634 990	10 723 883	10 366 440	10 266 165
Záró pénzeszköz		6 901 047	5 151 919	17 847 255	20 816 410	18 857 276	4 919 261	7 841 964	6 087 982	3 621 059	4 209 303	1 655 366	- 147 302

14. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés		2021. év	2022. év	2023. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		114900000	115000000	115100000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		400000	450000	470000
B3	Közhatalmi bevételek		5100000	5345000	5450000
B4	Működési bevételek		1250460	1340000	1400000
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		121650460	122135000	122420000
Rovatszám	Rovat megnevezés		2021. év	2022. év	2023. év
K1	Személyi juttatások		74970000	75200000	75300000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások		8246700	8272000	8283000
K3	Dologi kiadások		17900000	17680000	17890000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8400000	8265000	8300000
K5	Egyéb működési célú kiadások		11388160	12128000	11897000
K6	Beruházások		550000	450000	500000
K7	Felújítások		195600	140000	250000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		121650460	122135000	122420000
15. melléklet a 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai


Megnevezés		Létszám
Polgármester		1
Képviselő testület		4
Közfoglalkoztatottak		55
Falugondnok		1
Jó kis hely dolgozók		3
Mezőőr		1
Összesen		65