Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Zádor Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Zádor Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Zádor Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évről szóló költségvetési zárszámadását 89 079 083 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 65 250 658 Ft költségvetési bevétellel,
b) 21 635 799 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 77 280 407 Ft költségvetési kiadással,
d) 1 291 121 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 8 314 929 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 61 219 816 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 0 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 3 008 857 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 1 021 985 Ft működési bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 20 154 456 Ft maradvány igénybevételével,
b) 1 481 343 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 34 347 672 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 3 209 959 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 15 583 121 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 10 529 880 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 1 815 169 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
g) 11 794 606 Ft beruházási és felújítási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 1 291 121 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg,maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek,kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 845 341 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 10 949 265 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 25 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
Önkormányzat |
1 |
4 |
1 |
4 |
15 |
25 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
86 725 106 |
89 361 740 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 021 642 |
765 502 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
87 746 748 |
90 127 242 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 064 548 |
1 064 548 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 064 548 |
1 064 548 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 064 548 |
1 064 548 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
77 803 776 |
77 803 776 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
77 803 776 |
77 803 776 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
77 803 776 |
77 803 776 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
166 615 072 |
168 995 566 |
C/II/1 Forintpénztár |
78 925 |
67 610 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
78 925 |
67 610 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 978 223 |
8 688 983 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
183 957 |
0 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 162 180 |
8 688 983 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 241 105 |
8 756 593 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
596 949 |
608 340 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 500 |
0 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
546 197 |
500 733 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
46 252 |
107 607 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 076 000 |
1 337 000 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
165 000 |
165 000 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
911 000 |
1 172 000 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
50 000 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
50 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 672 949 |
1 995 340 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
100 000 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
100 000 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
100 000 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 325 614 |
76 803 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
3 259 611 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
66 003 |
76 803 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
240 000 |
240 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 565 614 |
316 803 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 238 563 |
2 412 143 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
880 095 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
880 095 |
0 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
40 281 |
6 372 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
40 281 |
6 372 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
920 376 |
6 372 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
189 015 116 |
180 170 674 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
134 730 325 |
134 730 325 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 443 021 |
10 443 021 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
46 173 686 |
41 948 883 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 224 803 |
-10 038 043 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
187 122 229 |
177 084 186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
29 127 |
840 306 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
29 127 |
840 306 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 291 121 |
1 481 343 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 291 121 |
1 481 343 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 291 121 |
1 481 343 |
H/III/1 Kapott előlegek |
570 176 |
754 482 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 463 |
10 357 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
572 639 |
764 839 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 892 887 |
3 086 488 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
189 015 116 |
180 170 674 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
65 250 658 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
77 280 407 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-12 029 749 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21 635 799 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 291 121 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
20 344 678 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 314 929 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 314 929 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 314 929 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 605 900 |
27 071 852 |
27 071 852 |
27 071 852 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
21 600 |
43 200 |
43 200 |
43 200 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
30 000 |
741 500 |
711 267 |
711 267 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 657 500 |
27 926 552 |
27 896 319 |
27 896 319 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 925 640 |
6 383 640 |
5 469 272 |
5 469 272 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
540 000 |
1 000 404 |
982 081 |
982 081 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 465 640 |
7 384 044 |
6 451 353 |
6 451 353 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 123 140 |
35 310 596 |
34 347 672 |
34 347 672 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 135 540 |
3 248 380 |
3 209 959 |
3 209 959 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
3 184 694 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
25 265 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
52 831 |
9 524 |
9 524 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 230 000 |
3 928 870 |
3 928 870 |
3 928 870 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 230 000 |
3 981 701 |
3 938 394 |
3 938 394 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
239 760 |
240 270 |
240 270 |
240 270 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
197 100 |
197 100 |
188 717 |
188 717 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
436 860 |
437 370 |
428 987 |
428 987 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 600 000 |
1 882 128 |
1 732 399 |
1 528 856 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 245 402 |
1 167 532 |
978 505 |
978 505 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 074 912 |
1 232 912 |
437 202 |
437 202 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 248 828 |
3 299 328 |
3 197 022 |
3 197 022 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 729 952 |
3 802 598 |
3 322 148 |
2 685 385 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
363 501 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 899 094 |
11 384 498 |
9 667 276 |
8 826 970 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 488 470 |
2 608 386 |
1 974 661 |
1 974 661 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
8 687 |
8 687 |
8 687 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
8 687 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
405 422 |
405 422 |
405 422 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 538 470 |
3 022 495 |
2 388 770 |
2 388 770 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 104 424 |
18 826 064 |
16 423 427 |
15 583 121 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
10 722 250 |
10 722 250 |
10 529 880 |
10 529 880 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
2 372 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
8 157 880 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
10 722 250 |
10 722 250 |
10 529 880 |
10 529 880 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
296 179 |
296 179 |
296 179 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
296 179 |
296 179 |
296 179 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
200 000 |
753 990 |
753 990 |
753 990 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
673 990 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
820 000 |
820 000 |
615 000 |
615 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
16 588 184 |
5 865 827 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
17 608 184 |
7 885 996 |
1 815 169 |
1 815 169 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
786 619 |
786 564 |
786 564 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
58 792 |
58 777 |
58 777 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
845 411 |
845 341 |
845 341 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
8 621 469 |
8 621 469 |
8 621 469 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2 327 796 |
2 327 796 |
2 327 796 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
10 949 265 |
10 949 265 |
10 949 265 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
64 693 538 |
87 787 962 |
78 120 713 |
77 280 407 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 291 121 |
1 291 121 |
1 291 121 |
1 291 121 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 291 121 |
1 291 121 |
1 291 121 |
1 291 121 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 291 121 |
1 291 121 |
1 291 121 |
1 291 121 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 487 140 |
14 487 140 |
14 487 140 |
14 487 140 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 531 300 |
16 808 941 |
16 808 941 |
16 808 941 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
819 660 |
714 210 |
714 210 |
714 210 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 350 960 |
17 523 151 |
17 523 151 |
17 523 151 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
3 145 508 |
3 145 508 |
3 145 508 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
35 829 678 |
37 425 799 |
37 425 799 |
37 425 799 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 718 025 |
23 794 017 |
23 794 017 |
23 794 017 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
951 073 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
1 220 204 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
21 622 740 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
42 547 703 |
61 219 816 |
61 219 816 |
61 219 816 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 200 000 |
3 679 305 |
3 491 651 |
2 990 918 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
2 990 918 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 200 000 |
3 679 305 |
3 491 651 |
2 990 918 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
60 000 |
125 546 |
125 546 |
17 939 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
8 842 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 267 500 |
3 812 351 |
3 617 197 |
3 008 857 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
345 000 |
345 000 |
180 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
3 000 |
3 000 |
868 |
868 |
206 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
51 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
3 000 |
3 000 |
868 |
868 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
12 000 |
2 013 117 |
2 013 117 |
841 117 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
311 735 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
15 000 |
2 361 117 |
2 358 985 |
1 021 985 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
45 830 203 |
67 443 284 |
67 245 998 |
65 250 658 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
20 154 456 |
20 154 456 |
20 154 456 |
20 154 456 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
20 154 456 |
20 154 456 |
20 154 456 |
20 154 456 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 481 343 |
1 481 343 |
1 481 343 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
20 154 456 |
21 635 799 |
21 635 799 |
21 635 799 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
20 154 456 |
21 635 799 |
21 635 799 |
21 635 799 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
786 564 |
ebből: kistelepülési önki-rendezvények tám. NMI-hez eszközök (kézilabda kapu, tölgyfa pad, asztal |
440 710 |
ebből: benzinmotor, akkumlátor, pendrive, kandalló, fúrógép, orvosi vizsgálóámpa |
345 854 |
Áfa |
58 777 |
Beruházások |
845 341 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ingatlanok felújítása |
8 621 469 |
ebből: Rákóczi, Hajnal utcai járda |
4 375 800 |
ebből: temetői járda |
4 245 669 |
Áfa |
2 327 796 |
Felújítások |
10 949 265 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
- |
- |
||
Összesen |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Források |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Saját erő |
2 391 624 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
1 220 204 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen |
3 611 828 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi jellegű |
3 611 828 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
3 611 828 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns |
2022. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovat- |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 487 140 |
14 487 140 |
14 487 140 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
11 605 900 |
27 071 852 |
27 071 852 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 350 960 |
17 523 151 |
17 523 151 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
70 000 |
70 000 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
K1109 |
Közlekedési ktgtérítés |
21 600 |
43 200 |
43 200 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
3 145 508 |
3 145 508 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
30 000 |
741 500 |
711 267 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 829 678 |
37 425 799 |
37 425 799 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 925 640 |
6 383 640 |
5 469 272 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
6 718 025 |
23 794 017 |
23 794 017 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
540 000 |
1000 404 |
982 081 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 547 703 |
61 219 816 |
61 219 816 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 465 640 |
7 384 044 |
6 451 353 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 500 |
7 500 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 123 140 |
35 310 596 |
34 347 672 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 200 000 |
3 679 305 |
2 990 918 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 135 540 |
3 248 380 |
3 209 959 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
125 546 |
17 939 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
52 831 |
9 524 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 267 500 |
3 812 351 |
3 008 857 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3 230 000 |
3 928 870 |
3 928 870 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
345 000 |
180 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 230 000 |
3 981 701 |
3 938 394 |
B408 |
Kamat bevételek |
3 000 |
3 000 |
868 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
239 760 |
240 270 |
240 270 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
12 000 |
2 013 117 |
841 117 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
197 100 |
197 100 |
188 717 |
B4 |
Működési bevételek |
15 000 |
2 361 117 |
1 021 985 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
436 860 |
437 370 |
428 987 |
B64 |
Műk.c. visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről |
0 |
50 000 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 600 000 |
1 882 128 |
1 528 856 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 245 402 |
1 167 532 |
978 505 |
K334 |
Karbantartás |
1 074 912 |
1 232 912 |
437 202 |
|||||
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
2 248 828 |
3 299 328 |
3 197 022 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 729 952 |
3 802 598 |
2 685 385 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9 899 094 |
11 384 498 |
8 826 970 |
|||||
K351 |
ÁFA |
2 488 470 |
2 608 386 |
1 974 661 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
8 687 |
8 687 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
405 422 |
405 422 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések |
2 538 470 |
3 022 495 |
2 388 770 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
16 104 424 |
18 826 064 |
15 583 121 |
|||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
10 722 250 |
10 722 250 |
10 529 880 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 722 250 |
10 722 250 |
10 529 880 |
|||||
K5021 |
Egyéb elvonások |
0 |
296 179 |
296 179 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
200 000 |
753 990 |
753 990 |
|||||
K508 |
kölcsön háztartásoknak |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
820 000 |
820 000 |
615 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
16 588 184 |
5 865 827 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 608 184 |
7 885 996 |
1 815 169 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
786 619 |
786 564 |
|||||
K67 |
Beruházás áfa |
0 |
58 792 |
58 777 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
845 411 |
845 341 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
8 621 469 |
8 621 469 |
|||||
K74 |
Felújítás áfa |
0 |
2 327 796 |
2 327 796 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
10 949 265 |
10 949 265 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
45 830 203 |
67 443 284 |
65 250 658 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
64 693 538 |
87 787 962 |
77 280 407 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
166 615 072 |
168 995 566 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
87 746 748 |
90 127 242 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
86 725 106 |
89 361 740 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
99 017 453 |
105 263 519 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-11 738 651 |
-15 245 611 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
-553 696 |
-656 168 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 021 642 |
765 502 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 021 642 |
765 502 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 064 548 |
1 064 548 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 064 548 |
1 064 548 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
1 064 548 |
1 064 548 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
77 803 776 |
77 803 776 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
77 803 776 |
77 803 776 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
77 803 776 |
77 803 776 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
16 241 105 |
8 756 593 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
78 925 |
67 610 |
III. Forintszámlák |
C/III |
16 162 180 |
8 688 983 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 238 563 |
2 412 143 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 672 949 |
1 995 340 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
100 000 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
3 565 614 |
316 803 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
920 376 |
6 372 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
189 015 116 |
180 170 674 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
187 122 229 |
177 084 186 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
134 730 325 |
134 730 325 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10 443 021 |
10 443 021 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
46 173 686 |
41 948 883 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-4 224 803 |
-10 038 043 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 892 887 |
3 086 488 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
29 127 |
840 306 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 291 121 |
1 481 343 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
572 639 |
764 839 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
189 015 116 |
180 170 674 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 469 272 |
738 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 207 634 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
317 400 |
0 |
0 |
149 500 |
600 000 |
0 |
1 066 900 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 179 |
0 |
0 |
1 291 121 |
1 587 300 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 990 |
0 |
0 |
0 |
753 990 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
18 801 636 |
1 275 365 |
1 353 796 |
0 |
0 |
52 070 |
0 |
0 |
21 482 867 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
924 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
924 723 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
736 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 672 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
751 648 |
0 |
0 |
0 |
10 349 265 |
0 |
11 100 913 |
064010 |
0 |
0 |
1 278 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 278 225 |
066010 |
0 |
0 |
482 154 |
0 |
0 |
4 500 |
0 |
0 |
486 654 |
066020 |
643 473 |
79 930 |
4 834 007 |
0 |
765 000 |
166 000 |
0 |
0 |
6 488 410 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
828 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
828 072 |
082091 Közművelődés |
399 000 |
117 873 |
767 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 284 854 |
082092 Közművelődés hagyományos kult.ért.gondozása |
0 |
0 |
143 529 |
0 |
0 |
446 471 |
0 |
0 |
590 000 |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 796 238 |
300 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 097 219 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
788 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
788 850 |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
3 058 676 |
273 742 |
279 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 611 828 |
107055 |
3 179 377 |
423 706 |
1 515 133 |
0 |
0 |
26 800 |
0 |
0 |
5 145 016 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
581 521 |
10 529 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 111 401 |
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
Összesen |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
357 244 |
0 |
0 |
- |
- |
357 244 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
37 425 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 481 343 |
- |
- |
38 907 142 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 154 456 |
- |
- |
20 154 456 |
041233 Közfoglalkoztatás |
21 622 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
21 622 740 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
357 145 |
0 |
0 |
423 614 |
0 |
0 |
- |
- |
780 759 |
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
240 259 |
0 |
0 |
- |
- |
240 259 |
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
593 928 |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
1 220 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
1 220 204 |
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
3 008 857 |
868 |
0 |
0 |
- |
- |
3 009 725 |