Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Zádor Község Önkormányzat 2023. év zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Zádor Község Önkormányzat 2023. év zárszámadásáról
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Zádor Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évről szóló költségvetési zárszámadását 93 885 840 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 82 054 974 Ft költségvetési bevétellel,
b) 9 764 637 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 73 872 584 Ft költségvetési kiadással,
d) 1 481 343 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 16 465 684 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 65 192 470 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 0 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 15 280 709 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 1 581 795 Ft működési bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 8 314 929 Ft maradvány igénybevételével,
b) 1 449 708 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 34 224 600 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 3 125 831 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 18 639 725 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 11 215 880 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 1 916 830 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 2 186 116 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
g) 2 563 602 Ft beruházási és felújítási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 1 481 343 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg,maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek,kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 2 563 602 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 0 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 22 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
|
Önkormányzat |
1 |
4 |
1 |
1 |
15 |
22 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
89 361 740 |
83 289 231 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
765 502 |
632 557 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
7 480 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
90 127 242 |
83 929 268 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 064 548 |
1 064 548 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 064 548 |
1 064 548 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 064 548 |
1 064 548 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
77 803 776 |
76 569 314 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
77 803 776 |
76 569 314 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
77 803 776 |
76 569 314 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
168 995 566 |
161 563 130 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
67 610 |
40 900 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
67 610 |
40 900 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 688 983 |
16 692 821 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 688 983 |
16 692 821 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 756 593 |
16 733 721 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
608 340 |
679 229 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
500 733 |
489 549 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
107 607 |
189 680 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 337 000 |
1 733 000 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
165 000 |
165 000 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 172 000 |
1 568 000 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
50 000 |
50 000 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
50 000 |
50 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 995 340 |
2 462 229 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
100 000 |
100 000 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
100 000 |
100 000 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
100 000 |
100 000 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
76 803 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
76 803 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
240 000 |
240 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
316 803 |
240 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 412 143 |
2 802 229 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
6 372 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
6 372 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
6 372 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
180 170 674 |
181 099 080 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
134 730 325 |
134 730 325 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 443 021 |
10 443 021 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
41 948 883 |
31 910 840 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-10 038 043 |
1 099 063 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
177 084 186 |
178 183 249 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
840 306 |
958 086 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
840 306 |
958 086 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 481 343 |
1 449 708 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 481 343 |
1 449 708 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 481 343 |
1 449 708 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
754 482 |
508 037 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
10 357 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
764 839 |
508 037 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 086 488 |
2 915 831 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
180 170 674 |
181 099 080 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
82 054 974 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
73 872 584 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
8 182 390 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 764 637 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 481 343 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 283 294 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
16 465 684 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
16 465 684 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
16 465 684 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 517 700 |
28 005 549 |
28 005 549 |
28 005 549 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
105 263 |
105 263 |
105 263 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
30 000 |
151 460 |
151 460 |
151 460 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 547 700 |
28 262 272 |
28 262 272 |
28 262 272 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 496 000 |
5 496 000 |
5 496 000 |
5 496 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
466 328 |
466 328 |
466 328 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 676 000 |
5 962 328 |
5 962 328 |
5 962 328 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 223 700 |
34 224 600 |
34 224 600 |
34 224 600 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 911 481 |
3 125 831 |
3 125 831 |
3 125 831 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
3 095 249 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
30 582 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 130 000 |
4 507 978 |
4 507 978 |
4 471 043 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 130 000 |
4 507 978 |
4 507 978 |
4 471 043 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
240 360 |
345 757 |
345 757 |
345 757 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
188 800 |
198 895 |
198 895 |
198 895 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
429 160 |
544 652 |
544 652 |
544 652 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 425 000 |
3 023 213 |
2 930 123 |
2 726 580 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
81 000 |
80 699 |
80 699 |
74 508 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 506 000 |
3 103 912 |
3 010 822 |
2 801 088 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 221 142 |
1 485 832 |
1 485 832 |
1 436 215 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
739 000 |
1 955 234 |
1 955 234 |
1 955 234 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
928 072 |
1 595 706 |
1 595 706 |
1 595 706 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 660 056 |
2 893 048 |
2 893 048 |
2 256 285 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
383 645 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
7 054 270 |
11 033 732 |
10 940 642 |
10 044 528 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 929 770 |
2 979 132 |
2 978 901 |
2 953 864 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
625 638 |
625 638 |
625 638 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 929 770 |
3 604 770 |
3 604 539 |
3 579 502 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 543 200 |
19 691 132 |
19 597 811 |
18 639 725 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
11 526 000 |
11 215 880 |
11 215 880 |
11 215 880 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
3 015 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
8 200 880 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
11 526 000 |
11 215 880 |
11 215 880 |
11 215 880 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 612 |
3 612 |
3 612 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 612 |
3 612 |
3 612 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
290 000 |
693 218 |
693 218 |
693 218 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
560 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
37 500 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
95 718 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
725 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
7 177 403 |
17 480 506 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
8 192 403 |
19 397 336 |
1 916 830 |
1 916 830 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
7 480 |
7 480 |
7 480 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
2 011 104 |
2 011 104 |
2 011 104 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
545 018 |
545 018 |
545 018 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
2 563 602 |
2 563 602 |
2 563 602 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
2 186 116 |
2 186 116 |
2 186 116 |
|
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
2 186 116 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
2 186 116 |
2 186 116 |
2 186 116 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
53 396 784 |
92 404 497 |
74 830 670 |
73 872 584 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 481 343 |
1 481 343 |
1 481 343 |
1 481 343 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 481 343 |
1 481 343 |
1 481 343 |
1 481 343 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 481 343 |
1 481 343 |
1 481 343 |
1 481 343 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Követelés - |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 477 118 |
16 757 118 |
16 757 118 |
16 757 118 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 896 884 |
18 366 761 |
18 366 761 |
18 366 761 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
742 140 |
712 500 |
712 500 |
712 500 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
18 639 024 |
19 079 261 |
19 079 261 |
19 079 261 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 925 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
37 980 067 |
39 194 307 |
39 194 307 |
39 194 307 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 872 375 |
25 998 163 |
25 998 163 |
25 998 163 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
1 655 199 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
24 342 964 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
42 852 442 |
65 192 470 |
65 192 470 |
65 192 470 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
3 100 000 |
15 725 113 |
15 725 113 |
15 235 564 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
15 235 564 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
3 100 000 |
15 725 113 |
15 725 113 |
15 235 564 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
234 825 |
234 825 |
45 145 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
3 100 000 |
15 959 938 |
15 959 938 |
15 280 709 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
150 000 |
665 000 |
665 000 |
500 000 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
3 000 |
5 554 |
5 554 |
5 554 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
3 000 |
5 554 |
5 554 |
5 554 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
197 185 |
2 248 241 |
2 644 241 |
1 076 241 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
278 897 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
350 185 |
2 918 795 |
3 314 795 |
1 581 795 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
46 452 627 |
84 121 203 |
84 517 203 |
82 054 974 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 425 500 |
8 314 929 |
8 314 929 |
8 314 929 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
8 425 500 |
8 314 929 |
8 314 929 |
8 314 929 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 449 708 |
1 449 708 |
1 449 708 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
8 425 500 |
9 764 637 |
9 764 637 |
9 764 637 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
8 425 500 |
9 764 637 |
9 764 637 |
9 764 637 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (switch) |
7 480 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
2 011 104 |
|
ebből: fűnyírótraktor, bozótvágó-fűkaszák |
1 322 756 |
|
ebből: pavilonok |
139 496 |
|
ebből: akkumulátorok |
262 116 |
|
ebből: késtartó, késhajítószíj, csavarozógép, fűnyírókés, zászlók, kapák, ágvágó ollók |
286 736 |
|
Áfa |
545 018 |
|
Beruházások |
2 563 602 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
Felújítások |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
|
|
|---|---|---|---|
|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
|
- |
- |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
|
- gépjárműadó |
0 |
|
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|---|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Források |
2023.év |
2024.év |
2024. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
|
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
nem releváns |
2024. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2025. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovat- |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 477 118 |
15 757 118 |
16 757 118 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
11 517 700 |
28 005 549 |
28 005 549 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 639 024 |
19 079 261 |
19 079 261 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
105 263 |
105 263 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 925 |
3 357 928 |
3 357 928 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
30 000 |
151 460 |
151 460 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 547 700 |
28 262 272 |
28 262 272 |
|||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 980 067 |
39 194 307 |
39 194 307 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 496 000 |
5 496 000 |
5 496 000 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
4 872 375 |
25 998 163 |
25 998 163 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180 000 |
466 328 |
466 328 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 852 442 |
65 192 470 |
65 192 470 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
5 676 000 |
5 962 328 |
5 962 328 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
17 223 700 |
34 224 600 |
34 224 600 |
|||||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 100 000 |
15 725 113 |
15 235 564 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 911 481 |
3 125 831 |
3 125 831 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
234 825 |
45 145 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 100 000 |
15 959 938 |
15 280 709 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
4 130 000 |
4 507 978 |
4 471 043 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
665 000 |
500 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
4 130 000 |
4 507 978 |
4 471 043 |
|
B408 |
Kamat bevételek |
3 000 |
5 554 |
5 554 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
240 360 |
345 757 |
345 757 |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
197 185 |
2 248 241 |
1 076 241 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
188 800 |
198 895 |
198 895 |
|
B4 |
Működési bevételek |
350 185 |
2 918 795 |
1 581 795 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
429 160 |
544 652 |
544 652 |
|
B64 |
Műk.c. visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről |
150 000 |
50 000 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 506 000 |
3 103 912 |
2 801 088 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
50 000 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 221 142 |
1 485 832 |
1 436 215 |
|
K334 |
Karbantartás |
739 000 |
1 955 234 |
1 955 234 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
928 072 |
1 595 706 |
1 595 706 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 660 056 |
2 893 048 |
2 256 285 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 054 270 |
11 033 732 |
10 044 528 |
|||||
|
K351 |
ÁFA |
2 929 770 |
2 979 132 |
2 953 864 |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
625 638 |
625 638 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések |
2 929 770 |
3 604 770 |
3 579 502 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 543 200 |
19 691 132 |
18 639 725 |
|||||
|
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
11 526 000 |
11 215 880 |
11 215 880 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 526 000 |
11 215 880 |
11 215 880 |
|||||
|
K5021 |
Egyéb elvonások |
0 |
3 612 |
3 612 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
290 000 |
693 218 |
693 218 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
725 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
7 177 403 |
17 480 506 |
0 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 192 403 |
19 397 336 |
1 916 830 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
7 480 |
7 480 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
2 011 104 |
2 011 104 |
|||||
|
K67 |
Beruházás áfa |
0 |
545 018 |
545 018 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
2 563 602 |
2 563 602 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
2 186 116 |
2 186 116 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 186 116 |
2 186 116 |
|||||
|
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
46 452 627 |
84 121 203 |
82 054 974 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
53 396 784 |
92 404 497 |
73 872 584 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
168995566 |
161563130 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
90127242 |
83929268 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
89361740 |
83289231 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
105263519 |
102800442 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-15245611 |
-18752569 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
-656168 |
-758642 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
765502 |
632557 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
765502 |
632557 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
7480 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
7480 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1064548 |
1064548 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1064548 |
1064548 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
1064548 |
1064548 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
77803776 |
76569314 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
77803776 |
76569314 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
77803776 |
76569314 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
8756593 |
16733721 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
67610 |
40900 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
8688983 |
16692821 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2412143 |
2802229 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1995340 |
2462229 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
100000 |
100000 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
316803 |
240000 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
6372 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
180170674 |
181099080 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
177084186 |
178183249 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
134730325 |
134730325 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10443021 |
10443021 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
41948883 |
31910840 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-10038043 |
1099063 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3086488 |
2915831 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
840306 |
958086 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1481343 |
1449708 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
764839 |
508037 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
180170674 |
181099080 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
3017580 |
3017580 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5885307 |
6789461 |
|
Függő követelések |
L/6 |
124970 |
-124970 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Egyéb falhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 496 000 |
700 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 196 440 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
226 476 |
29 442 |
508 591 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
1 264 509 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 612 |
0 |
0 |
1 481 343 |
1 484 955 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
693 218 |
0 |
2 186 116 |
0 |
2 879 334 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
20 582 176 |
1 376 318 |
1 546 957 |
0 |
0 |
52 070 |
0 |
0 |
23 505 451 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
998 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 000 |
|
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
584 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
584 707 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
196 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 200 |
|
064010 |
0 |
0 |
2 575 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 575 267 |
|
066010 |
0 |
0 |
1 406 094 |
0 |
0 |
1 656 160 |
0 |
0 |
3 062 254 |
|
066020 |
1 066 986 |
134 986 |
4 603 034 |
0 |
150 000 |
251 715 |
0 |
0 |
6 206 721 |
|
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
624 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
624 006 |
|
082091 Közművelődés |
2 990 562 |
372 749 |
1 141 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 504 313 |
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
1 088 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 088 340 |
|
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
3 058 676 |
273 742 |
279 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 611 828 |
|
|
107055 |
3 862 400 |
511 896 |
2 103 173 |
0 |
0 |
155 727 |
0 |
0 |
6 633 196 |
|
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
1 264 354 |
11 215 880 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
12 750 234 |
|
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
- |
Összesen |
|
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
986 758 |
0 |
0 |
- |
986 758 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
39 194 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 449 708 |
- |
40 644 015 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 314 929 |
- |
8 314 929 |
|
|
041233 Közfoglalkoztatás |
23 562 307 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
- |
23 562 347 |
|
|
066020 Város és Községgazdálkodás |
780 657 |
0 |
0 |
514 997 |
0 |
0 |
- |
1 295 654 |
|
|
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
1 655 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
1 655 199 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
||
|
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
15 280 709 |
0 |
0 |
0 |
- |
15 280 709 |