Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Zádor Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 16

Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Zádor Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.16.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait. A rendelet célja az önkormányzat átlátható gazdálkodásának megteremtése.

[2] Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Zádor Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés fő összegét 125 093 113 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:

a) a költségvetési bevételek összege: 125 093 113 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 125 093 113 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § [Az önkormányzat 2025. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 37 857 531 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 20 040 000 forint

d) B4. Működési bevételek: 1 606 923 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 65 588 659 forint

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 45 647 220 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 040 879 forint

c) K3. Dologi kiadások: 21 141 717 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 180 440 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:33 347 557 forint

f) K6. Beruházások: 0 forint

g) K7. Felújítások: 0 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások : 1 735 300 forint

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]

Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

5. § [Költségvetési létszámkeret]

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 20 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.

6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]

(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.

(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.

(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.

8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]

(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2025. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

9. § [Záró rendelkezések]

(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

(3) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. § [A rendelet hatálya]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2025. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21 399 456
ezen belül:
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 569 926
	ezen belül:
	zöldterület gazdálkodás	1 736 800
	közvilágítás	1 928 000
	köztemető fenntartás	1 604 715
	közutak	786 450
	egyéb önkormányzati feladatok	4 800 000
	lakott külterület	5 100
	polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás	1 708 861
B113	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 559 530
	ezen belül:
	falugondnoki szolgálat támogatása+ szociális ágazati pótlék	6 343 500
	gyermekétkeztetési feladatok támogatása	216 030
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B16	Egyéb működési célú támogatások	16 458 075
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	37 857 531
B351	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
B3	Közhatalmi bevételek	20 040 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	6 923
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000
B4	Működési bevételek	1 606 923

2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi maradvány	63 853 359
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 735 300
	Finanszírozási bevétel	65 588 659
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 735 300
	Finanszírozási kiadás	1 735 300

3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2025. évi tartalék bemutatása

adatok forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat
*Általános tartalék*	17 827 433
Céltartalék (kamerarendszer)	4 064 000
Tartalékok összesen	21 891 433

4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2025. évi létszámadatai

Megnevezés	Kormányzati funkció száma	Létszám
Polgármester	011130	1
Képviselő testület	011130	4
Falugondnok	107055	1
Egyéb foglalkoztatott	082091	1
Egyéb foglalkoztatott	066020	1
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	041233	12
Összesen		20

5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2025. évi az Európa Uniós finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadása

adatok forint

Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat

Bevételek összesen	0

Kiadások összesen	0

6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2025. évi beruházásai, felújításai

adatok forint

Megnevezés	Rovatszám, megnevezés	Eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök beszerzése	K64, egyéb tárgyi eszközök	0
Áfa	K67,beruházás célú előzetesen felszámított áfa	0
	Összesen	0

7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2025. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

adatok forint

Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Rendszeres települési támogatások, eseti települési támogatás, gyógyszer támogatás, beiskolázási támogatás, ünnepi támogatás	20 180 440
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés)	1 185 380

8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2025. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	37 857 531	37 857 531
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	20 040 000	20 040 000
B4	Működési bevételek	1 606 923	1 606 923
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénz-eszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	65 588 659	65 588 659
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 093 113	125 093 113
K1	Személyi juttatások	45 647 220	45 647 220
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 040 879	6 040 879
K3	Dologi kiadások	21 141 717	21 141 717
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 180 440	17 180 440
K5	Egyéb működési célú kiadások	33 347 557	33 347 557
K6	Beruházások	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 735 300	1 735 300
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 093 113	125 093 113

9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2025. évi Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	37 857 531	K1	Személyi juttatások	45 647 220
B3	Közhatalmi bevételek	20 040 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6 040 879
B4	Működési bevételek	1 606 923	K3	Dologi kiadások	21 141 717
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 180 440
B8	Finanszírozási bevételek	65 588 659	K5	Egyéb működési célú juttatások	33 347 557
			K9	Finanszírozási kiadások	1 735 300
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 093 113		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 093 113
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett bevételek	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai

adatok forint

Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen	0

11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 569 926	K1101	Törvény szerinti illetmények	27 540 960
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai	6 343 500	K1107	Béren kívüli juttatás	702 000
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	216 030
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 270 000	K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	28 242 960
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	21 399 456	K121	Választott tisztségviselők	17 224 260
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	16 458 075	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	37 857 531	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 404 260
B351	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	45 647 220
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	20 040 000	K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 040 879
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	K312	Üzemeltetési anyagok	6 372 565
B4082	Egyéb kapott kamatok	6 923	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	6 372 565
B411	Egyéb működési bevétel	1 000 000	K321	Informatikai szolgáltatások	307 498
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 606 923	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	113 257
			K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	420 755
			K3311	Villamosenergia	3 028 281
			K3314	Vízdíj	134 667
			K332	Vásárolt élelmezés	1 090 380
			K334	Karbantartás, kis javítás	1 052 638
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
			K337	Egyéb szolgáltatások	4 951 349
			K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	10 307 315
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 318 034
			K355	Egyéb dologi kiadások	723 048
			K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	4 041 082
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	21 141 717
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 180 440
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	17 180 440
			K5022	Törvényi előírás alapján SZOLIDARITÁSI ADÓ	6 896 523
			K506	Működési c. pénzeszközátadás áh-n belül	3 359 601
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 200 000
			K512	Tartalékok	21 891 433
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 347 557
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI* *BEVÉTELEK*	59 504 454	K1-K6	*KÖLTSÉGVETÉSI* *KIADÁSOK*	123 357 813
B8131	Előző évi maradvány	63 853 359	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 735 300
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 735 300
B8	*FINANSZÍROZÁSI* *BEVÉTEL*	65 588 659	K9	*FINANSZÍROZÁSI* *KIADÁS*	1 735 300
	ÖSSZESEN	125 093 113		ÖSSZESEN	125 093 113

12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2025. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítései, kötelezettségvállalásai

adatok forint

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2025. év	2026. év	2027. év



Összesen	0	0	0

13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	2026. év	2027. év
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	37 857 531	40 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	72 040 000	40 000 000
B4	Működési bevételek	1 606 923	2 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	65 588 659	60 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 093 113	142 000 000
K1	Személyi juttatások	45 647 220	50 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 040 879	6 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 040 879	6 000 000
K3	Dologi kiadások	20 541 717	24 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 180 440	20 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 180 440	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	85 947 557	40 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	85 947 557	40 300 000
K6	Beruházások	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 735 300	1 700 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 093 113	142 000 000

14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forint

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 757 531	37 857 531
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 040 000	0	0	0	20 040 000
B4	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	506 923	1 606 923
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	6 188 659	65 588 659
*BEVÉTELEK*	8 600 000	8 600 000	18 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	18 640 000	8 600 000	8 600 000	10 453 113	125 093 113
K1	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 847 220	45 647 220
K2	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	540 879	6 040 879
K3	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 441 717	21 141 717
K4	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 780 440	17 180 440
K5	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 647 557	33 347 557
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	1 735 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735 300
*KIADÁSOK*	11 835 300	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	12 257 813	125 093 113

1. Rovatszámok megnevezése:

2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről

3. B3 közhatalmi bevételek

4. B4 működési bevételek

5. B8 finanszírozási bevételek

6. K1 személyi juttatások

7. K2 munkaadókat terhelő járulékok

8. K3 dologi kiadások

9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai