Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Zádor Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 03. 01

Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Zádor Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.03.01.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait. A rendelet célja az önkormányzat átlátható gazdálkodásának megteremtése.

[2] Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Zádor Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetés fő összegét 113 671 297 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:

a) a költségvetési bevételek összege: 113 671 297 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 113 671 297 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.

3. § [Az önkormányzat 2026. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 57 873 838 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 20 040 000 forint

d) B4. Működési bevételek: 3 050 000 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 32 707 459 forint

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 44 132 608 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 737 078 forint

c) K3. Dologi kiadások: 21 856 562 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 300 000 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30 240 795 forint

f) K6. Beruházások: 0 forint

g) K7. Felújítások: 200 000 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások: 1 204 254 forint

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]

Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

5. § [Költségvetési létszámkeret]

A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 19 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.

6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]

(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.

(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.

(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.

8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]

(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

9. § [Záró rendelkezések]

(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

(3) A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. § [A rendelet hatálya]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2026. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	30 521 852
ezen belül:
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 550 065
	ezen belül:
	zöldterület gazdálkodás	1 736 800
	közvilágítás	2 817 000
	köztemető fenntartás	1 604 715
	közutak	786 450
	egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000
	lakott külterület	5 100
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 197 787
	ezen belül:
	települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 187 000
	falugondnoki szolgálat támogatása	7 010 787
B1132	gyermekétkeztetési feladatok támogatása	504 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B16	Egyéb működési célú támogatások	27 351 986
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	57 873 838
B351	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
B3	Közhatalmi bevételek	20 040 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1 100 000
B411	Egyéb működési bevételek	1 950 000
B4	Működési bevételek	3 050 000

2. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2026. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi maradvány	31 503 205
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 204 254
	Finanszírozási bevétel	32 707 459
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 204 254
	Finanszírozási kiadás	1 204 254

3. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2026. évi tartalék bemutatása

adatok forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	10 000 000
Céltartalék (önkormányzati épület és művelődési ház felújítása)	18 000 000
Tartalékok összesen	28 000 000

4. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2026. évi létszámadatai

Megnevezés	Kormányzati funkció száma	Létszám
Polgármester	011130	1
Képviselő testület	011130	4
Falugondnok	107055	1
Egyéb foglalkoztatott	082091	1
Egyéb foglalkoztatott	066020	1
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	041233	11
Összesen		19

5. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2026. évi az Európa Uniós finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadása

adatok forint

Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat

Bevételek összesen	0

Kiadások összesen	0

6. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2026. évi beruházásai, felújításai

adatok forint

Megnevezés	Rovatszám, megnevezés	Eredeti előirányzat
Temetőben keresztek felújítása	K71, ingatlanok felújítása	200 000

	Összesen	200 000

7. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2026. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

adatok forint

Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Rendszeres települési támogatások, eseti települési támogatás, gyógyszer támogatás, beiskolázási támogatás, ünnepi támogatás	10 300 000
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés)	1 097 000

8. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2026. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	57 873 838	57 873 838
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	20 040 000	20 040 000
B4	Működési bevételek	3 050 000	3 050 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénz-eszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	32 707 459	32 707 459
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 671 297	113 671 297
K1	Személyi juttatások	44 132 608	44 132 608
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 737 078	5 737 078
K3	Dologi kiadások	21 856 562	21 856 562
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300 000	10 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 240 795	30 240 795
K6	Beruházások	0	0
K7	Felújítások	200 000	200 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 204 254	1 204 254
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 671 297	113 671 297

9. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2026. évi Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	57 873 838	K1	Személyi juttatások	44 132 608
B3	Közhatalmi bevételek	20 040 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5 737 078
B4	Működési bevételek	3 050 000	K3	Dologi kiadások	21 856 562
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300 000
B8	Finanszírozási bevételek	32 707 459	K5	Egyéb működési célú juttatások	30 240 795
			K9	Finanszírozási kiadások	1 204 254
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 671 297		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 471 297
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett bevételek	0	K7	Felújítások	200 000
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 000

10. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásai

adatok forint

Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen	0

11. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	13 550 065	K1101	Törvény szerinti illetmények	25 289 608
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai	14 197 787	K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	25 289 608
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	504 000	K121	Választott tisztségviselők	18 843 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 270 000	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18 843 000
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	30 521 852	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	44 132 608
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	27 351 986	K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	5 737 078
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	57 873 838	K312	Üzemeltetési anyagok	6 550 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	6 550 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	K321	Informatikai szolgáltatások	330 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	20 040 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	133 000
B4082	Egyéb kapott kamatok	1 100 000	K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	463 000
B411	Egyéb működési bevétel	1 950 000	K3311	Villamosenergia	3 130 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 050 000	K3314	Vízdíj	140 000
			K332	Vásárolt élelmezés	1 097 000
			K334	Karbantartás, kis javítás	1 123 000
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
			K337	Egyéb szolgáltatások	5 340 000
			K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	10 930 000
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 173 562
			K355	Egyéb dologi kiadások	740 000
			K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	3 913 562
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	21 856 562
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10 300 000
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	10 300 000
			K506	Működési c. pénzeszközátadás áh-n belül	1 140 795
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 100 000
			K512	Tartalékok	28 000 000
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	30 240 795
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI* *BEVÉTELEK*	80 963 838	K1-K5	*KÖLTSÉGVETÉSI* *KIADÁSOK*	112 467 043
B8131	Előző évi maradvány	31 503 205	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 204 254
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 204 254
B8	*FINANSZÍROZÁSI* *BEVÉTEL*	32 707 459	K9	*FINANSZÍROZÁSI* *KIADÁS*	1 204 254
	ÖSSZESEN	113 671 297		ÖSSZESEN	113 671 297

12. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zádor község Önkormányzat 2026. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítései, kötelezettségvállalásai

adatok forint

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2026. év	2027. év	2028. év



Összesen	0	0	0

13. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	2027. év	2028. év
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	53 000 000	55 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	10 000 000	12 000 000
B4	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	33 000 000	35 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 000 000	104 000 000
K1	Személyi juttatások	45 000 000	47 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000 000	7 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000 000	7 000 000
K3	Dologi kiadások	22 000 000	24 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	9 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	9 000 000
K6	Beruházások	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	2 000 000	2 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 000 000	104 000 000

14. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forint

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	9 473 838	57 873 838
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	10 020 000	0	0	0	0	0	10 020 000	0	0	0	20 040 000
B4	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	2 060 000	3 050 000
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	807 459	32 707 459
*BEVÉTELEK*	7 390 000	7 390 000	17 410 000	7 390 000	7 390 000	7 390 000	7 390 000	7 390 000	17 410 000	7 390 000	7 390 000	12 341 297	113 671 297
K1	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	4 532 608	44 132 608
K2	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	237 078	5 737 078
K3	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	3 156 562	21 856 562
K4	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	400 000	10 300 000
K5	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	20 340 795	30 240 795
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	1 204 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 254
*KIADÁSOK*	8 804 254	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	28 867 043	113 671 297

1. Rovatszámok megnevezése:

2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről

3. B3 közhatalmi bevételek

4. B4 működési bevételek

5. B8 finanszírozási bevételek

6. K1 személyi juttatások

7. K2 munkaadókat terhelő járulékok

8. K3 dologi kiadások9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai