Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 27

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014-02-27-tól

Szörény Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2014.(II.27.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 24 569 ezer forintban,

melyből: - működési: 24 569 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 24 569 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 24 569 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 1 025 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 235 ezer forint, céltartalék 790 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2015-2017. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 10 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2014. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Boros István Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 27.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 326	0	17 326
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 621	0	1 621
3.	Működési bevételek	B4	1 060	0	1 060
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 800	0	1 800
Finanszírozási bevételek		B8	2 762	0	2 762
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 569	0	24 569

*1./a számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 326	0	0	17 326
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 621	0	0	1 621
3.	Működési bevételek	B4	0	1 060	0	1 060
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 800		1 800
Finanszírozási bevételek				2 762		2 762
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 947	5 622	0	24 569

*2.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	6839
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	4891
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1866
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	82
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	10487
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	10487
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	17326
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	1500
	1.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	1500
	2.	Gépjárműadók		B354	115
	3.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36	6
	3.	1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	6
	Közhatalmi bevételek			B3	1621
3.	Működési bevételek
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
		3.	Kamatbevétel	B408	60
		4.	Egyéb működési bevétel	B410	1000
	Működési bevételek			B4	1060
4.	Működési célú visszatérítendő támogatás			B62	1800
5.	Finanszírozási bevételek			B8	2762
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				24569

*3.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	6 839
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	4 891
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	891
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		528
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		198
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		65
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 000
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 866
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	278
		ebből:	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok	B1132	57
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	0
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	600
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	931
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	82

*4.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés				2014. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				1500
Gépjárműadó				115
Adóbevétel összesen				1615

*5. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	10 487
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	10 487

*6. számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2014. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési célú ázvett pénzeszk	Összesen
		B1	B3	B4	B8	B6	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130		6	60	2 762		2 828
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			72			0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	6 839	1 615				8 454
Közfoglalkoztatás	.041233	10 487					10 487
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			1 000			1 000
Önkorm.funk.nem sorolható bev.	.900020					1 800	1 800
BEVÉTEL ÖSSZESEN		17 326	1 621	1 132	2 762	1 800	24 569

*7. számú melléklet*
				adatok eFt
Megnevezés		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	9 150	0	9 150
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 535	0	1 535
Dologi kiadások		K3	4 377	0	4 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 453	0	2 453
Egyéb működési célú kiadások		K5	7 054	0	7 054
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		24 569	0	24 569

*7./a számú melléklet*
				adatok eFt
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	9 150	0	0	9 150
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 535	0	0	1 535
Dologi kiadások		K3	4 377	0	0	4 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 453	0	0	2 453
Egyéb működési célú kiadások		K5	1 454	5 600	0	7 054
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		18 969	5 600	0	24 569

*8.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat szám	2014. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	6 930	0	6 930
Béren kívüli juttatások		K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés		K1108	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	6 930	0	6 930
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	2 220	0	2 220
Külső személyi juttatások		K12	2 220	0	2 220
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	9 150	0	9 150
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	1 535	0	1 535
Szakmai anyagok		K311	101	0	101
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 118	0	2 118
Készletbeszerzés		K31	2 219	0	2 219
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	46	0	46
Kommunikációs szolgáltatások		K32	46	0	46
Közüzemi díjak		K331	266	0	266
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	262	0	262
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	53	0	53
Egyéb szolgáltatások		K337	499	0	499
Szolgáltatási kiadások		K33	1 080	0	1 080
ÁFA		K351	1 032	0	1 032
Különféle befizetések		K35	1 032	0	1 032
DOLOGI KIADÁSOK		K3	4 377	0	4 377
Családi támogatások		K42	6	0	6
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	639	0	639
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	437	0	437
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	1 371	0	1 371
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	2 453	0	2 453
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre		K508	5 600	0	5 600
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	14	0	14
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K511	415	0	415
Tartalékok		K512	1 025	0	1 025
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	7 054	0	7 054

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	24 569	0	24 569

*9.számú melléklet*
						adatok ezer Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2014. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	2 220	599	158		1 140	4 117
Köztemető fenntartás	.013320			100			100
Közfoglalkoztatás	.041233	6 930	936	2 621			10 487
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			65			65
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			274			274
Közvilágítás	.064010			273			273
Zöldterület kezelés	.066010			438			438
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			313		14	327
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			53			53
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	0	0	0			0
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			82			82
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	.105010				639		639
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	.106020				437		437
Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.	.101150				0		0
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	.104051				6		6
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				1 311		1 311
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	.103010				60		60
Civil szervezetek működési támogatása	.084031					5 900	5 900
KIADÁS ÖSSZESEN		9 150	1 535	4 377	2 453	7 054	24 569

*10.számú melléklet*
			adatok e Ft
Megnevezés			2014.évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			639
Rendszeres szociális segély			0
Lakásfenntartási támogatás			393
Hj.lakossági energiaköltségekhez			44
Óvodáztatási támogatás			6
Közgyógyellátás			0
Átmeneti segély			20
Temetési segély			60
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			1291
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			2453

*11. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	6 029
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	14
	Egyéb		2
	Kmb-s üzemnyag hj.		12
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K511	415
	Szörény Horgász Egyesület		300
	Szoceg Kft.-nek		115
3.	Működési célú visszatérítendő támogatás	K508	5600
	Szörény Horgász Egyesület		5600

*12. számú melléklet*
		adatok ezer Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	6839	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	10487	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*17326*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1500
Gépjárműadók	B354	115
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	6
*Közhatalmi bevételek*	B3	*1621*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1000
Közvetített szolgáltatások	B403	0
Kamatbevétel	B408	60
Egyéb működési bevétel	B410	0
*Működési bevételek*	B4	*1060*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B6	*1800*
Működési bevételek összesen		21807	Felhalmozási bevételek összesen		0
Finanszírozási bevételek	B8	2762
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	9150	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1535	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	4377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2453
Egyéb működési célú kiadások	K5	7054
Működési kiadás összesen		24569	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	899	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6 839
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	710	1 250	880	1 035	670	900	845	727	980	942	815	733	10 487
3.	Értékesítési és forgalmi adók			450		600						200	250	1 500
4	Gépjárműadók			45				10		50	10			115
5	Egyéb közhatalmi bevétel			2		2	2							6
6	Szolgáltatások ellenértéke						1 000							1 000
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel	7	7	4	3	5	6	6	4	6	4	4	4	60
9	Műk.c.átvett pénzeszk.					1 800								1 800
10	Finanszírozási bevételek						1 000		1 762					2 762
Bevételek összesen:		1 609	1 790	1 921	1 578	3 617	3 448	1 401	3 033	1 576	1 496	1 559	1 527	24 569
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	710	720	607	607	1 083	788	720	720	800	890	725	780	9 150
2	Munkaadót terhelő járulék	102	102	116	116	216	220	120	120	116	116	91	100	1 535
3	Dologi kiadások	400	300	310	420	300	400	515	440	340	280	400	272	4 377
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	250	70	100	90	181	245	265	232	320	260	260	2 453
5	Egyéb működési célú kiadások	94	34	57	9	9	5 488	1 009	107	209	20	9	9	7 054
Kiadások összesen:		1 486	1 406	1 160	1 252	1 698	7 077	2 609	1 652	1 697	1 626	1 485	1 421	24 569

Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

	15.számú melléklet
2014. évi likviditási ütemterv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		3 009	3 132	3 516	4 277	4 603	6 522	2 893	1 685	3 066	2 945	2 815	2 889
1	Önkormányzatok működési támogatásai	899	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6 839
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	710	1 250	880	1 035	670	900	845	727	980	942	815	733	10 487
3.	Értékesítési és forgalmi adók			450		600						200	250	1 500
4	Gépjárműadók			45				10		50	10			115
5	Egyéb közhatalmi bevétel			2		2	2							6
6	Szolgáltatások ellenértéke						1 000							1 000
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel	7	7	4	3	5	6	6	4	6	4	4	4	60
9	Műk.c.átvett pénzeszk.					1 800								1 800
10	Finanszírozási bevételek						1 000		1 762					2 762
Bevételek összesen:		1 609	1 790	1 921	1 578	3 617	3 448	1 401	3 033	1 576	1 496	1 559	1 527	24 569
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	710	720	607	607	1 083	788	720	720	800	890	725	780	9 150
2	Munkaadót terhelő járulék	102	102	116	116	216	220	120	120	116	116	91	100	1 535
3	Dologi kiadások	400	300	310	420	300	400	515	440	340	280	400	272	4 377
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	250	70	100	90	181	245	265	232	320	260	260	2 453
5	Egyéb működési célú kiadások	94	34	57	9	9	5 488	1 009	107	209	20	9	9	7 054
Kiadások összesen:		1 486	1 406	1 160	1 252	1 698	7 077	2 609	1 652	1 697	1 626	1 485	1 421	24 569
		3 132	3 516	4 277	4 603	6 522	2 893	1 685	3 066	2 945	2 815	2 889	2 995

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok e Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Saját bevételek 50 %-a	750	750	750	750	3 000
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	750	750	750	750	3 000

16. számú melléklet

Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

Közfoglalkoztatott

*17. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
		adatok eFt
Közvetett támogatások jogcímei		Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése		-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése		-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség		-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége		-
Egyéb kedvezmények		-
Összesen:		-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az önkormányzatnál nincs közvetett támogatás.
*18. számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés			Rovat száma	2015. év	2016. év	2017.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	17 430	17 450	17 556
2.	Közhatalmi bevételek		B3	1 750	1 755	1 774
3.	Működési bevételek		B4	80	100	120
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			19 260	19 305	19 450
				2015. év	2016. év	2017. év
Személyi juttatások			K1	9 300	9 420	9 440
Munkaadókat terhelő járulékok			K2	1 600	1 650	1 662
Dologi kiadások			K3	4 400	4 245	4 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	2 480	2 490	2 508
Egyéb működési célú kiadások			K5	1 480	1 500	1 500
Beruházások			K6	0	0
Felújítások			K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			19 260	19 305	19 450