Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2014.( IV.29 .) önkormányzati rendelete

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.29.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 29

Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2014.( IV.29 .) önkormányzati rendelete

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.29.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014-04-29-tól

Szörény Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2014. (IV.29.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény feladatkörében eljárva - a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

22 591 ezer forint bevétellel

23 591 ezer forint kiadással

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§

Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.

5.§

(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 ezer forint.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza

Költségvetési kiadások és bevételek

6.§

(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. sz. melléklet tartalmazza. Dologi kiadásainak részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2013. december 31.-én fennálló kötelezettségei 77 ezer Ft, amelyet a 9. sz. melléklet tartalmaz.

(5) Az átadott pénzeszközöket a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat állami normatíva elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglalását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat intézményi működési bevételeit a 14. sz. melléklet, működési célú pénzeszközátvételeit a 14./a sz. melléklet, sajátos bevételeinek részletezését a 14./b sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 3 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület feladatonként az 5. sz. melléklet alapján állapítja meg.

A pénzmaradvány

8.§

(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

A vagyon kimutatás

9. §

Az önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10.§

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Boros István Hajas Endre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április 29.

Hajas Endre

jegyző

Szörény község Önkormányzat 2013. évi zárszámadás mellékletei

			1.sz.melléklet
Címrend
Szörény község Önkormányzat

*Bevételek előirányzatonként*			2.sz.melléklet
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	714 000 Ft	717 000 Ft	1 562 000 Ft
Intézményi működési bevételek	1 377 000 Ft	1 444 000 Ft	272 000 Ft
Önkorm.költségvetési támogatása	6 231 000 Ft	6 664 000 Ft	6 664 000 Ft
Tám.kölcsönök visszatérülése	70 000 Ft	3 620 000 Ft	3 550 000 Ft
Támogatásértékű működési bevétel	8 927 000 Ft	9 073 000 Ft	10 414 000 Ft
Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről	0 Ft	104 000 Ft	129 000 Ft
Bevételek összesen	17 319 000 Ft	21 622 000 Ft	22 591 000 Ft


*Működési kiadások kiemelt előirányzatonként*			3.sz.melléklet
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	9 592 000 Ft	9 813 000 Ft	9 183 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	1 595 000 Ft	1 655 000 Ft	1 534 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 748 000 Ft	3 097 000 Ft	3 912 000 Ft
Támogatásértékű működési kiadás	1 032 000 Ft	1 032 000 Ft	1 241 000 Ft
Műk.c.visszatér.támogatások	0 Ft	3 718 000 Ft	5 348 000 Ft
Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
Tartalékok	292 000 Ft	247 000 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 373 000 Ft
Működési kiadások összesen	17 319 000 Ft	21 622 000 Ft	23 591 000 Ft


			4.sz.melléklet
*Felhalmozási kiadások*
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb gép, berendezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft


*BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*


*Az önkormányzat költségvetése feladatonként*			5.sz.melléklet
Szakfeladat neve	Bevételek	Kiadások	létszám
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése		295 000 Ft
522001 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése		5 000 Ft
841112 Önkormányzati jogalkotás	4 205 000 Ft	11 114 000 Ft
841901 Önkorm.elszám.	8 222 000 Ft
890442 Közfoglalkoztatás	10 164 000 Ft	8 862 000 Ft	3fő
841403 Város és községgazd.		656 000 Ft
960302 Köztemető fenntartás		193 000 Ft
841402 Közvilágítás		274 000 Ft
882113 Lakásfennt.tám.		434 000 Ft
882117 Rendsz.gyermekv.tám.		81 000 Ft
882119 Óvodáztatási támogatás		24 000 Ft
882111 Aktív korúak ellátása		553 000 Ft
882122 Átmeneti segély		19 000 Ft
882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.		1 182 000 Ft
910502 Közműv.tev.		4 000 Ft
Összesen	22 591 000 Ft	23 591 000 Ft	3fő



*Pénzmaradvány kimutatás*			6.sz. melléklet
	Előző év	Tárgy év
Záró pénzkészlet (A)	4 439 000 Ft	3 036 000 Ft
Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	220 000 Ft	626 000 Ft
Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege	0 Ft	0 Ft
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen (B)	220 000 Ft	626 000 Ft
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B)	4 659 000 Ft	3 659 000 Ft
Költségvetési pénzmaradvány	4 659 000 Ft	3 659 000 Ft


*Bevételek, kiadások mérlegszerűen*				7.sz.melléklet
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés		Teljesítés
Közhatalmi bevételek	1 562 000 Ft	Személyi juttatások		9 183 000 Ft
Intézményi működési bevételek	272 000 Ft	Munkaadót terhelő járulékok		1 534 000 Ft
Önkorm.költségvetési támogatása	6 664 000 Ft	Dologi kiadások		3 912 000 Ft
Támogatásértékű működési bevétel	13 964 000 Ft	Visszatér.műk.tám.		5 348 000 Ft
Műkösi c. pénzeszközátvétel áh-n kívülről	129 000 Ft	Tám.ért.műk.kiadás		1 241 000 Ft
		Ellátottak pénbeli jutt.		2 373 000 Ft
Működési bevételek	22 591 000 Ft	Működési kiadások		23 591 000 Ft

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés		Teljesítés
Felhalmozési bevétel	0 Ft	Egyéb gép, berendezés		0 Ft

Felhalmozási bevételek	0 Ft	Felhalmozási kiadások		0 Ft


*Önkormányzat által folyósított ellátások*			8.sz.melléklet
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Foglalkoztatást h.támogatás	615 000 Ft	615 000 Ft	580 000 Ft
Lakásfenntartási támogatás	710 000 Ft	504 000 Ft	406 000 Ft
Átmeneti segély	20 000 Ft	20 000 Ft	19 000 Ft
Óvodáztatási támogatás	24 000 Ft	24 000 Ft	12 000 Ft
Egyéb önkorm. Juttatás	661 000 Ft	867 000 Ft	1 356 000 Ft
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc., gyermekv.ellátások össz.	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 373 000 Ft
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 373 000 Ft


*Kötelezettségek*			9.sz.melléklet
Megnevezés	30 napon belüli	30 napon túli	Összesen
Szállítói kötelezettségek	63 000 Ft	0 Ft	63 000 Ft
Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség			14 000 Ft
Kötelezettségek összesen	63 000 Ft	0 Ft	77 000 Ft



Állami normatíva elszámolás				10.sz.melléklet
Megnevezés	1010103 Önk.hiv.műk.támogatása	1010205 Település üzemeltetéshez kapcs. Ell.	1010501 Egyéb köt.önk.feladatok	1030101 Hj.pénzbeli szoc.ellátásokhoz
Költségvetési törvény alapján	1 221 885 Ft	1 008 687 Ft	3 000 000 Ft	393 542 Ft
Tényleges hozzájárulás	1 221 885 Ft	1 008 687 Ft	3 000 000 Ft	393 542 Ft
Év végi eltérés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft


Megnevezés	1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Családsegítés)	1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Gyermekjóléti)	1040104 Könyvtári, közművelődési feladatok
Költségvetési törvény alapján	29 230 Ft	29 230 Ft	84 360 Ft
Tényleges hozzájárulás	29 230 Ft	29 230 Ft	84 360 Ft
Év végi eltérés	0 Ft	0 Ft	0 Ft


Átadott pénzeszközök			11.sz.melléklet
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Támogatásértékű működési kiadások
Támogatásértékű kiadás helyi önkorm.	1 032 000 Ft	1 032 000 Ft	1 234 000 Ft
- KÖH finanszírozás, kmb-s üzemanyag hj.

Támogatásértékű kiadás társulásnak			7 000 Ft
- állati halladék begyűjtése
Támogatásértékű működési kiadások összesen	1 032 000 Ft	1 032 000 Ft	1 241 000 Ft
II. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft

Működési célú pénzeszközát.non-profit szervezetnek összesen	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
III. Műk.célú visszatérítendő támogatások
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0 Ft	3 718 000 Ft	5 348 000 Ft
- Horgász Egyesületnek, háztartásoknak
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0 Ft	3 718 000 Ft	5 348 000 Ft


Könyviteli mérleg		12.sz.melléklet
		adatok eFt
Megnevezés	2012. év	2013. év
ESZKÖZÖK
Immateriális javak	68	0
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	46218	44211
Gépek, berendezések	3126	2553
Járművek	0	0
Beruházások,felújítások	0	0
Tárgyi eszközök összesen	49344	46764
Tartós részesedés	172	172
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	172	172
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen	64	8
*A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.*	*49648*	*46944*
Adósok	63	70
Kölcsönök	65	1863
Követelések összesen	128	1933
Pénztár	65	38
Költségvetési pénzforgalmi számlák	4374	2998
Pénzeszközök összesen	4439	3036
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	220	626
*B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.*	*4787*	*5595*
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	54435	52539
FORRÁSOK
Tartós tőke	1076	1076
Tőkeváltozások	48418	47724
*D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZ.*	*49494*	*48800*
Költségvetési tartalék	4659	3659
*E.) TARTALÉKOK ÖSSZ.*	*4659*	*3659*
Rövid lejáratú hitel	0	0
Kötelezettségek áruszáll.és szolg. (szállítók)	281	63
Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettségek	1	14
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	282	77
*F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.*	*282*	80
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	54435	52539


Bevételek, kiadások összefoglalása			12.sz.melléklet
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Rendszeres személyi juttatás	7 372 000 Ft	7 593 000 Ft	7 145 000 Ft
Nem rendszeres személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	2 220 000 Ft	2 220 000 Ft	2 038 000 Ft
Személyi juttatások összesen	9 592 000 Ft	9 813 000 Ft	9 183 000 Ft
Szociális hj.adó	1 595 000 Ft	1 655 000 Ft	1 534 000 Ft
Eüi.-i hj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1 595 000 Ft	1 655 000 Ft	1 534 000 Ft
Dologi kiadások	2 748 000 Ft	3 097 000 Ft	3 912 000 Ft
Dologi kiadások mindösszesen	2 748 000 Ft	3 097 000 Ft	3 912 000 Ft
Támogatásért.műk.kiadások	1 032 000 Ft	1 032 000 Ft	1 241 000 Ft
Visszatérítendő támogatások,kölcsönök	0 Ft	3 718 000 Ft	5 348 000 Ft
Műk.c.pénzeszk.átadás áh-n kívül	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 373 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások	3 092 000 Ft	6 810 000 Ft	8 962 000 Ft
Tartalékok	292 000 Ft	247 000 Ft
*Működési kiadások összesen*	*17 319 000 Ft*	*21 622 000 Ft*	*17 956 000 Ft*
Int.beruházási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 319 000 Ft	21 622 000 Ft	23 591 000 Ft
Közhatalmi bevételek	714 000 Ft	717 000 Ft	1 562 000 Ft
Intézményi működési bevételek	1 377 000 Ft	1 444 000 Ft	272 000 Ft
Támogatásért.műk.bevétel	8 927 000 Ft	9 073 000 Ft	10 414 000 Ft
Műk.c.pénzeszk.átvétel áh-n kívül	0 Ft	104 000 Ft	129 000 Ft
Működési bevételek összesen	11 018 000 Ft	11 338 000 Ft	12 377 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kölcsönök visszatérülése	70 000 Ft	3 724 000 Ft	3 679 000 Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	6 231 000 Ft	6 664 000 Ft	6 664 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 319 000 Ft	21 622 000 Ft	22 591 000 Ft
Átfutó kiadások			406 000 Ft
Átfutó bevételek			3 000 Ft
Tárgyévi kiadások	17 319 000 Ft	21 622 000 Ft	23 997 000 Ft
Tárgyévi bevételek	17 319 000 Ft	21 622 000 Ft	22 594 000 Ft
Nyitó pénzkészlet			4 439 000 Ft
Záró pénzkészlet			3 036 000 Ft

Intézményi működési bevételek			14. sz. melléklet
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Kötbér (E-ontól)	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
Bérleti és lízingdíj	0 Ft	47 000 Ft	47 000 Ft
Egyéb sajátos bevétel ( munkabér tart.)	1 317 000 Ft	1 327 000 Ft	156 000 Ft
Kamat bevétel	60 000 Ft	60 000 Ft	59 000 Ft
Intézményi működési bevételek	1 377 000 Ft	1 444 000 Ft	272 000 Ft


Működési célú pénzeszközátvétel			14/a. sz. melléklet
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0 Ft	104 000 Ft	129 000 Ft
- Tksz támogatás, Konrád I. Közalapítvány parkoló ép.visszafiz.
Műk.c.pénzeszközátvétel egyéb fejezet (MVH tám.)			250 000 Ft
Támogatásért.műk.bevétel elkül.állami alaptól	8 927 000 Ft	9 073 000 Ft	10 414 000 Ft
-Munkaügyi Kp. Támogatás
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése	70 000 Ft	3 620 000 Ft	3 550 000 Ft
- Horgász Egyesület, haztartások


Közhatalmi bevételek			14./b sz.melléklet
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Pótlék	0 Ft	0 Ft	7 000 Ft
IPA	600 000 Ft	600 000 Ft	1 441 000 Ft
Gépjárműadó	112 000 Ft	112 000 Ft	110 000 Ft
Igazgatási szolg.díj	2 000 Ft	5 000 Ft	4 000 Ft


Dologi kiadások			15. sz.melléklet
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Élelmiszer beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gyógyszerbeszerzés	0 Ft	75 000 Ft	72 000 Ft
Vegyszerbeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 Ft	2 000 Ft	12 000 Ft
Könyv beszerzése	38 000 Ft	28 000 Ft	0 Ft
Folyóirat beszerzése	23 000 Ft	23 000 Ft	31 000 Ft
Egyéb információhordozó beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tüzelőanyagok beszerzése	0 Ft	13 000 Ft	28 000 Ft
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	564 000 Ft	641 000 Ft	619 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	39 000 Ft	86 000 Ft	50 000 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	200 000 Ft	165 000 Ft	132 000 Ft
Egyéb anyagbeszerzés	97 000 Ft	97 000 Ft	38 000 Ft
Készletbeszerzés	963 000 Ft	1 130 000 Ft	982 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	55 000 Ft	55 000 Ft	45 000 Ft
Adatátviteli célú távközlési díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	55 000 Ft	55 000 Ft	45 000 Ft
Vásárolt élelmezés	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérleti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállítási szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia-szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia-szolgáltatás díja	303 000 Ft	303 000 Ft	286 000 Ft
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatornadíjak	18 000 Ft	18 000 Ft	15 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	117 000 Ft	139 000 Ft	88 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (hulladékszáll., telekmegosztás, felügyeleti díj, kéményseprési díj, tűz- és munkavéd.szolg.)	277 000 Ft	477 000 Ft	492 000 Ft
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki ktg.)	40 000 Ft	110 000 Ft	198 000 Ft
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	915 000 Ft	1 047 000 Ft	1 079 000 Ft
Vásárolt közszolgáltatások	49 000 Ft	49 000 Ft	53 000 Ft
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	575 000 Ft	575 000 Ft	545 000 Ft
Működési célú általános forgalmi adó összesen	575 000 Ft	575 000 Ft	545 000 Ft
Belföldi kiküldetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi kiküldetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reprezentáció	5 000 Ft	55 000 Ft	81 000 Ft
Reklám és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5 000 Ft	55 000 Ft	81 000 Ft
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb befizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle költségvetési befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nemzetközi tagsági díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	28 000 Ft	28 000 Ft	31 000 Ft
Adók, díjak, egyéb befizetések	28 000 Ft	28 000 Ft	31 000 Ft
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások összesen	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft
Realizált árfolyamveszteségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	158 000 Ft	158 000 Ft	1 094 000 Ft
Dologi kiadások	2 748 000 Ft	3 097 000 Ft	3 912 000 Ft