Szörény község képviselő testületének 2/2015 (III.3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 03

Szörény község képviselő testületének 2/2015 (III.3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015-03-03-tól

Szörény Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2015.(III.03.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 20 907 ezer forintban,

melyből: - működési: 20 727ezer forint

- felhalmozási: 180 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 20 907ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 20 907 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 3 753 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 351 ezer forint, céltartalék 3 402 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 10 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2015. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Boros István Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 03.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 940	0	17 940
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 149	0	1 149
3.	Működési bevételek	B4	18	0	18
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 800	0	1 800
Finanszírozási bevételek		B8	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 907	0	20 907

*1./a számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 940	0	0	17 940
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 149	0	0	1 149
3.	Működési bevételek	B4	0	18	0	18
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 800		1 800
Finanszírozási bevételek		B8		0		0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 089	1 818	0	20 907

*3.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	7 453
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	5 135
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	1 135
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		525
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		224
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		322
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		64
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 000
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	348
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	288
		ebből:	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok	B1132	60
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	0
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	0
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	0
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200

*4.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés				2015. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				1025
Gépjárműadó				124
Adóbevétel összesen				1149

5. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10 487

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

10 487

6. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció

2015. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

7 453

1 149

8 602

Közfoglalkoztatás

.041233

10 487

10 487

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

Önkorm.funk.nem sorolható bev.

.900020

1 800

1 800

BEVÉTEL ÖSSZESEN

17 940

1 149

1 800

20 907

*7. számú melléklet*
				adatok eFt
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	8 503	0	8 503
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 360	0	1 360
Dologi kiadások		K3	5 447	0	5 447
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 124	0	1 124
Egyéb működési célú kiadások		K5	4 293	0	4 293
Beruházások		K6	0	180	180
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20 727	180	20 907

*7./a számú melléklet*
				adatok eFt
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	8 503	0	0	8 503
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 360	0	0	1 360
Dologi kiadások		K3	5 447	0	0	5 447
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 124	0	0	1 124
Egyéb működési célú kiadások		K5	3 993	300	0	4 293
Beruházások		K6	180	0	0	180
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20 607	300	0	20 907

*8.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat szám	2015. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	6 930	0	6 930
Béren kívüli juttatások		K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés		K1108	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	6 930	0	6 930
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	1 573	0	1 573
Külső személyi juttatások		K12	1 573	0	1 573
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	8 503	0	8 503
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	1 360	0	1 360
Szakmai anyagok		K311	101	0	101
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 317	0	2 317
Készletbeszerzés		K31	2 418	0	2 418
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	46	0	46
Kommunikációs szolgáltatások		K32	46	0	46
Közüzemi díjak		K331	318	0	318
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	628	0	628
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	48	0	48
Egyéb szolgáltatások		K337	711	0	711
Szolgáltatási kiadások		K33	1 705	0	1 705
ÁFA		K351	1 278	0	1 278
Különféle befizetések		K35	1 278	0	1 278
DOLOGI KIADÁSOK		K3	5 447	0	5 447
Családi támogatások		K42	6	0	6
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	129	0	129
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	989	0	989
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	1 124	0	1 124
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre		K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	120	0	120
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K511	420	0	420
Tartalékok		K512	3 753	0	3 753
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	4 293	0	4 293
BERUHÁZÁSOK		K6		180	180
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	20 727	180	20 907

*9.számú melléklet*
						adatok ezer Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	1 573	424	120		3 873		5 990
Köztemető fenntartás	.013320			323				323
Közfoglalkoztatás	.041233	6 930	936	2 621				10 487
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			64				64
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			259				259
Közvilágítás	.064010			265				265
Zöldterület kezelés	.066010			241				241
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			486		120		606
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			48				48
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	0	0	0				0
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1 020			180	1 200
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	.105010				0			0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	.106020				129			129
Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.	.101150				0			0
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	.104051				6			6
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				959			959
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	.103010				30			30
Civil szervezetek működési támogatása	.084031					300		300
KIADÁS ÖSSZESEN		8 503	1 360	5 447	1 124	4 293	180	20 907

*10.számú melléklet*
			adatok e Ft
Megnevezés			2015.évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás			639
Rendszeres szociális segély			0
Lakásfenntartási támogatás			129
Hj.lakossági energiaköltségekhez			0
Óvodáztatási támogatás			6
Közgyógyellátás			0
Átmeneti segély			9
Temetési segély			30
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			950
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			1763

*11. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	4 293
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	120

2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K511	420
	Szörény Horgász Egyesület		300
	Szoceg Kft.-nek		60
	Háziorvosnak		60
3.	Tartalékok	K512	3 753
	Általános tartalék		351
	Céltartalék		3402

*12. számú melléklet*
		adatok ezer Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	7453	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	10487	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*17940*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1025
Gépjárműadók	B354	124
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	0
*Közhatalmi bevételek*	B3	*1149*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Közvetített szolgáltatások	B403	0
Kamatbevétel	B408	18
Egyéb működési bevétel	B410	0
*Működési bevételek*	B4	18
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B6	*1800*
Működési bevételek összesen		20907	Felhalmozási bevételek összesen		0
Finanszírozási bevételek	B8	2762
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	8503	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1360	Beruházások	K6	180
Dologi kiadások	K3	5447
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1124
Egyéb működési célú kiadások	K5	4293
Működési kiadás összesen		20727	Felhalmozási kiadás összesen		180

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	899	654	540	640	540	640	540	640	540	640	540	640	7 453
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	710	1 250	880	1 035	670	900	845	727	980	942	815	733	10 487
3.	Értékesítési és forgalmi adók			350		450						100	125	1 025
4	Gépjárműadók			45				13		53	13			124
5	Egyéb közhatalmi bevétel													0
6	Szolgáltatások ellenértéke													0
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel			4		5					4		5	18
9	Műk.c.átvett pénzeszk.					1 800								1 800
10	Finanszírozási bevételek						0		0					0
Bevételek összesen:		1 609	1 904	1 819	1 675	3 465	1 540	1 398	1 367	1 573	1 599	1 455	1 503	20 907
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	710	620	600	510	1 040	688	620	720	700	890	625	780	8 503
2	Munkaadót terhelő járulék	100	100	100	100	180	200	120	110	100	90	80	80	1 360
3	Dologi kiadások	500	400	300	500	400	500	620	540	440	380	500	367	5 447
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	110	40	50	54	90	100	100	130	130	120	120	1 124
5	Egyéb működési célú kiadások	94	34	57	9	9	3 100	600	143	209	20	9	9	4 293
6	Beruházások							180
Kiadások összesen:		1 484	1 264	1 097	1 169	1 683	4 578	2 240	1 613	1 579	1 510	1 334	1 356	20 907

Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

	15.számú melléklet
2015. évi likviditási ütemterv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		3 009	3 134	3 774	4 496	5 002	6 784	3 746	2 904	2 658	2 652	2 741	2 862
1	Önkormányzatok működési támogatásai	899	654	540	640	540	640	540	640	540	640	540	640	7 453
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	710	1 250	880	1 035	670	900	845	727	980	942	815	733	10 487
3.	Értékesítési és forgalmi adók			350		450						100	125	1 025
4	Gépjárműadók			45				13		53	13			124
5	Egyéb közhatalmi bevétel													0
6	Szolgáltatások ellenértéke													0
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel			4		5					4		5	18
9	Műk.c.átvett pénzeszk.					1 800								1 800
10	Finanszírozási bevételek						0		0					0
Bevételek összesen:		1 609	1 904	1 819	1 675	3 465	1 540	1 398	1 367	1 573	1 599	1 455	1 503	20 907
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	710	620	600	510	1 040	688	620	720	700	890	625	780	8 503
2	Munkaadót terhelő járulék	100	100	100	100	180	200	120	110	100	90	80	80	1 360
3	Dologi kiadások	500	400	300	500	400	500	620	540	440	380	500	367	5 447
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	110	40	50	54	90	100	100	130	130	120	120	1 124
5	Egyéb működési célú kiadások	94	34	57	9	9	3 100	600	143	209	20	9	9	4 293
6	Beruházások							180
Kiadások összesen:		1 484	1 264	1 097	1 169	1 683	4 578	2 240	1 613	1 579	1 510	1 334	1 356	20 907
		3 134	3 774	4 496	5 002	6 784	3 746	2 904	2 658	2 652	2 741	2 862	3 009

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok e Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	1 025	1 025	1 025	1 025	4 100
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	1 025	1 025	1 025	1 025	4 100
Saját bevételek 50 %-a	512,5	512,5	512,5	512,5	2 050
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	512,5	512,5	512,5	512,5	2 050

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		9
	Közfoglalkoztatott	9

*17. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok eFt
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*18. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. év	2017. év	2018.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 299	18 665	19 038
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 172	1 195	1 219
3.	Működési bevételek	B4	18	19	19
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 836	1 873	1 910
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		21 325	21 752	22 186
			2015. év	2016. év	2017. év
Személyi juttatások		K1	8 673	8 847	9 023
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 387	1 415	1 443
Dologi kiadások		K3	5 556	5 667	5 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 146	1 169	1 193
Egyéb működési célú kiadások		K5	4 379	4 467	4 556
Beruházások		K6	184	187	191
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		21 325	21 752	22 186