Szörény község képviselő testületének 1/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 11

Szörény község képviselő testületének 1/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016-03-11-tól

Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 12 121 000 forintban,

melyből: - működési: 12 121 000 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 9 404 382 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 2 700 000 Ft

- működési bevételek (B4): 16 618 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 12 121 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 12 121 000 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 1 932 000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 521 000 Ft

- dologi kiadások (K3): 2 820 000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 401 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 4 447 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 3 987 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 3 087 000 forint, céltartalék 900 000 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 10 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2016. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Boros István Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 404 382	0	9 404 382
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2700000	0	2700000
3.	Működési bevételek	B4	16618	0	16618
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Finanszírozási bevételek		B8	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12121000	0	12121000

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9404382	0	0	9404382
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	2700000	0	2700000
3.	Működési bevételek	B4	0	16 812	0	16812
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		B8	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9404382	2716618	0	12121000

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	9404382
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	5803934
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2400448
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	0
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	9404382
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	2500000
	1.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	2500000
	2.	Gépjárműadók		B354	200000
	3.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36	0
	3.	1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
	Közhatalmi bevételek			B3	2700000
3.	Működési bevételek
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
		3.	Kamatbevétel	B408	16618
		4.	Egyéb működési bevétel	B410	0
	Működési bevételek			B4	16618
4.	Működési célú visszatérítendő támogatás			B62	0
5.	Finanszírozási bevételek			B8	0
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				12121000

*3.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	9404382
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	5803934
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	1134116
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		524050
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		224000
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		322506
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		63560
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 669 818
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2400448
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	2200948
		ebből:	Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetés támogatása	B1132	199 500
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	0
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	0
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	0
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2016. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				2500000
Gépjárműadó				200000
Adóbevétel összesen				2700000

5. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Elkülönített állami pénzalaptól

B165

6. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció

2016. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

9404382

9404382

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

Önkorm.funk.nem sorolható bev.

.900020

2700000

16618

2716618

BEVÉTEL ÖSSZESEN

9404382

2700000

16618

12121000

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	1932000	0	0	1932000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	521000	0	0	521000
Dologi kiadások		K3	2820000	0	0	2820000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2401000	0	0	2401000
Egyéb működési célú kiadások		K5	4447000	0	0	447000
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		12121000	0	0	12121000

*8.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat szám	2016. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	0	0	0
Béren kívüli juttatások		K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés		K1108	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	1932000	0	1932000
Külső személyi juttatások		K12	1932000	0	1932000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	1932000	0	1932000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	521000	0	521000
Szakmai anyagok		K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	237000	0	237000
Készletbeszerzés		K31	237000	0	237000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	49000	0	49000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	49000	0	49000
Közüzemi díjak		K331	391000	0	391000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	368000	0	368000
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	50000	0	50000
Egyéb szolgáltatások		K337	1161000	0	1161000
Szolgáltatási kiadások		K33	1970000	0	1970000
ÁFA		K351	564000	0	564000
Különféle befizetések		K35	564000	0	564000
DOLOGI KIADÁSOK		K3	2820000	0	2820000
Családi támogatások		K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2401000	0	2401000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	2401000	0	2401000
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre		K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K511	460000	0	460000
Tartalékok		K512	3987000	0	3987000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	4447000	0	4447000
BERUHÁZÁSOK		K6	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	12121000	0	12121000

*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2016. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	1932000	521000	0		0	0	2453000
Köztemető fenntartás	.013320			257000				257000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			64000				64000
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			253000				253000
Közvilágítás	.064010			274000				274000
Zöldterület kezelés	.066010			73000				73000
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			649000		4447000		5096000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			50000				50000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1200000				1200000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				2201000			2201000
Int. kívüli gyermekétk.	.104037				200000			200000
KIADÁS ÖSSZESEN		1932000	521000	2820000	2401000	4447000	0	12121000

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2016.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli gyermekétkeztetés szünidei			200000
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			2201000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			2401000

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	4447000
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	0

2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K511	460000
	Szörény Horgász Egyesület		300000
	Egyéb		100000
	Háziorvosnak		60000
3.	Tartalékok	K512	3987000
	Általános tartalék		3087000
	Céltartalék		900000

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9404382	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	0	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*9404382*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2500000
Gépjárműadók	B354	200000
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	0
*Közhatalmi bevételek*	B3	*2700000*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Közvetített szolgáltatások	B403	0
Kamatbevétel	B408	16618
Egyéb működési bevétel	B410	0
*Működési bevételek*	B4	*16618*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B6	0
Működési bevételek összesen		12121000	Felhalmozási bevételek összesen		0
Finanszírozási bevételek	B8	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	1932000	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	521000	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	2820000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2401000
Egyéb működési célú kiadások	K5	4447000
Működési kiadás összesen		12121000	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv
											adatok Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember		Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	783 698	783 698	783 698	783 699	783 697	783 697	783 697	783 695	783 699		784 000	783 697	783 407	9 404 382
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről														0
3.	Értékesítési és forgalmi adók			650 000		750 000		125 625					200 000	774 375	2 500 000
4	Gépjárműadók			99 000	15 250	7 250		8 500		70 000					200 000
5	Egyéb közhatalmi bevétel														0
6	Szolgáltatások ellenértéke														0
7	Közvetített szolgáltatások														0
8	Kamatbevétel	618	1 256	2 510	3 215	685	444	1 210	1 562	2 150		998	1 025	945	16 618
9	Műk.c.átvett pénzeszk.														0
10	Finanszírozási bevételek														0
Bevételek összesen:		783 698	783 698	1 535 208	802 164	1 541 632	784 141	919 032	785 257	855 849		784 998	984 722	1 558 727	12 121 000
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000		161 000	161 000	161 000	1 932 000
2	Munkaadót terhelő járulék	43 417	43 416	43 215	43 416	44 012	43 215	43 215	43 215	43 215		43 215	44 234	43 215	521 000
3	Dologi kiadások	101 525	177 250	101 500	201 336	315 650	234 514	414 512	187 000	185 412		199 854	286 447	415 000	2 820 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 000	185 000	175 000	85 450	200 251	115 800	245 000	78 500	199 251		199 500	580 248	152 000	2 401 000
5	Egyéb működési célú kiadások	94 000	15 000	52 535	9 025	9 065	25 355	320 000	125 600	2 562 145		451 215	600 000	183 060	4 447 000
Kiadások összesen:		584 942	581 666	533 250	500 227	729 978	579 884	1 183 727	595 315	3 151 023		1 054 784	1 671 929	954 275	12 121 000

Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15.számú melléklet

2016. évi likviditási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		5 197 122	5 395 878	5 597 910	6 599 869	6 901 804	7 713 458	7 917 715	7 653 020	7 842 962	5 547 788	5 278 002	4 590 795
1	Önkormányzatok működési támogatásai	783 698	783 698	783 699	783 697	783 697	783 697	783 697	783 695	783 699	784 000	783 697	783 408	9 404 382
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről
3.	Értékesítési és forgalmi adók			650 000		750 000		125 625				200 000	774 375	2 500 000
4	Gépjárműadók			99 000	15 250	7 250		8 500		70 000				200 000
5	Egyéb közhatalmi bevétel													0
6	Szolgáltatások ellenértéke													0
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel	618	1 256	2 510	3 215	685	444	1 210	1 562	2 150	998	1 025	945	16 618
9	Műk.c.átvett pénzeszk.													0
10	Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen:		783 698	783 698	1 535 209	802 162	1 541 632	784 141	919 032	785 257	855 849	784 998	984 722	1 558 728	12 121 000
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	1 932 000
2	Munkaadót terhelő járulék	43 417	43 416	43 215	43 416	44 012	43 215	43 215	43 215	43 215	43 215	44 234	43 215	521 000
3	Dologi kiadások	101 525	177 250	101 500	201 336	315 650	234 514	414 512	187 000	185 412	199 854	286 447	415 000	2 820 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 000	185 000	175 000	85 450	200 251	115 800	245 000	78 500	199 251	199 500	580 248	152 000	2 401 000
5	Egyéb működési célú kiadások	94 000	15 000	52 535	9 025	9 065	25 355	320 000	125 600	2 562 145	451 215	600 000	183 060	4 447 000
Kiadások összesen:		584 942	581 666	533 250	500 227	729 978	579 884	1 183 727	595 315	3 151 023	1 054 784	1 671 929	954 275	12 121 000
		5 395 878	5 597 910	6 599 869	6 901 804	7 713 458	7 917 715	7 653 020	7 842 962	5 547 788	5 278 002	4 590 795	5 195 248

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	2500000	2500000	2500000	2500000	10000000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	2500000	2500000	2500000	2500000	10000000
Saját bevételek 50 %-a	1250000	1250000	1250000	1250000	5000000
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1250000	1250000	1250000	1250000	5000000

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		9
	Közfoglalkoztatott	9

*17. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok Ft
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*18. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. év	2018. év	2019.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 299 000	18665000	19038000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1172000	1195000	1219000
3.	Működési bevételek	B4	18000	19000	19000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1836000	1873000	1910000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		21 325 000	21 752 000	22 186 000
			2016. év	2017. év	2018. év
Személyi juttatások		K1	8 673 000	8847000	9023000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1387000	1415000	1443000
Dologi kiadások		K3	5556000	5667000	5780000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1146000	1169000	1193000
Egyéb működési célú kiadások		K5	4379000	4467000	4556000
Beruházások		K6	184000	187000	191000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		21325000	21752000	22186000