Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 02- 2016. 08. 02

Szörény község képviselő testületének 4/2016 (VIII.2.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2016-08-02-tól

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 16 451 000 forintban,

melyből: - működési: 16 451 000 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 13 734 382 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 2 700 000 Ft

- működési bevételek (B4): 16 618 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 16 451 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 16 451 000 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 5 448 000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 335 000 Ft

- dologi kiadások (K3): 2 820 000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 401 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 4 447 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Boros István Hajas Endre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 2.

Hajas Endre

jegyző

Megnevezés	Rovat	Mód.elői.	Tény	Elői.mód
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 932 000 Ft	524 072 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások		1 932 000 Ft	524 072 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	K1	1 932 000 Ft	524 072 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	521 000 Ft	141 499 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások (011130)*		*2 453 000 Ft*	*665 571 Ft*	*0 Ft*

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	5 803 934 Ft	1 625 101 Ft	0 Ft
Tel.önkorm.szociális és gyermekjóléti,gyermekétk.támogatása	B113	2 400 448 Ft	672 126 Ft	0 Ft
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft	336 000 Ft	0 Ft
Önkormányzatok műk.támogatása	B11	9 404 382 Ft	2 633 227 Ft	0 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	9 404 382 Ft	2 633 227 Ft	0 Ft
*Költségvetési bevételek (018010)*		*9 404 382 Ft*	*2 633 227 Ft*	*0 Ft*

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
(IPA)
Gépjárműadó	B3541	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatási adók	B35	2 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	2 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevétel	B408	16 618 Ft	4 885 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	16 618 Ft	4 885 Ft	0 Ft
*Költségvetési bevételek (900020)*		*2 716 618 Ft*	*4 885 Ft*	*0 Ft*

013320 köztemető fenntartás és működtetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	81 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	81 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartás	K334	71 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	121 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	257 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások (013320)*		*257 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*

045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	14 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	14 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	64 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások (045160)*		*64 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*

064010 Közvilágítás
Közüzemi díjak	K331	216 000 Ft	62 424 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	216 000 Ft	62 424 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	58 000 Ft	16 855 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	58 000 Ft	16 855 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	274 000 Ft	79 279 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások (064010)*		*274 000 Ft*	*79 279 Ft*	*0 Ft*

066010 Zöldterület kezelés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	57 000 Ft	18 902 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	57 000 Ft	18 902 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	16 000 Ft	5 103 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	16 000 Ft	5 103 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	73 000 Ft	24 005 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások (066010)*		*73 000 Ft*	*24 005 Ft*	*0 Ft*

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0 Ft	137 527 Ft	160 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	0 Ft	137 527 Ft	160 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	49 000 Ft	19 841 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	49 000 Ft	19 841 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	K331	127 000 Ft	13 660 Ft	0 Ft
Karbantartás	K334	21 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	341 000 Ft	409 434 Ft	125 000 Ft
Kéménytiszt.,biztosítás,felügyeleti díj,kataszter,tűz és munkavédelem,bank ktg.
Szolgáltatási kiadások	K33	489 000 Ft	423 094 Ft	125 000 Ft
ÁFA	K351	111 000 Ft	156 055 Ft	80 000 Ft
Különféle befizetések	K35	111 000 Ft	156 055 Ft	80 000 Ft
Dologi kiadások	K3	649 000 Ft	736 517 Ft	365 000 Ft
Egyéb működési célú tám.áh-n kívülre	K512	460 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	K513	3 987 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle egyéb ráfordítások	K5	4 447 000 Ft	0 Ft	-365 000 Ft
*Költségvetési kiadások (066020)*		*5 096 000 Ft*	*736 517 Ft*	*0 Ft*

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	50 000 Ft	26 562 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	50 000 Ft	26 562 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások (072112)*		*50 000 Ft*	*26 562 Ft*	*0 Ft*

082091 Közművelődés közösségi és társ.részv.fejl.
Üzemeltetési anyagok	K312	99 000 Ft	121 417 Ft	100 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	99 000 Ft	121 417 Ft	100 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	48 000 Ft	12 261 Ft	0 Ft
Karbantartás	K334	276 000 Ft	0 Ft	-100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	521 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	845 000 Ft	12 261 Ft	-100 000 Ft
ÁFA	K351	256 000 Ft	36 356 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	256 000 Ft	36 356 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	1 200 000 Ft	170 034 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások (082091)*		*1 200 000 Ft*	*170 034 Ft*	*0 Ft*

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb szolgáltatások	K337	199 000 Ft	50 697 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	199 000 Ft	50 697 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	54 000 Ft	13 689 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	54 000 Ft	13 689 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	253 000 Ft	64 386 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások (082091)*		*253 000 Ft*	*64 386 Ft*	*0 Ft*

104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés
Egyéb nem int.ellátások	K48	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások (104037)*		*200 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*

107060 Egyéb szociális ,pénzbeli ellátások
Egyéb nem int.ellátások	K48	2 201 000 Ft	174 843 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 201 000 Ft	174 843 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások (107060)*		*2 201 000 Ft*	*174 843 Ft*	*0 Ft*

041233 Közfoglalkoztatás
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0 Ft	4 330 000 Ft	4 330 000 Ft
ebből:
Elkülönített állami pénzalaptól	B165	0 Ft	4 330 000 Ft	4 330 000 Ft
Működési célú támogatás áh-n belülről	B1	0 Ft	4 330 000 Ft	4 330 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	B1	*0 Ft*	*4 330 000 Ft*	*4 330 000 Ft*

Személyi juttatások	K1	*0 Ft*	*3 514 560 Ft*	*3 516 000 Ft*
Munkaadót terhelő járulék	K2	*0 Ft*	*808 345 Ft*	*814 000 Ft*
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vegyszer,munkaruha,hajtó és kenőanyag
Készletbeszerzés	K31	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz besz.	K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*0 Ft*	*4 322 905 Ft*	*4 330 000 Ft*


Költségvetési bevételek összesen		12 121 000 Ft	6 968 112 Ft	4 330 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen		12 121 000 Ft	6 264 102 Ft	4 330 000 Ft