Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16Szörény község képviselő testületének 9/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
2016-12-16-tól
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 34 705 207 forintban,
melyből: - működési: 34 705 207 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 19 879 048 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 713 417 Ft
- működési bevételek (B4): 190 868 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 34 705 207 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 34 339 207 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 10 350 283 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 887 816 Ft
- dologi kiadások (K3): 4 605 635 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 201 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 14 936 278 Ft
- felhalmozási: 366 000 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Boros István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 8 418 283 | 8 418 283 | 7 112 683 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 8 418 283 | 8 418 283 | 7 112 683 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 932 000 | 1 932 000 | 0 | 1 205 634 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 932 000 | 1 932 000 | 0 | 1 205 634 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 932 000 | 10 350 283 | 8 418 283 | 8 318 317 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 521 000 | 1 877 816 | 1 356 816 | 1 388 780 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 1 388 780 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 59 114 | 59 114 | 33 714 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 237 000 | 1 037 668 | 800 668 | 809 959 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 237 000 | 1 096 782 | 859 782 | 843 673 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 49 000 | 49 000 | 0 | 31 391 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 49 000 | 49 000 | 0 | 31 391 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 391 000 | 337 252 | -53 748 | 157 803 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 200 000 | 200 000 | 107 068 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 368 000 | 210 677 | -157 323 | 14 777 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 50 000 | 50 000 | 0 | 42 231 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 161 000 | 1 843 514 | 682 514 | 1 078 062 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 970 000 | 2 641 443 | 671 443 | 1 399 941 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 564 000 | 817 410 | 253 410 | 525 664 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 1 000 | 1 000 | 2 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 564 000 | 818 410 | 254 410 | 525 666 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 820 000 | 4 605 635 | 1 785 635 | 2 800 671 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 401 000 | 2 201 000 | -200 000 | 688 515 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 401 000 | 2 201 000 | -200 000 | 688 515 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 460 000 | 610 000 | 150 000 | 610 000 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 610 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 3 987 000 | 14 326 278 | 10 339 278 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 4 447 000 | 14 936 278 | 10 489 278 | 610 000 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 288 000 | 288 000 | 287 402 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 78 000 | 78 000 | 77 598 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 366 000 | 366 000 | 365 000 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 12 121 000 | 34 337 012 | 22 216 012 | 14 171 283 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 803 934 | 5 803 934 | 0 | 4 410 992 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 2 400 448 | 2 400 448 | 0 | 1 828 287 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 912 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 9 404 382 | 9 404 382 | 0 | 7 151 279 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 10 474 666 | 10 474 666 | 10 474 666 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 10 474 666 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 9 404 382 | 19 879 048 | 10 474 666 | 17 625 945 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 156 650 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 2 156 650 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 200 000 | 213 417 | 13 417 | 116 908 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 116 908 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 700 000 | 2 713 417 | 13 417 | 2 273 558 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 700 000 | 2 713 417 | 13 417 | 2 273 558 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 16 618 | 50 618 | 34 000 | 25 506 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 16 618 | 50 618 | 34 000 | 25 506 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 140 250 | 140 250 | 140 250 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 16 618 | 190 868 | 174 250 | 165 756 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 12 121 000 | 22 783 333 | 10 662 333 | 20 065 259 |