Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16



Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 34 705 207 forintban,

                       melyből:  - működési:          34 705 207 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 19 879 048 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 713 417 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 190 868 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       


      b.) költségvetési kiadások főösszegét 34 705 207 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       34 339 207 ezer forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 10 350 283 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 887 816 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 4 605 635 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 201 000 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 14 936 278 Ft


                                      - felhalmozási:                  366 000 forint      


2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


    

 Boros István                                                                                         Hajas Endre

 polgármester                                                                                              jegyző            

                                                                                                                      


A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.  




           Hajas Endre

                                       jegyző



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

8 418 283

8 418 283

7 112 683

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

0

8 418 283

8 418 283

7 112 683

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 932 000

1 932 000

0

1 205 634

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 932 000

1 932 000

0

1 205 634

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

1 932 000

10 350 283

8 418 283

8 318 317

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

521 000

1 877 816

1 356 816

1 388 780

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

1 388 780

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

59 114

59 114

33 714

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

237 000

1 037 668

800 668

809 959

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

237 000

1 096 782

859 782

843 673

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

49 000

49 000

0

31 391

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

49 000

49 000

0

31 391

36

Közüzemi díjak (K331)

391 000

337 252

-53 748

157 803

37

Vásárolt élelmezés (K332)

0

200 000

200 000

107 068

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

368 000

210 677

-157 323

14 777

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

50 000

50 000

0

42 231

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 161 000

1 843 514

682 514

1 078 062

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

1 970 000

2 641 443

671 443

1 399 941

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

564 000

817 410

253 410

525 664

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

1 000

1 000

2

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

564 000

818 410

254 410

525 666

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

2 820 000

4 605 635

1 785 635

2 800 671

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 401 000

2 201 000

-200 000

688 515

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 401 000

2 201 000

-200 000

688 515

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

460 000

610 000

150 000

610 000

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

610 000

190

Tartalékok (K513)

3 987 000

14 326 278

10 339 278

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

4 447 000

14 936 278

10 489 278

610 000

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

288 000

288 000

287 402

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

78 000

78 000

77 598

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

366 000

366 000

365 000

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

12 121 000

34 337 012

22 216 012

14 171 283







02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

5 803 934

5 803 934

0

4 410 992

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

2 400 448

2 400 448

0

1 828 287

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

0

912 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

9 404 382

9 404 382

0

7 151 279

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

10 474 666

10 474 666

10 474 666

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

10 474 666

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

9 404 382

19 879 048

10 474 666

17 625 945

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

2 500 000

2 500 000

0

2 156 650

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

2 156 650

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

200 000

213 417

13 417

116 908

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

116 908

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

2 700 000

2 713 417

13 417

2 273 558

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

2 700 000

2 713 417

13 417

2 273 558

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

16 618

50 618

34 000

25 506

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

16 618

50 618

34 000

25 506

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

140 250

140 250

140 250

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

16 618

190 868

174 250

165 756

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

12 121 000

22 783 333

10 662 333

20 065 259