Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 17- 2017. 03. 17



Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 39 527 032 forintban,

                       melyből:  - működési:          38 033 526 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 23 018 687 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 878 784 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 214 181 Ft


                                       - felhalmozási:              1 493 506 forint     


      b.) költségvetési kiadások főösszegét 39 527 032 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       38 161 032 ezer forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 12 316 472 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 955 162 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 6 235 099 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 201 000 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 15 085 104 Ft


                                      - felhalmozási:               1 366 000 forint      


2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


    

                    Boros István                                                                                         Hajas Endre

                    polgármester                                                                                              jegyző             

                                                                                                                       


A rendelet kihirdetve: 2017. március 17. 




Hajas Endre

                            jegyző


Költségvetési kiadások

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 418 283

1 966 189

10 384 472

9 748 603

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 418 283

1 966 189

10 384 472

9 748 603

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 932 000

0

1 932 000

1 598 688

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 932 000

0

1 932 000

1 598 688

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

10 350 283

1 966 189

12 316 472

11 347 291

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 877 816

77 346

1 955 162

1 847 111

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

59 114

-14 426

44 688

44 688

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 037 668

789 950

1 827 618

1 827 618

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 096 782

775 524

1 872 306

1 872 306

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

49 000

-9 909

39 091

39 091

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

49 000

-9 909

39 091

39 091

Közüzemi díjak (K331)

337 252

-62 565

274 687

234 096

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

0

200 000

129 519

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

210 677

-178 951

31 726

11 777

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

50 000

14 082

64 082

64 082

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 843 514

989 588

2 833 102

2 780 386

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2 641 443

762 154

3 403 597

3 219 860

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

817 410

102 221

919 631

900 623

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000

-526

474

3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

818 410

101 695

920 105

900 626

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

4 605 635

1 629 464

6 235 099

6 031 883

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 201 000

0

2 201 000

2 180 409

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

734 509

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

68 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

1 377 900

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 201 000

0

2 201 000

2 180 409

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

35 772

35 772

35 772

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

35 772

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

610 000

0

740 000

740 000

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

740 000

Tartalékok (K513)

14 326 278

-16 946

14 309 332

0

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

14 936 278

148 826

15 085 104

775 772

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

288 000

0

288 000

287 402

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

78 000

0

78 000

77 598

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

366 000

1 000 000

1 366 000

1 365 000

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

34 337 012

4 821 825

39 158 837

23 547 466


Költségvetési bevételek


Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

5 803 934

0

5 803 934

5 803 934

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

2 400 448

0

2 400 448

2 392 138

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

581 210

581 210

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

9 404 382

0

9 985 592

9 977 282

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

10 474 666

2 558 429

13 033 095

12 865 660

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

12 865 660

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

19 879 048

2 558 429

23 018 687

22 842 942

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

1 493 506

1 493 506

1 493 506

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

1 493 506

1 493 506

1 493 506

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

2 500 000

152 400

2 652 400

2 186 600

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

2 186 600

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

213 417

0

213 417

138 409

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

138 409

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

2 713 417

152 400

2 865 817

2 325 009

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

12 967

12 967

628

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

2 700 000

174 574

2 878 784

2 325 637

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

50 618

-15 608

35 010

35 010

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

50 618

-15 608

35 010

35 010

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

140 250

38 921

179 171

179 171

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

190 868

23 313

214 181

214 181

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

22 783 333

5 326 825

27 605 158

26 876 266