Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 03. 17- 2017. 03. 17Szörény község képviselő testületének 1/2017 (III.17.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-03-17-tól
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 39 527 032 forintban,
melyből: - működési: 38 033 526 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 23 018 687 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 878 784 Ft
- működési bevételek (B4): 214 181 Ft
- felhalmozási: 1 493 506 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 39 527 032 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 38 161 032 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 12 316 472 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 955 162 Ft
- dologi kiadások (K3): 6 235 099 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 201 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 15 085 104 Ft
- felhalmozási: 1 366 000 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Boros István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. március 17.
Hajas Endre
jegyző
Költségvetési kiadások
Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 418 283 | 1 966 189 | 10 384 472 | 9 748 603 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 8 418 283 | 1 966 189 | 10 384 472 | 9 748 603 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 932 000 | 0 | 1 932 000 | 1 598 688 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 932 000 | 0 | 1 932 000 | 1 598 688 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 350 283 | 1 966 189 | 12 316 472 | 11 347 291 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 877 816 | 77 346 | 1 955 162 | 1 847 111 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 59 114 | -14 426 | 44 688 | 44 688 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 037 668 | 789 950 | 1 827 618 | 1 827 618 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 096 782 | 775 524 | 1 872 306 | 1 872 306 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 49 000 | -9 909 | 39 091 | 39 091 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 49 000 | -9 909 | 39 091 | 39 091 |
Közüzemi díjak (K331) | 337 252 | -62 565 | 274 687 | 234 096 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 200 000 | 0 | 200 000 | 129 519 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 210 677 | -178 951 | 31 726 | 11 777 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 50 000 | 14 082 | 64 082 | 64 082 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 843 514 | 989 588 | 2 833 102 | 2 780 386 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 641 443 | 762 154 | 3 403 597 | 3 219 860 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 817 410 | 102 221 | 919 631 | 900 623 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 | -526 | 474 | 3 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 818 410 | 101 695 | 920 105 | 900 626 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 605 635 | 1 629 464 | 6 235 099 | 6 031 883 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 201 000 | 0 | 2 201 000 | 2 180 409 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 734 509 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 68 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 377 900 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 201 000 | 0 | 2 201 000 | 2 180 409 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 35 772 | 35 772 | 35 772 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 35 772 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 610 000 | 0 | 740 000 | 740 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 740 000 |
Tartalékok (K513) | 14 326 278 | -16 946 | 14 309 332 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 14 936 278 | 148 826 | 15 085 104 | 775 772 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 288 000 | 0 | 288 000 | 287 402 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 78 000 | 0 | 78 000 | 77 598 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 366 000 | 1 000 000 | 1 366 000 | 1 365 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 34 337 012 | 4 821 825 | 39 158 837 | 23 547 466 |
Költségvetési bevételek
Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 803 934 | 0 | 5 803 934 | 5 803 934 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 2 400 448 | 0 | 2 400 448 | 2 392 138 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 581 210 | 581 210 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 9 404 382 | 0 | 9 985 592 | 9 977 282 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 10 474 666 | 2 558 429 | 13 033 095 | 12 865 660 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 12 865 660 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 19 879 048 | 2 558 429 | 23 018 687 | 22 842 942 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 1 493 506 | 1 493 506 | 1 493 506 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 1 493 506 | 1 493 506 | 1 493 506 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 500 000 | 152 400 | 2 652 400 | 2 186 600 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 2 186 600 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 213 417 | 0 | 213 417 | 138 409 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 138 409 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 713 417 | 152 400 | 2 865 817 | 2 325 009 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 12 967 | 12 967 | 628 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 700 000 | 174 574 | 2 878 784 | 2 325 637 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 50 618 | -15 608 | 35 010 | 35 010 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 50 618 | -15 608 | 35 010 | 35 010 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 140 250 | 38 921 | 179 171 | 179 171 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 190 868 | 23 313 | 214 181 | 214 181 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 22 783 333 | 5 326 825 | 27 605 158 | 26 876 266 |