Szörény község képviselő testületének 10/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01

Szörény község képviselő testületének 10/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018-01-01-tól

Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 16 657 249 forintban,

melyből: - működési: 15 106 199 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 12 555 942 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 2 393 257 Ft

- működési bevételek (B4): 157 000 Ft

- felhalmozási: 1 551 050 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 16 657 249 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 16 657 249 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 7 573 970 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 522 174 Ft

- dologi kiadások (K3): 3 353 173 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 888 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 3 319 932 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 333 000 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2018-2020. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 11 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Boros István Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 29.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 555 942	0	12 555 942
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 393 257	0	2 393 257
3.	Működési bevételek	B4	157 000	0	157 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Finanszírozási bevételek		B8	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5		1 551 050	1 551 050
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 106 199	1 551 050	16 657 249

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 555 942	0	0	12 555 942
2.	Közhatalmi bevételek	B3	142 057	2 251 200	0	2 393 257
3.	Működési bevételek	B4	157 000	0	0	157 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		B8	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 551 050	0	1 551 050
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 854 999	3 802 250	0	16 657 249

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	10 347 730
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	7 495 570
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 052 160
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1 800 000
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	2 208 212
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	2 208 212
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	12 555 942
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	2 251 200
	1.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	2 251 200
	2.	Gépjárműadók		B354	142 057
	3.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36	0
	3.	1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
	Közhatalmi bevételek			B3	2 393 257
3.	Működési bevételek
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
		3.	Kamatbevétel	B408	157 000
		4.	Egyéb működési bevétel	B410	0
	Működési bevételek			B4	157 000
4.	Ingatlan értékesítés			B5	1 551 050
5.	Finanszírozási bevételek			B8	0
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				16 657 249

*3.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	7 495 570
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	1134116
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		524050
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		224000
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		322506
			Polgármester illetmény támogatása		2 018 100
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		63560
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 343 354
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 052 160
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	888000
		ebből:	Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetés támogatása	B1132	164160
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	0
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	0
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	0
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 800 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2018. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				2 251 200
Gépjárműadó				142 057
Adóbevétel összesen				2 393 257

5. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 208 212

Elkülönített állami pénzalaptól

B165

2 208 212

6. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció

2018. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

10 347 730

10 347 730

Közfoglalkoztatás

.041233

2208212

2208212

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

1 551 050

3569150

Önkorm.funk.nem sorolható bev.

.900020

2393257

157000

2550257

BEVÉTEL ÖSSZESEN

12555942

2393257

157000

1 551 050

16657249

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	7573970	0	7573970
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1522174	0	1522174
Dologi kiadások		K3	5800105	0	5800105
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	888000	0	888000
Egyéb működési célú kiadások		K5	873000	0	873000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		16657249	0	16657249

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	7573970	0	0	7573970
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1522174	0	0	1522174
Dologi kiadások		K3	5800105	0	0	5800105
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	888000	0	0	888000
Egyéb működési célú kiadások		K5	873000	0	0	873000
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		16657249	0	0	16657249

*8.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	2785010	0	2785010
Béren kívüli juttatások		K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés		K1108	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	2785010	0	2785010
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	4668960	0	4668960
Megbízási díj		K12	120000	0	120000
Külső személyi juttatások		K12	4788960	0	4788960
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	7573970	0	7573970
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	1522174	0	1522174
Szakmai anyagok		K311	141100	0	141100
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	1289699	0	1289699
Készletbeszerzés		K31	1430799	0	1430799
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	47201	0	47201
Kommunikációs szolgáltatások		K32	47201	0	47201
Közüzemi díjak		K331	236839	0	236839
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	849852	0	849852
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	86652	0	86652
Vásárolt élelmezés		K3	129260	0	129260
Egyéb szolgáltatások		K337	1889502	0	1889502
Szolgáltatási kiadások		K33	3192105	0	3192105
ÁFA		K351	1130000	0	1130000
Különféle befizetések		K35	1130000	0	1130000
DOLOGI KIADÁSOK		K3	5800105	0	5800105
Családi támogatások		K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	888000	0	888000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	888000	0	888000
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre		K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K51	540000	0	540000
Tartalékok		K512	333000	0	333000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	873000	0	873000
BERUHÁZÁSOK		K6	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	16657249	0	16657249

*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	4668960	910447					5579407
Köztemető fenntartás	.013320			322506				322506
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			63560				63560
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			135456				135456
Közfoglalkoztatás	.041233	1810010	398202					2208212
Közvilágítás	.064010			224000				224000
Zöldterület kezelés	.066010			524050				524050
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			3788246		873000		4661246
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			55404				55404
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1800000				1200000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				888000			2200948
Int. kívüli gyermekétk.	.104037			164160				164160

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2018.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli gyermekétkeztetés szünidei			164160
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			888000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			1052160

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	3319932
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	0

2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K511	540000
	Szörény Horgász Egyesület		300000
	Sport Egyesület		200000
	Háziorvosnak		40000
3.	Tartalékok	K512	2779932
	Általános tartalék		1879932
	Céltartalék		900000

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	10 347 730	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	2208212	Felhalmozási bevételek	B5	1551050
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*12555942*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2251200
Gépjárműadók	B354	142057
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	0
*Közhatalmi bevételek*	B3	*2393257*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Közvetített szolgáltatások	B403	0
Kamatbevétel	B408	157000
Egyéb működési bevétel	B410	0
*Működési bevételek*	B4	*157000*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B6	0
Működési bevételek összesen		15106199	Felhalmozási bevételek összesen		1551050
Finanszírozási bevételek	B8	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	7573970	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1522174	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	5800105
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	888000
Egyéb működési célú kiadások	K5	873000
Működési kiadás összesen		16657249	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

14.számú melléklet

2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	694 136	694 135	2712235	694 135	694 135	694 135	694 135	694 135	694 135	694 135	694 140	694 139	10347730
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 208 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 208 212
3.	Értékesítési és forgalmi adók			510 000		450 250	55 000					715 000	520 950	2 251 200
4	Gépjárműadók			71 029						71 028				142 057
5	Kamatbevétel	9 150	7 555	29 250	6 520	4 445	8 595	6 521	6 250	12 100	8 521	11 251	46 842	157 000
6	Ingatlan ért.					1551050								1551050
Bevételek összesen:		2 902 348	694 135	3322514	700 655	2699880	757 730	700 656	700 385	777 263	702 656	1 420 391	1 261 931	16 657 249
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	7 573 970
2	Munkaadót terhelő járulék	126 848	126 848	125 750	126 848	126 848	126 848	126 848	126 848	126 848	126 848	126 848	126 848	1 522 174
3	Dologi kiadások	51 250	110 431	101 250	225 666	415 215	715 600	215 321	125 881	2683476	415 215	125 600	615 200	5800105
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 601	31 250	25 601	30 520	29 255	29 255	25 651	151 000	31 250	31 250	77 367	400 000	888 000
5	Egyéb működési célú kiadások	100 000	0	40 000	300 000	50 000	50 000	150 000	0	0	0	0	183000	873000
Kiadások összesen:		934 864	899 694	923 766	1 314 199	1 252 483	1 552 868	1 148 985	3 134 894	3472739	1 204 478	960 980	2 303 145	16 657 249

Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a

költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a

költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható

bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15.számú melléklet

2018. évi likviditási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		4 251 200	6 218 684	6 013 125	6 393 773	5 780 229	9 245 726	8 450 588	8 002 259	5 567 750	5 319 206	4 817 384	5 276 795
1	Önkormányzatok működési támogatásai	694 136	694 135	694 135	694 135	694 135	694 135	694 135	694 135	694 135	694 135	694 140	694 139	10347730
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 208 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 208 212
3.	Értékesítési és forgalmi adók			510 000		450 250	55 000					715 000	520 950	2 251 200
4	Gépjárműadók			71 029						71 028				142 057
5	Kamatbevétel	9 150	7 555	29 250	6 520	4 445	8 595	6 521	6 250	12 100	8 521	11 251	46 842	157 000
6	Ingatlan ért.					1551050								1551050
Bevételek összesen:		2 902 348	694 135	1 304 414	700 655	4 717 980	757 730	700 656	700 385	777 263	702 656	1 420 391	1 261 931	16 657 249
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	631 165	7 573 970
2	Munkaadót terhelő járulék	126 848	126 848	125 750	126 848	126 848	126 848	126 848	126 848	126 848	126 848	126 848	126 848	1 522 174
3	Dologi kiadások	51 250	110 431	101 250	225 666	415 215	715 600	215 321	125 881	236 544	415 215	125 600	615 200	5800105
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 601	31 250	25 601	30 520	29 255	29 255	25 651	151 000	31 250	31 250	77 367	400 000	888 000
5	Egyéb működési célú kiadások	100 000	0	40 000	300 000	50 000	50 000	150 000		0	0	0	183000	873000
Kiadások összesen:		934 864	899 694	923 766	1 314 199	1 252 483	1 552 868	1 148 985	3 134 894	1 025 807	1 204 478	960 980	2 303 145	16 657 249
		6 218 684	6 013 125	6 393 773	5 780 229	9 245 726	8 450 588	8 002 259	5 567 750	5 319 206	4 817 384	5 276 795	4 235 581

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	2251200	2251200	2251200	2251200	9004800
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	2251200	2251200	2251200	2251200	9004800
Saját bevételek 50 %-a	1125600	1125600	1125600	1125600	4502400
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1125600	1125600	1125600	1125600	4502400

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		11
	Egyéb alkalmazott	1
	Közfoglalkoztatott	10

*17. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok Ft
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*18. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2019. év	2020.év	2021.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 299 000	18665000	19038000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1172000	1195000	1219000
3.	Működési bevételek	B4	18000	19000	19000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1836000	1873000	1910000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		21 325 000	21 752 000	22 186 000
			2019. év	2020. év	2021. év
Személyi juttatások		K1	8 673 000	8847000	9023000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1387000	1415000	1443000
Dologi kiadások		K3	5556000	5667000	5780000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1146000	1169000	1193000
Egyéb működési célú kiadások		K5	4379000	4467000	4556000
Beruházások		K6	184000	187000	191000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		21325000	21752000	22186000