Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 16- 2017. 05. 16




Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 25 110 108 forintban,

                       melyből:  - működési:          25 110 108 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 21 440 881 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 3 505 620 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 163 607 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       


      b.) költségvetési kiadások főösszegét 25 110 108 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:   25 110 108 ezer forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 12 115 896 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 848 538 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 4 496 647 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 200 948 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 4 142 928 Ft

                                      - finanszírozási kiadások (K9): 305 151 Ft

                            


2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


    

 Boros István                                                                                         Hajas Endre

                      polgármester                                                                                             jegyző                       

                                                                                                                       

A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.  



Hajas Endre

                            jegyző



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1 757 280

10 543 680

8 786 400

2 688 650

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

1 757 280

10 543 680

8 786 400

2 688 650

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 572 216

1 572 216

0

586 926

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 572 216

1 572 216

0

586 926

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

3 329 496

12 115 896

8 786 400

3 275 576

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

661 838

1 848 538

1 186 700

450 944

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

450 944

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

188 976

188 976

0

0

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

711 744

946 744

235 000

451 570

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

900 720

1 135 720

235 000

451 570

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

46 204

46 204

0

7 701

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

46 204

46 204

0

7 701

36

Közüzemi díjak (K331)

234 428

234 428

0

37 990

37

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

200 000

0

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

682 222

682 222

0

2 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

55 404

55 404

0

13 851

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 286 969

1 286 969

0

188 457

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2 459 023

2 459 023

0

242 298

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

835 700

855 700

20 000

148 151

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

835 700

855 700

20 000

148 151

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

4 241 647

4 496 647

255 000

849 720

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 200 948

2 200 948

0

577 419

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

562 419

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

15 000

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 200 948

2 200 948

0

577 419

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

548 663

548 663

548 663

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

400 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

148 663

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

540 000

540 000

0

211 620

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

211 620

190

Tartalékok (K513)

3 054 265

3 054 265

0

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

3 594 265

4 142 928

548 663

760 283

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

14 028 194

24 804 957

10 776 763

5 913 942



 

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

5 543 079

5 543 079

0

1 552 061

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

885 692

885 692

0

247 993

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

0

336 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

7 628 771

7 628 771

0

2 136 054

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

3 770 231

13 812 110

10 041 879

4 261 171

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

3 861 171

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

11 399 002

21 440 881

10 041 879

6 397 225

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

2 450 500

2 987 098

536 598

1 085 100

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

1 085 100

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

148 085

486 522

338 437

88 220

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

88 220

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

2 598 585

3 473 620

875 035

1 173 320

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

32 000

32 000

1 259

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

2 598 585

3 505 620

907 035

1 174 579

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

30 607

152 607

122 000

127 717

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

30 607

152 607

122 000

127 717

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

11 000

11 000

10 638

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

30 607

163 607

133 000

138 355

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

14 028 194

25 110 108

11 081 914

7 710 159


03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

305 151

305 151

305 151

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

0

305 151

305 151

305 151

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

0

305 151

305 151

305 151