Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 16- 2017. 05. 16Szörény község képviselő testületének 3/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-05-16-tól
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 25 110 108 forintban,
melyből: - működési: 25 110 108 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 21 440 881 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 505 620 Ft
- működési bevételek (B4): 163 607 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 25 110 108 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 25 110 108 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 12 115 896 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 848 538 Ft
- dologi kiadások (K3): 4 496 647 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 200 948 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 4 142 928 Ft
- finanszírozási kiadások (K9): 305 151 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Boros István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 757 280 | 10 543 680 | 8 786 400 | 2 688 650 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 1 757 280 | 10 543 680 | 8 786 400 | 2 688 650 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 572 216 | 1 572 216 | 0 | 586 926 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 572 216 | 1 572 216 | 0 | 586 926 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 329 496 | 12 115 896 | 8 786 400 | 3 275 576 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 661 838 | 1 848 538 | 1 186 700 | 450 944 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 450 944 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 188 976 | 188 976 | 0 | 0 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 711 744 | 946 744 | 235 000 | 451 570 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 900 720 | 1 135 720 | 235 000 | 451 570 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 46 204 | 46 204 | 0 | 7 701 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 46 204 | 46 204 | 0 | 7 701 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 234 428 | 234 428 | 0 | 37 990 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 682 222 | 682 222 | 0 | 2 000 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 55 404 | 55 404 | 0 | 13 851 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 286 969 | 1 286 969 | 0 | 188 457 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 459 023 | 2 459 023 | 0 | 242 298 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 835 700 | 855 700 | 20 000 | 148 151 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 835 700 | 855 700 | 20 000 | 148 151 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 241 647 | 4 496 647 | 255 000 | 849 720 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 200 948 | 2 200 948 | 0 | 577 419 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 562 419 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 200 948 | 2 200 948 | 0 | 577 419 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 548 663 | 548 663 | 548 663 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 148 663 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 540 000 | 540 000 | 0 | 211 620 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 211 620 |
190 | Tartalékok (K513) | 3 054 265 | 3 054 265 | 0 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 594 265 | 4 142 928 | 548 663 | 760 283 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 14 028 194 | 24 804 957 | 10 776 763 | 5 913 942 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 543 079 | 5 543 079 | 0 | 1 552 061 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 885 692 | 885 692 | 0 | 247 993 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 336 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 7 628 771 | 7 628 771 | 0 | 2 136 054 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 3 770 231 | 13 812 110 | 10 041 879 | 4 261 171 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 3 861 171 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 11 399 002 | 21 440 881 | 10 041 879 | 6 397 225 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 450 500 | 2 987 098 | 536 598 | 1 085 100 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 1 085 100 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 148 085 | 486 522 | 338 437 | 88 220 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 88 220 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 598 585 | 3 473 620 | 875 035 | 1 173 320 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 32 000 | 32 000 | 1 259 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 598 585 | 3 505 620 | 907 035 | 1 174 579 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 30 607 | 152 607 | 122 000 | 127 717 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 30 607 | 152 607 | 122 000 | 127 717 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 11 000 | 11 000 | 10 638 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 30 607 | 163 607 | 133 000 | 138 355 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 14 028 194 | 25 110 108 | 11 081 914 | 7 710 159 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 305 151 | 305 151 | 305 151 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 305 151 | 305 151 | 305 151 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 305 151 | 305 151 | 305 151 |