Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 11- 2017. 09. 11


Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 35 350 525 forintban,

                       melyből:  - működési:          35 350 525 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 23 508 414 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 3 505 620 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 163 607 Ft

                                       - finanszírozási bevételek (B8): 8 172 884 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       


      b.) költségvetési kiadások főösszegét 35 350 525 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:   35 350 525 ezer forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 13 824 896 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 866 358 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 4 945 180 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 200 948 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 12 207 992 Ft

                                      - finanszírozási kiadások (K9): 305 151 Ft

                


2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


    

Boros István                                                                                          Hajas Endre

                                 polgármester                                                                                               jegyző

                                                                                                                       

A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 11. 



Hajas Endre

                                 jegyző


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások


Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés







01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 543 680

1 619 000

12 162 680

4 906 310

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 543 680

1 619 000

12 162 680

4 906 310

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 572 216

0

1 572 216

1 244 237

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

90 000

90 000

20 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 572 216

90 000

1 662 216

1 264 237

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

12 115 896

1 709 000

13 824 896

6 170 547

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 848 538

17 820

1 866 358

797 491

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

797 491

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

188 976

0

188 976

0

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

946 744

333 894

1 280 638

889 379

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 135 720

333 894

1 469 614

889 379

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

46 204

0

46 204

19 251

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

46 204

0

46 204

19 251

36

Közüzemi díjak (K331)

234 428

0

234 428

71 869

37

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

0

200 000

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

682 222

26 488

708 710

6 620

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

55 404

0

55 404

23 484

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 286 969

0

1 286 969

291 041

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

21 270

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2 459 023

26 488

2 485 511

393 014

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

855 700

88 151

943 851

292 991

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

855 700

88 151

943 851

292 991

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

4 496 647

448 533

4 945 180

1 594 635

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 200 948

0

2 200 948

681 806

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

626 806

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

55 000

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 200 948

0

2 200 948

681 806

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

548 663

10 000

558 663

558 663

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

400 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

158 663

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

540 000

-10 000

530 000

244 005

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

244 005

190

Tartalékok (K513)

3 054 265

8 065 064

11 119 329

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

4 142 928

8 065 064

12 207 992

802 668

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

24 804 957

10 240 417

35 045 374

10 047 147


02 - B1-B7. Költségvetési bevételek


Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés







01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

5 543 079

0

5 543 079

2 438 953

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

885 692

0

885 692

389 703

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

528 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

7 628 771

0

7 628 771

3 356 656

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

13 812 110

2 067 533

15 879 643

7 319 523

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

300 000

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

6 619 523

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

21 440 881

2 067 533

23 508 414

10 676 179

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

2 987 098

0

2 987 098

1 602 859

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

1 602 859

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

468 522

0

468 522

88 220

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

88 220

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

3 473 620

0

3 473 620

1 691 079

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

32 000

0

32 000

1 259

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

3 505 620

0

3 505 620

1 692 338

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

152 607

0

152 607

129 790

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

152 607

0

152 607

129 790

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

11 000

0

11 000

10 638

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

163 607

0

163 607

140 428

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

25 110 108

2 067 533

27 177 641

12 508 945




03 - K9. Finanszírozási kiadások


Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés







21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

305 151

0

305 151

305 151

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

305 151

0

305 151

305 151

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

305 151

0

305 151

305 151




04 - B8. Finanszírozási bevételek


Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés







12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

8 172 884

8 172 884

8 172 884

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

8 172 884

8 172 884

8 172 884

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

0

8 172 884

8 172 884

8 172 884

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

0

8 172 884

8 172 884

8 172 884