Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 11- 2017. 09. 11Szörény község képviselő testületének 6/2017 (IX.11.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-09-11-tól
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 35 350 525 forintban,
melyből: - működési: 35 350 525 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 23 508 414 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 505 620 Ft
- működési bevételek (B4): 163 607 Ft
- finanszírozási bevételek (B8): 8 172 884 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 35 350 525 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 35 350 525 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 13 824 896 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 866 358 Ft
- dologi kiadások (K3): 4 945 180 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 200 948 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 12 207 992 Ft
- finanszírozási kiadások (K9): 305 151 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Boros István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 11.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 543 680 | 1 619 000 | 12 162 680 | 4 906 310 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 543 680 | 1 619 000 | 12 162 680 | 4 906 310 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 572 216 | 0 | 1 572 216 | 1 244 237 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 90 000 | 90 000 | 20 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 572 216 | 90 000 | 1 662 216 | 1 264 237 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 115 896 | 1 709 000 | 13 824 896 | 6 170 547 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 848 538 | 17 820 | 1 866 358 | 797 491 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 797 491 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 188 976 | 0 | 188 976 | 0 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 946 744 | 333 894 | 1 280 638 | 889 379 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 135 720 | 333 894 | 1 469 614 | 889 379 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 46 204 | 0 | 46 204 | 19 251 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 46 204 | 0 | 46 204 | 19 251 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 234 428 | 0 | 234 428 | 71 869 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 682 222 | 26 488 | 708 710 | 6 620 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 55 404 | 0 | 55 404 | 23 484 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 286 969 | 0 | 1 286 969 | 291 041 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 21 270 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 459 023 | 26 488 | 2 485 511 | 393 014 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 855 700 | 88 151 | 943 851 | 292 991 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 855 700 | 88 151 | 943 851 | 292 991 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 496 647 | 448 533 | 4 945 180 | 1 594 635 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 200 948 | 0 | 2 200 948 | 681 806 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 626 806 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 200 948 | 0 | 2 200 948 | 681 806 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 548 663 | 10 000 | 558 663 | 558 663 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 158 663 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 540 000 | -10 000 | 530 000 | 244 005 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 244 005 |
190 | Tartalékok (K513) | 3 054 265 | 8 065 064 | 11 119 329 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 4 142 928 | 8 065 064 | 12 207 992 | 802 668 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 24 804 957 | 10 240 417 | 35 045 374 | 10 047 147 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 543 079 | 0 | 5 543 079 | 2 438 953 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 885 692 | 0 | 885 692 | 389 703 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 528 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 7 628 771 | 0 | 7 628 771 | 3 356 656 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 13 812 110 | 2 067 533 | 15 879 643 | 7 319 523 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 6 619 523 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 21 440 881 | 2 067 533 | 23 508 414 | 10 676 179 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 987 098 | 0 | 2 987 098 | 1 602 859 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 1 602 859 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 468 522 | 0 | 468 522 | 88 220 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 88 220 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 3 473 620 | 0 | 3 473 620 | 1 691 079 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 32 000 | 0 | 32 000 | 1 259 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 3 505 620 | 0 | 3 505 620 | 1 692 338 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 152 607 | 0 | 152 607 | 129 790 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 152 607 | 0 | 152 607 | 129 790 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 11 000 | 0 | 11 000 | 10 638 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 163 607 | 0 | 163 607 | 140 428 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 25 110 108 | 2 067 533 | 27 177 641 | 12 508 945 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 305 151 | 0 | 305 151 | 305 151 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 305 151 | 0 | 305 151 | 305 151 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 305 151 | 0 | 305 151 | 305 151 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 8 172 884 | 8 172 884 | 8 172 884 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 8 172 884 | 8 172 884 | 8 172 884 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 8 172 884 | 8 172 884 | 8 172 884 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 8 172 884 | 8 172 884 | 8 172 884 |