Szörény község képviselő testületének 11/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 08- 2018. 12. 07



Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetés bevételi fő-összegét 28 438 832 forintban,

      melyből:  - működési  24 718 675 forint

                              azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 21 060 562 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 903 257  Ft

                                       - működési bevételek (B4):   754 856 Ft


                                       - felhalmozási:              2 631 185 forint   

                                       - finanszírozási:            1 088 972 forint

      b.) költségvetés kiadási fő-összegét 28 438 832  forintban állapítja meg,

      melyből: - működési:     26 944 788 ezer forint  

azon belül:

                                       - személyi juttatások (K1): 15 424 700 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 648 303 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 5 723 890 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 1 438 460 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 1 709 435 Ft


                                      - felhalmozási:   1 080 135 forint

                                       -finanszírozási:    413 909 forint   


2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.



3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,           

mutatja be.


5. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.




6. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2)                 bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.



       Boros István                                                                     Király Zoltánné dr.

            polgármester                                                                                jegyző                                                                                                        


A rendelet kihirdetve: 2018. december 7.   


Király Zoltánné dr.

          jegyző



1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Működési

Felhalmozási

Összesen


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21060562

0

21060562


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2903257

0

2903257


3.

Működési bevételek

B4

754856

0

754856


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

1080135

1080135


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

1551050

1551050


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


24718675

2631185

27349860


















1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21060562

0

0

21060562


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2903257

0

0

2903257


3.

Működési bevételek

B4

754856

0

0

754856


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

0


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1080135

0

0

1080135


2.

Felhalmozási bevételek

B5

1551050

0

0

1551050


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


27349860

0


27349860




2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

10748190



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

7495570




2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

1052160



3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások

B115

400460



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

10312372



1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

10312372



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21060562




Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

1080135



2.




1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2251200



1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

2251200



2.

Gépjárműadók

B354

642057



3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

10000



Közhatalmi bevételek

B3

2903257



3.

Működési bevételek




1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

38944



2.

Kamatbevétel

B4082

157023



3.

Egyéb működési bevétel

B411

470183




4

biztosító által fizetett kártérítés

B410

88700



Működési bevételek

B4

754856



4.

Felhalmozási átvett bevétel

B5

1551050



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


27349860





























3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

10748190


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

7495570


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

1134116


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


524050


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


224000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


322506


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


63560


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4343354


1./C

Polgármester illetmény támogatása


2018100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

1052160


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

888000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

164160



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1800000




4.

Kiegészítő támogatások

B115

400460




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

2251200

Gépjárműadó

642057

Pótlék

10000

Adóbevétel összesen

2903257










5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10312928

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

10312928

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


B25

1080135







6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció



2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

0


431842

1080135


3060027

Közfoglalkoztatás

041233

10312372


14



10312386

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020


2393257

323000



2716257

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

10748190





10748190

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN


21060562

2393257

754856

1080135

0

27349860
















7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

15424700

0

15424700

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2648303

0

2648303

Dologi kiadások

K3

5723890

0

5723890

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1438460

0

1438460

Egyéb működési célú kiadások

K5

1709435

0

1709435

Beruházások

K6

0

1080135

1080135

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


26944788

1080135

28024923








7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

15424700

0

15424700

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2648303

0

2648303

Dologi kiadások

K3

5723890

0

5723890

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1438460

0

1438460

Egyéb működési célú kiadások

K5

1709435

0

1709435

Beruházások

K6

1080135

0

1080135

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

28024923

0

28024923








8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2018. évi előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

10338141

0

10338141

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10338141

0

10338141

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4668960

0

4668960

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

K122

230224

0

230224

Egyéb külső juttatás

K123

187375

0

187375

Külső személyi juttatások

K12

5086559

0

5086559

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

15424700

0

15424700

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

2648303

0

2648303

Készletbeszerzés

K31

1336727

0

1336727

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

68198

0

68198

Kommunikációs szolgáltatások

K32

68198

0

68198

Közüzemi díjak

K331

246056

0

246056

Vásárolt élelmezés

K332

129260


129260

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1150746

0

1140746

Szakmai tev.segítőszolg.

K336

66652

0

66652

Egyéb szolgáltatások

K337

1801790

0

1801790

Szolgáltatási kiadások

K33

3394504

0

3394504

ÁFA

K351

924461

0

924461

Egyéb dologi

K355

0

0

0

Különféle befizetések

K35

924461

0

924461

DOLOGI KIADÁSOK

K3

5723890

0

5723890

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1438460

0

1438460

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

1438460

0

1438460

Egyéb befizetések

K5023

462000

0

462000

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

301810

0

301810

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

800000

0

800000

Tartalékok

K513

145625

0

145625

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

1709435

0

1709435

BERUHÁZÁS

K6

 0

1080135

 0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5+K6

26944788

1080135

28024923




















  9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkciók

2018. évi előirányzat


Személyi juttatás

M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

4668960

910447





5579407

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030





462000


462000

Közfoglalkoztatás

041233

9010301

1423302

101810




11018655

Köztemető fenntartás

013320



322506




322506

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

045160



280162




280162

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

051030



192174




192174

Közvilágítás

064010



224000




224000

Zöldterület kezelés

066010



467332




467332

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020

468064

101029

2570840


985625

1080135

5205693

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112



126652




126652

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

082091

1277375

213525

952822




2443772

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

107060




1438460



1438460

Int.kívüli gyermekéteztetés

104037



164160




164160

KIADÁS ÖSSZESEN


15424700

2648303

5723890

1438460

1709435

1080135

28024923



10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                          adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás /települési támogatások, beiskolázási támogatás/

1438460

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

1438460



11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

1709435

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

301810

2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK)

K5023

462000

3.

Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre

K512

800000

4.

Tartalék

K513

145625


általános tartalék



145625


13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                                       adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

10748190

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

1080135

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

10312372

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk. célú tám.áh-n belülről

B1

21060562

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1551050

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2251200




Gépjárműadók

B354

642057




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

10000




Közhatalmi bevételek

B3

2903257




Szolgáltatások ellenértéke

B402

38944




biztosító által fizetett kártér.

B410

88700




Kamatbevétel

B408

157023




Egyéb működési bevétel

B411

470189




Működési bevételek

B4

754856




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

0




Működési bevételek összesen


24718675

Felhalmozási bevételek összesen


2631185

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

15424700

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2648303

Beruházások

K6

1080135

Dologi kiadások

K3

5723890




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1438460




Egyéb működési célú kiadások

K5

1709435




Működési kiadás összesen


26944788

Felhalmozási kiadás összesen


1080135







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.












14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft


Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Működési célú költségvetési támogatások B1

6113842

1522254

2997383

1183994

2871730

2152843

1731171

2234791

100000

152554

21060562

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

0

0

1080135

0

0

0

1551050

2631185

Közhatalmi bevételek B3

0

906617

216800

50788

200126

6500

417403

251021

0

854002

2903257

Működési bevételek B4

20100

23

67868

152782

147448

29545

12522

24568

150000

150000

754856

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

6133942

2428894

3282051

1387564

3219304

3269023

2161096

2510380

250000

2707606

27349860

Személyi juttatások K1

3900949

1222555

1339519

1326055

1713430

1597365

1407585

1224512

951215

741515

15424700

Munkaadókat terhelő járulékok K2

522070

148655

163755

177219

262252

238075

186814

152545

125645

671273

2648303

Dologi kiadások K3

843495

189371

589150

563497

933639

810609

175210

325145

362144

931630

5723890

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

685000

10000

86881

351574

9650

272890

0

0

0

22465

1438460

Egyéb működési célú kiadás K5

288342

0

0

0

0

0

1051810



369283

1709435

Beruházások K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1080135

1080135

Költségvetési kiadások összesen:

6239856

1570581

2179305

2418345

2918971

2918939

2821419

1702202

1439004

3816301

28024923







15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft



Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

pénzkészlet

3449109

3343195

4201508

5304254

4273473

4573806

4923890

4263567

5071745

3882741


Működési célú költségvetési támogatások B1

6113842

1522254

2997383

1183994

2871730

2152843

1731171

2234791

100000

152554

21060562

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

0

0

1080135

0

0

0

1551050

2631185

Közhatalmi bevételek B3

0

906617

216800

50788

200126

6500

417403

251021

0

854002

2903257

Működési bevételek B4

20100

23

67868

152782

147448

29545

12522

24568

150000

150000

754856

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

6133942

2428894

3282051

1387564

3219304

3269023

2161096

2510380

250000

2707606

27349860

Személyi juttatások K1

3900949

1222555

1339519

1326055

1713430

1597365

1407585

1224512

951215

741515

15424700

Munkaadókat terhelő járulékok K2

522070

148655

163755

177219

262252

238075

186814

152545

125645

671273

2648303

Dologi kiadások K3

843495

189371

589150

563497

933639

810609

175210

325145

362144

931630

5723890

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

685000

10000

86881

351574

9650

272890

0

0

0

22465

1438460

Egyéb működési célú kiadás K5

288342

0

0

0

0

0

1051810



369283

1709435

Beruházások K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1080135

1080135

Költségvetési kiadások összesen:

6239856

1570581

2179305

2418345

2918971

2918939

2821419

1702202

1439004

3816301

28024923

egyenleg

3343195

4201508

5304254

4273473

4573806

4923890

4263567

5071745

3882741

2774046