Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 04- 2018. 05. 04

Szörény község képviselő testületének 3/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

2018-05-04-tól

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

a.) költségvetési bevételek fő összegét 17 371 538 forintban,

melyből: - működési: 15 820 488 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 13 270 231 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 2 393 257 Ft

- működési bevételek (B4): 157 000 Ft

- felhalmozási 1 551 050 forint

b.) költségvetési kiadások fő összegét 17 371 538 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 17 371 538 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 7 573 970 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 522 174 Ft

- dologi kiadások (K3): 3 935 462 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 888 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 3 451 932 Ft

- finanszírozási kiadások (K9): 0 Ft

- felhalmozási: 0 forint

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Boros István Hajas Endre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 4.

Hajas Endre

jegyző

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 785 010 Ft	0	2 785 010 Ft	905 005 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	4 668 960 Ft	0	4 668 960 Ft	389 080 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	120 000 Ft	0	120 000 Ft	80 224 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 552 174 Ft	0	1 552 174 Ft	200 049 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	141 100 Ft	0	141 100 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 289 699 Ft	582 289 Ft	1 871 988 Ft	199 280 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	47 201 Ft	0 Ft	47 201 Ft	15 400 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	236 839 Ft	0 Ft	236 839 Ft	54 686 Ft
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	129 260 Ft	0 Ft	129 260 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	849 852 Ft	0 Ft	849 852 Ft	84 104 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	86 652 Ft	0 Ft	86 652 Ft	21 912 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 889 502 Ft	0 Ft	1 889 502 Ft	378 353 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 130 000 Ft	0 Ft	1 130 000 Ft	148 739 Ft
K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	888 000 Ft	0 Ft	888 000 Ft	635 840 Ft
K5023	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0 Ft	132 000 Ft	132 000 Ft	132 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások kiadásai áh-n kívülre	540 000 Ft	287 834 Ft	4 19 834 Ft	80 000 Ft
K513	Tartalékok	333 000 Ft	-287 834 Ft	45 166 Ft
	KIADÁSOK	16 657 249 Ft	714 289 Ft	17 371 538 Ft	13 115 265 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	7 495 570 Ft	0 Ft	7 495 570 Ft	599 646 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	1 052 160 Ft	0 Ft	1 052 160 Ft	84 173 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	1 800 000 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	144 000 Ft
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	2 208 212 Ft	714 289 Ft	2 208 212 Ft	2 922 501 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	2 251 200 Ft	0 Ft	2 251 200 Ft	0 Ft
B354	Gépjárműadók előirányzata	142 057 Ft	0 Ft	142 057 Ft	0 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	157 000 Ft	0 Ft	157 000 Ft	20 100 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	BEVÉTELEK	16 657 249 Ft	714 289 Ft	17 371 538 Ft	12 886 829 Ft