Rovatrend

Főkönyv megnevezése

Előirányzat számla

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése

0511011

2 785 010 Ft

3 000 000 Ft

5 785 010 Ft

4 383 935 Ft

K121

Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése

051211

4 668 960 Ft

0 Ft

4 668 960 Ft

1 958 864 Ft

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése

051221

120 000 Ft

110 224 Ft

230 224 Ft

120 224 Ft

K2

Szociális hozzájárulási adó kiadásai

0521

1 522 174 Ft

293 904 Ft

1 816 078 Ft

834 480 Ft

K311

Szakmai anyagok beszerzése előirányzata

053111

141 100 Ft

0 Ft

141 100 Ft

0 Ft

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése

053121

1 871 988 Ft

-39 226 Ft

1 832 762 Ft

398 882 Ft

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése

053221

47 201 Ft

0 Ft

47 201 Ft

19 250 Ft

K331

Közüzemi díjak teljesítése

053311

236 839 Ft

2 367 Ft

239 206 Ft

80 808 Ft

K332

Vásárolt élelmezés előirányzata

053321

129 260 Ft

0 Ft

129 260 Ft

0 Ft

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

053341

849 852 Ft

206 900 Ft

1 056 752 Ft

342 657 Ft

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése

053361

86 652 Ft

-30 000 Ft

56 652 Ft

35 026 Ft

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

053371

1 889 502 Ft

-615 545 Ft

1 273 957 Ft

440 951 Ft

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

053511

1 130 000 Ft

96 049 Ft

1 226 049 Ft

282 617 Ft

K48

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

05481

888 000 Ft

400 460 Ft

1 288 460 Ft

687 721 Ft

K48

Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]

05481

888 000 Ft

400 460 Ft

1 288 460 Ft

94 160 Ft

K5023

Egyéb elvonások, befizetések teljesítése

0550231

132 000 Ft

530 000 Ft

662 000 Ft

330 000 Ft

K506

Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai

055061

0 Ft

301 810 Ft

301 810 Ft

101 810 Ft

K506

Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai

055061

0 Ft

301 810 Ft

301 810 Ft

76 342 Ft

K512

Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai

055121

827 834 Ft

-157 834 Ft

670 000 Ft

30 000 Ft

K512

Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai

055121

827 834 Ft

-157 834 Ft

670 000 Ft

150 000 Ft

K512

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai

055121

827 834 Ft

-157 834 Ft

670 000 Ft

290 000 Ft

K513

Tartalékok előirányzata

055131

45 166 Ft

287 834 Ft

333 000 Ft

0 Ft

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése

059141

0 Ft

413 909 Ft

413 909 Ft

413 909 Ft

KIADÁSOK

17 371 538 Ft

4 800 852 Ft

22 172 390 Ft

10 102 105 Ft

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése

091111

7 495 570 Ft

0 Ft

7 495 570 Ft

3 298 053 Ft

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése

091131

1 052 160 Ft

0 Ft

1 052 160 Ft

462 951 Ft

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése

091141

1 800 000 Ft

0 Ft

1 800 000 Ft

792 000 Ft

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése

091151

0 Ft

400 460 Ft

400 460 Ft

400 460 Ft

B16

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei

09161

2 922 501 Ft

3 057 514 Ft

5 980 015 Ft

5 680 015 Ft

B351

Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei

093511

2 251 200 Ft

0 Ft

2 251 200 Ft

1 065 150 Ft

B354

Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei

093541

142 057 Ft

0 Ft

142 057 Ft

58 267 Ft

B402

Szolgáltatások ellenértéke teljesítése

094021

0 Ft

38 944 Ft

38 944 Ft

38 944 Ft

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése

0940821

157 000 Ft

23 Ft

157 023 Ft

108 Ft

B411

Egyéb működési bevételek teljesítése

094111

0 Ft

214 939 Ft

214 939 Ft

48 939 Ft

B52

Ingatlanok értékesítése előirányzata

09521

1 551 050 Ft

0 Ft

1 551 050 Ft

0 Ft

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése

0981311

0 Ft

1 088 972 Ft

1 088 972 Ft

1 088 972 Ft

BEVÉTELEK

17 371 538 Ft

4 800 852 Ft

22 172 390 Ft

12 933 859 Ft